风险分级管控系统及隐患排查治理体系运行情况评
审报告
****有限公司 2020.12.10
一、评估目的及范围 （一）评估对象
公司特种设备风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况。 （二）评估范围
本次评估范围为： 1. 特种设备及作业活动等风险点变更情况； 2. 各风险点危险源辨识、分析情况； 3. 各风险点管控措施落实情况； 4. 风险告知情况。 5.隐患排查频次、内容； 6. 隐患治理是否到位。
二、评估依据
1、特种设备安全风险分级管控体系细则--DB37/T 3078---2017 2、特种设备事故隐患排查治理体系细则--DB37/T 3079---2017 3、固定式压力容器使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南-- DB 37/T 3455---2018
4、《关于印发〈2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案〉的通知》(鲁安办发〔2018〕29号)
三、“双重预防体系”运行评估情况 （一）特种设备等风险点变更情况
公司近 1 年来，特种设备风险点无减少、增加，通过运行情况来看，风险点排查全面、无遗漏，确定合理。
（二）各风险点危险源辨识、分析情况
各风险点危险源辨识全面、分析到位，在日常运行中，公司员工
及各层级注重对危险源识别、管控，确保消除隐患，近一年来未发生人员伤亡事故，实现了生产安全。
（三）各风险点管控措施落实情况
1. 基本情况。各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发生生产安全事故。
2. 存在问题：在运行中，因设备老化等原因，存在设备一些紧固螺栓松动等工程技术措施不到位，未按规定进行日常检查、记录不完整、维护不到位、风险告知牌损坏等管理措施不到位，安全教育培训效果不佳、员工风险点、隐患排查知识掌握不全等教育培训措施不到位。
3. 改进办法：（ 1）进一步明确安全检查、设备维护责任人，落实隐患排查记录表，特种设备日常点检台账等记录表，如实记录。（ 2）每半年对风险告知牌进行集中维护、更换。（ 3）增加教育培训频次、学时，保证班前安全教育时间，增强教育培训效果。（ 4）加强安全生产责任考核、日常考核奖惩，确保各项安全管理工作落实到位。
（四）风险告知情况
设置风险告知牌， 对风险点等级、危险源、管控措施进行告知。 制定了 2020年度教育培训计划，进行1 次双体系知识培训，确保风险告知到位。另外，加强外来人员管理，明确安全员、保卫人员责任，对进入厂区人员，及时告知存在风险。
（五）隐患排查治理情况
1. 基本情况。公司制定了隐患排查治理计划，明确时间、排查人、排查内容，定期开展隐患排查治理工作。建立了车间级特种设备日常点检隐患排查表及公司级隐患排查表，开展隐患排查治理工作。各级认真开展隐患排查，发现隐患落实整改时间、措施、责任人，确保了隐患整改到位。
2. 存在问题：部分班组特种设备日常点检隐患排查不到位，走过场
3. 整改办法：车间加强巡查频次，将隐患排查情况纳入落实考核奖惩，确保排查效果对隐患排查不到位的，实现惩处。
四、评估结论
经评估，公司风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况良好，风险点无变化，管控措施到位，隐患排查治理到位，能够满足公司风险分级管控要求。
下一步工作中，注重车间日常隐患排查治理工作与公司级巡查相结合，形成闭环管理，发现隐患及时治理，确保风险分级管控体系及隐患排查治理体系。
风险分级管控体系运行情况评审记录
1、特种设备风险点有无减少、增加； 2、各风险点危险源辨识是否全面、分析到位，有无遗漏； 评审内容 3、各风险点管控措施是否全面，落实到位； 4、员工风险点、隐患排查知识等教育培训措施掌握情况； 组织部门 评审时间 参加人员签名 评审结论 审定人（签名）
隐患排查治理体系运行情况评审记录
1、公司是否制定了隐患排查治理计划，明确时间、排查人、排查内容，定期开展隐患排查治理工作情况； 评审内容 2、各级是否认真开展隐患排查，依据要求开展工作； 3、发现隐患是否处理及时，措施是否得当； 组织部门 评审时间 参加人员签名 评审结论 审定人（签名）
