项目质量创优计划 修改

项目质量创优计划

(西宁南绕城公路总承包项目部第四分经理部)

主 编：西宁南绕城公路总承包项目部第四分经理部化管理策划

小组

审 核：广东华盟路桥工程有限公司标准化管理领导小组 签 发 人：郭继光

实施日期：2012年03月02日

项目质量创优策划目录

项目质量创优策划

一、工程概况……………………………………………………………………………………1 二、管理思路及目标……………………………………………………………………………1

⑪管理思路 …………………………………………………………………………………1 ⑫质量管理目标 ……………………………………………………………………………2 三、质量策划……………………………………………………………………………………2

1.质量管理的综合分析…………………………………………………………………… 2

⑪现场技术质量勘察分析………………………………………………………………… 2 ⑫质量管理内外、部要求的识别………………………………………………………… 3 ⑬实现过程分析与识别…………………………………………………………………… 4 ⑭关键过程、关键工序分析……………………………………………………………… 4 ⑮质量管理的重、难点…………………………………………………………………… 5 2.质量管理目标（指标）、方针（思路）及控制要点………………………………… 5 ⑪质量管理目标及质量控制主要指标…………………………………………………… 5 ⑫质量管理方针（思路）、原则………………………………………………………… 6 ⑬技术质量管理控制要点………………………………………………………………… 7 3.质量管理保障体系……………………………………………………………………… 7 ⑪质量保障体系的设置…………………………………………………………………… 7 ⑫质量责任制……………………………………………………………………………… 10 ⑬质量管理流程（核心流程）…………………………………………………………… 15 ⑭质量管理规定与要求…………………………………………………………………… 16 ⑴施工技术准备………………………………………………………………………… 16 ⑵施工条件准备………………………………………………………………………… 18 ⑶开工报告……………………………………………………………………………… 18 ⑷施工技术交底………………………………………………………………………… 18 ⑸工程质量检验与评定………………………………………………………………… 19 ⑹定期质量分析与报告制度…………………………………………………………… 19 ⑺施工日志管理………………………………………………………………………… 20 ⑻质量培训教育………………………………………………………………………… 20 ⑼质量记录管理………………………………………………………………………… 21 ⑽工程质量创优计划…………………………………………………………………… 21 ⑾质量管理的考核……………………………………………………………………… 22 ⑮质量管理控制措施……………………………………………………………………… 22 ⑴过程施工质量控制…………………………………………………………………… 22 ⑵原材料及外购半成品、成品质量控制……………………………………………… 23 ⑶关键过程控制………………………………………………………………………… 24 ⑷特殊过程控制………………………………………………………………………… 24 ⑸半成品、成品标识与防护…………………………………………………………… 26 ⑹监视和测量装置控制………………………………………………………………… 26 ⑺质量检测、检查与整改……………………………………………………………… 28 ⑻不合格品控制………………………………………………………………………… 28 ⑼纠正和预防措施……………………………………………………………………… 29 ⑽质量事故应急处理…………………………………………………………………… 30 ⑾质量隐患及预防措施………………………………………………………………… 31

⑯施工技术方案及创新…………………………………………………………………… 31 ⑴施工技术方案评审…………………………………………………………………… 31 ⑵施工变更设计与方案优化…………………………………………………………… 31 ⑶开展技术攻关与技术创新…………………………………………………………… 31 ⑷施工技术总结……………………………………………………………………… …32

项目质量创优策划

一 工程概括

“国家高速北京至拉萨线西宁南绕城公路工程（简称“南绕城公路”）”是青海省“十二五”重点建设项目之一。项目的建成对于缓解西宁城区、新兴经济区域间东西交通不畅，加速平西一体进程，促进“东部城市群”建设具有重要意义。

我部承建的第四合同段，起讫桩号为K21+300～K26+835,全长5.535公里。公路等级为双向六车道高速公路，整体式路基宽33.5m,分离式路基宽16.75m,设计行车速度100km/h。主要工程：路基挖土方约：203.7万m³，填土石方约38.16万m³，主线设大、中桥530.4m/3座，天桥1座，互通立交1处，凤凰山1#隧道（按单洞计）1520m，涵洞及通道工程15道，改移道路工程9处。

计划2011年11月1日开工，于2013年10月31日交工，合同工期24个月。

二 管理思路及目标 ⑪ 管理思路

在局“十一五”战略规划和“跨越式发展”第二个战略发展总体规划的指引下，紧紧围绕公司“管理效益年”各项活动的开展，提升项目综合管理水平、加快项目标准化建设、优化项目流程再造、强化项目技术优势、培养项目优秀人才，通过项目员工的共同努力，打造和谐团队、树立项目良好形象，提升公司在青海市场品牌影响力。

⑫ 质量管理目标

分部、分项工程一次验收合格率100％； 单位工程一次合格率100%；

工程项目交竣工验收质量评分＞95 分；

质量鉴定指标合格率在95%以上，其中混凝土强度、路基弯沉合格率达到100%，路基压实度合格率在100%以上，外观质量顾客满意度96%以上。

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三 质量策划

项目质量策划是按照总体策划中对产品质量的总体目标设定、质量管理定位和思路，结合现场勘察分析和对业主及相关方的要求的识别分析，以及对产品实现过程的分析，对关键过程、关键工序与特殊过程的分析，确定项目产品质量控制的具体目标、思路和举措，建立质量保障体系。该策划的核心内容是：制定质量创优计划，建立技术质量管理控制要点清单，以及关键过程、关键工序与特殊过程控制清单。

1.质量管理的综合分析 ⑪现场技术质量勘察分析

⑴根据项目总体策划中对工程概况、地质情况、施工条件的分析，以及对项目自身技术质量优劣势的分析和技术质量总体定位，组织项目前期进场人员召开“项目技术质量分析专题会议”，对照设计图纸和技术质量要求进行研究分析。

⑵根据施工图设计，对标段范围内的工程内容进行现场勘察，按照施工技术及施工工艺要求，分析主要施工技术难点和主要技术问题，把握施工技术难度，形成现场技术质量勘察分析报告（作为现场勘察报告的组成部分），其核心内容纳入本章节。

⑫质量管理内外、部要求的识别

⑴项目进场后，组织相关人员学习招标文件、合同文件及业主指令（文件），充分掌握业主的对产品质量的要求以及相关技术标准、规范，确定本项目的质量要求。

⑵项目应对国家、行业、地方、企业关于质量方面的法律法规、标准规范、规程、规章制度进行识别并获取更新。具体见项目适用的法律法规与其它要求策划。

法律法规、行业要求： 产品质量法 计量法

建设工程质量管理条例 公路工程质量管理办法 公路工程竣（交）工验收办法 公路工程各类施工技术标准、规范 公路工程质量检验评定标准

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公路工程各类试验规程等 企业内部规定和要求：

主要涉及局和公司以下方面的规定和制度（制度名称暂定） 关键过程和特殊过程控制规定 工程质量报告制度

公路工程质量事故等级划分和报告制度 项目质量管理办法 项目质量计划编制办法 项目施工技术管理办法 施工技术管理制度

公路施工项目质量精细管理指导意见 业主质量管理要求 根据业主要求充分识别分析

⑶项目应要积极主动的与业主沟通，了解业主质量管理体系及外部质监体系，分析业主质量管理模式和特点，了解业主对前期技术准备的要求。

⑷项目进场后，要及时将前期现场勘察报告提交公司工程技术管理部门，充分识别公司对本项目技术质量定位以及技术进步、科技公关方面的要求。

⑬实现过程分析与识别

⑴实现过程即施工过程是劳动者利用劳动工具作用于劳动对象的过程，是劳动过程和自然过程的全部生产活动的结合总和，也是工程项目组织施工生产的最小单元。

⑵在项目前期准备阶段，项目总工程师应组织工程部、安质部等相关部门结合项目设计文件资料、执行规范标准，对本项目最终产品实现所需的过程进行分析，识别出所有施工过程即工序，建立产品实现过程表。便于后续编制现场施工技术质量控制要点和质量隐患、环境因素、危险源识别及关键、特殊过程识别的有效开展。

⑭关键过程、关键工序分析

关键过程、工序是指对工程质量起决定性作用的过程，一般包括形成产品质量重要特性的过程；精度要求高、费用比重大、施工难度大、质量波动大的过程。

过程列表

序号 单位工程

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主要控制点 1 路基工程 控制测量、施工放线测量、混凝土配合比设计与控制、钢筋加工安装、隧道支护、路基填料、路基填筑等。 ⑮质量管理的重、难点

根据现场质量技术勘察分析，产品质量管理内外部要求进行识别，产品实现过程分析与识别，关键、特殊施工过程（工序）识别分析，进而对产品质量技术重点、难点及注意事项做出准确分析，包括：重点、难点质量技术施工内容，重点、难点质量控制施工阶段。通过分析，为下一步建立质量管理保障体系和制定产品质量控制措施提供依据。

⑴重点、难点质量控制施工内容（段落）

对标段内分部分项工程施工方案、施工工艺和质量要求进行充分分析的基础上，把握关键特殊施工过程，着重从工艺技术难度、质量控制薄弱点、质量隐患的多发点、质量通病的关注点，特别是从质量创优的关键工程以及业主要求考虑，对那些质量控制难度较大、技术工艺要求高的施工内容做重点关注，必要时应制定专项质量控制方案，相应要加大质量管理力度，加大资源投入，加大技术支持，确保保质完成施工任务。

⑵重点、难点质量控制施工阶段

按照项目施工进度总体计划和施工单元划分，制定各施工分部质量控制计划。按照质量控制计划，结合不同阶段的施工环境影响，以及资源配置的变化，包括季节气候等因素的变化，项目要识别分析影响质量控制的重点难点施工阶段，以及影响质量安全的关键施工期，针对这些施工阶段，项目可制定专门的质量创优计划，适时组织质量创优活动，确保重点、难点施工阶段的产品质量得以落实。

2 质量管理目标（指标）、方针（思路）及控制要点 ⑪ 质量管理目标及质量控制主要指标

⑴标志性品牌工程项目的工程质量一次验收合格率必须达到100%，交工验收质量评分90分以上，竣工优良品率达到100%，质量事故为零。消灭主要质量通病。力创省部级以上优质工程。

⑵重点项目和其它项目的工程质量一次验收合格率必须达到100%，交工验收质量评分90分以上，竣工优良品率达到95%以上，防止主要质量通病，力创中交股份级优质工程。

⑶根据总体策划中“质量管理目标”进行分解，根据对质量内外部要求的识别，将目标分解到各分项、分部工程的质量控制指标，指标要确保满足规范要求，不能

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低于业主或公司的要求。

⑫质量管理方针（思路）、原则 ⑴质量管理方针

项目应对局和公司质量管理方针进行认真的学习，通过对项目技术质量充分的勘察、识别分析，并明确质量目标和主要控制指标，进而确定贯彻落实局和公司质量管理方针的思路、原则和主要举措。

局质量方针：雕铸品牌工程，筑就现代文明。

释义：雕铸品牌工程，二公局将始终坚持周密策划，精心施工，追求卓越，信守合同，采用先进技术，科学配置资源，实施精细管理，以参与施工的全员工作零缺陷保证产品零缺陷，用过程零缺陷保证结果零缺陷，持续建造精品工程；以优良的质量、完善的服务，全面兑现对顾客的承诺，持续改进经营业绩，精心打造二公局品牌形象，不断满足并超越顾客和相关方的需求。

筑就现代文明：守法经营、节约资源、保护环境、预防污染、安全生产、预防职业病，是现代文明的重要内容，是优秀企业的主要标志。二公局在生产、服务全过程中将传承以人为本的理念，关注社会公众利益，落实科学发展观，忠实履行社会责任，对承担的工程任务高度负责，在施工过程中追求零风险、零污染，建设物质文明的同时，实现良好的环境业绩和满意的职业健康安全记录，建设优秀企业文化，构建和谐企业，与现代文明同步。

⑵质量管理思路、举措

本项目产品质量管理始终贯彻“质量第一”的方针，坚持“本工序视下一工序接管者、实施者为顾客，为其提供满意服务”的原则，贯彻落实国家法律法规、业主及公司要求，依照产品质量管理体系标准建立系统化的管理体系，系统、有效开展产品质量管理工作，抓好工序质量，提高工序服务满意度，以工序保分项、以分项保分部、以分部保单位、以单位保项目产品质量，确保产品质量管理目标的顺利实现。

具体管理思路

⑴在前期准备阶段，健全产品质量管理组织机构及质量责任制，系统开展专业策划工作，组织开展生产过程分析，识别质量控制关键点、质量隐患和关键、特殊过程及潜在突发质量事故，针对质量控制关键点制定控制措施形成项目技术质量控制要点清单，针对质量隐患制定预防措施，针对关键、特殊过程制定作业指导书，针对潜在突发质量事故，制定应急预案。并根据策划结果确定本项目产品质量管理

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目标；确定产品质量管理对象，制定详实、有针对性的管理措施。

⑵在施工阶段，有效落实该《实施方案》各项管理措施（健全质量责任制、认真做好施工技术准备和条件准备工作、组织开展层层技术交底工作、有效控制工序质量、加强宣传教育培训等），确保各管理对象的管理顺畅、有效；有效落实各项质量控制措施和要求，确保质量隐患均能得到有效的防治；依照前期策划结果系统开展质量日常巡查和大检查；定期（每季度）或特定条件下及时按公司管理文件要求对质量隐患、预防措施及作业指导书、应急预案组织评审、更新；定期（每年）组织开展合规性评价及产品质量管理与控制分析总结工作；及时开展产品质量考核奖惩工作。

⑶在完工阶段，针对本项目产品质量控制开展情况及现状进行系统分析总结，并对专业策划的实施效果、目标实现情况等进行综合评价，编制产品质量控制分析总结报告，提出改进意见和措施，并将总结报告报公司。

质量管理的主要举措

⑴设立质检部，配备2名专职质检工程师，负责本项目产品质量管理与控制； ⑵建立质量检查制度，每月对现场施工质量进行检查，编制质量月报，作为考核依据。

⑶对施工分部、管理人员实施月度考核评比，从进度、质量、安全、文明施工等方面进行全面考核；

⑷所有工程正式施工前履行工程施工许可制，并实行首件工程认可制； ⑸做实技术交底，桌面、现场交底一个不能少，交底后逐级认真组织考核，合格后方可上岗；

⑹召开质量正、反面现场会，奖优罚劣，树立典型、样板。 ⑺实行“工艺流程认可制”，严格报验程序。 ⑻、制定现场质量奖罚措施。 ⑬技术质量管理控制要点

⑴根据项目部的人员配置、机械设备配置与性能状况、料源质量控制情况、劳务作业队伍的素质及人员熟练程度、施工工艺方法的复杂度与应用成熟度、外部施工环境等，从影响工程质量的人、机、料、法、环等关键因素入手，分析、确定技术质量管理控制要点。

⑵根据分析、确定技术质量管理控制要点，要进一步研究分析，最终形成项目“技术质量控制要点清单”。清单内容应包括：控制工序工艺名称、控制要点等内

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容。作为整个工程质量控制的关键，清单内容必须识别充分且重点突出。

3 质量管理保障体系 ⑪ 质量保障体系的设置

⑴项目经理部建立健全产品质量保证体系，建立并落实质量责任制。项目经理授权项目总工程师执行质量否决权，严格实行自检、互检、交接检，加强质量监督，宣贯“本工序视下一工序接管者、实施者为顾客，为其提供满意服务”的原则，抓好工序质量，提高工序服务满意度，以工序保分项、以分项保分部、以分部保单位、以单位保项目工程质量。

⑵为确保本项目工程质量处于受控状态，质量管理各项工作得到有效开展，项目部设立质检部门，负责质量管理各项日常事物，配备专（兼）职质检工程师。质检工程师由工作责任心强、专业技术水平较高，有一定施工经验的工程技术人员担任。并建立以项目经理为第一责任人，以项目总工程师、生产副经理、项目质检部、项目相关部门及施工分部、作业班组组成的项目质量保障体系。

⑶质理责任制与质量保证体系机构图

质理责任制

岗位 总指挥 技术总徐慧杰 总工程师 负责 生产总负责 杨超 现场 指挥 岳晓伟 质检 副经理 高亚军 生产副经理 的顺利实施 负责施工方案、工艺的实施，指挥现场施工，确保施工符合工艺要求 负责施工各项工序的检查、技术指导及质检工作的安排、落实 负责组织安排测量放样、工后检测工作，确保高程、测量组 岳晓伟 测量队长 平面线形的准确 负责混合料各项技术指标的确定、现场摊铺各项试验试验室 李晓林 主任 工作的安排和落实 艺的顺利进行，对试验测量数据分析总结。 负责施工的总体计划安排、部署，协调安排施工计划姓 名 职 务 主要工作内容 全面管理、指挥生产、检查工作的落实、计划的安排 负责施工的总体计划安排、部署、监督施工方案、工郭继光 项目经理 7

王武龙 试验员 沥 青 拌合楼 后勤 代鹏 办公室主任 王洪涛 厂长 负责各项技术指标的试验工作和拌和楼混合料的抽样检测 负责拌和楼、发电机房的运作、场拌的文明生产、安全生产 负责排现场文明施工的彩旗、标语、指示标牌的布设，确保前后场通讯的正常和后勤工作 机械 物资 张小军 机械副经理 械故障的维修 赵西芝 物资副经理 负责施工物资的供应 经理助理兼资料 黄宝亮 工程 质量保证体系

质量保证体系 负责施工所需一切施工机械的调度，施工现场突发机负责资料整理、签认 思想保证 组织保证 技术保证 施工保证 经济保证 提高质量意识 指挥部质量管理委员会 贯彻ISO9001系列质量标准，推行全面质量管理 项目部质量管理领导小组 各项工作制度和标准 查创队组质量小组 优图质 量 检 查 评 定 组 活动 场QC小 现 纸会审 技术交底 质量计划 应用新技术工艺 接受业位责量责任制 主和监理监督 定期不定期质量检查 加强现场和试验控制 经济兑现 奖优罚劣 效果 定创优措施 确创优项目 完善计量支付手续 确定奖罚措施 确定包保责任状 经济责任制 创优质工程 经济法规 教育 TQC 质量第一 制制定教育计划 交量 检查落实 任8 制

⑫质量责任制

质量责任制是最基本的质量管理制度，是质量管理的核心。项目部按照全面、全员、全过程的原则，将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位操作人员在质量方面的应做到的事情及应负的责任加以明确，并由各岗位人员签字确认予以登记备案。

⑴项目质量责任基本分工

项目经理是企业法人代表在项目上的代理人，项目经理是质量第一责任人。负责对质量管理实施组织、领导和质量决策，执行工程质量否决权。

主管生产副经理受项目经理委托，负责施工过程中工程质量的控制与保证。 项目质检部门受总工程师直接领导，全面履行质量管理与质量检查验收职责。 项目技术、物资、设备、生产、人事等部门或职能人员是质量工作的相关责任者。

项目部设立测量队、试验室，受总工程师领导，从事专业技术质量检测工作。 作业班组设质量员，从事自检、互检、交接检的群众性质检工作。 ⑵项目经理、生产副经理质量职责

项目经理是工程项目质量第一责任人，对项目工程产品质量和服务质量负全部责任。

项目经理负责组织建立质量保证体系，指定并授权总工程师负责质量管理日常

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工作。

项目经理主持项目质量策划工作，签发质量策划文件。

项目生产副经理负责全面落实项目施工组织设计和其他质量策划文件的实施。 ⑶项目总工程师质量职责

负责项目质量体系的建立、运行与改进，定期向项目经理报告质量体系运行状况。

领导质检、测量、试验工作，审定质检、测量、试验计划方案、检测成果和试验报告。

代表项目经理发布质量信息，处理来自外部有关质量方面的信息。

主持编制施工组织设计及质量创优计划、质量计划及质量策划文件，并组织贯彻实施。

负责项目技术交底与技术质量培训。

审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案。 组织工程质量事故的调查与处理。 组织工程质量检查工作。 组织技术质量总结和交流。 ⑷质检工程师质量职责

在项目质检部门领导下开展工作，具体负责工程质量技术现场检查监督工作。 检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。

抽查项目作业队检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见。 督促项目作业队质检人员认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。 抽查项目分部工序质量控制、检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量控制效果。

督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。

严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。 严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关。 审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。

深入施工现场，履行监督检查职责，参与工程质量动态分析和事故调查。 对违程施工者，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人或越级上报。

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配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。

督促班组及时提供技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。

检查指导检验和试验的技术工作，检查现场质量自检情况。

组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。 督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，审查施工技术资料。 ⑸项目质检部门的质量职责

在总工程师的领导下，全面落实各项质量工作，执行合同文件、标准、规范、规程等。

参加编制施工组织设计，负责编制质量创优计划、质量计划质等质量策划文件并实施。

组织质量检查和分项工程质量检验评定，检查指导班组质量自检、互检、交接检工作。

配合驻地监理工程师进行工程质量检查和验收，办理报验资料。 收集来自驻地监理工程师的各种质量信息，并及时报告总工程师。 检查指导试验中心的工作，审核检测结果和试验报告。 检查指导测量工作，审核测量放样方案和计算结果。 参加技术交底。

负责质量报表的编制和上报。

监督执行关键岗位操作人员持证上岗和上岗培训制度。

定期组织质量检查,组织质量管理工作经验交流和现场质量会议。

制止违章操作、野蛮施工及使用不合格材料等现象，并有权建议给予相应的经济处罚。

监督指导处理工程质量问题,参加上级组织的质量检查活动和质量事故调查工作。

办理相关的竣工资料，参加交工验收工作。 ⑹项目工程技术部门质量职责

在总工程师领导下，认真执行合同文件、标准、规范、规程等。

编制项目实施性施工组织设计、重大技术方案和措施，按规定程序组织重大方案评审。

编制作业指导书。

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编制技术交底文件，参加技术交底。 组织现场技术交流活动。

负责施工图纸、技术文件及施工标准、规范、规程等各类技术文件资料的管理。 负责设计变更的策划、评审、报告、信息沟通等工作。

组织开展科技创新、科技攻关、QC 小组活动，进行技术总结工作。 ⑺项目物资部门质量职责

根据合同文件、施工组织设计和工程部门提供的材料需求计划进行市场调查。 进行合格供应商业绩、资质、信誉方面的调查与评价，建立合格供应商名册。 编制年、季、月度原材料采购文件。 进行原材料进场验收。

负责采购产品的搬运、贮存、标识、防护，确保物资使用质量。 ⑻项目机械部门质量职责

负责选配适用本项目的各类机械设备。

负责机械设备技术状态鉴定，进行维护保养，保证机械设备的正常性能。 负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力考核，执行上岗前培训制度。 参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。 ⑼项目人力资源部门质量职责

负责定期对从事各种质量活动的人员的岗位能力进行考核评价。 加强人力资源配置、管理与培养，满足项目质量管理能力与意识要求。 策划并实施关键质量岗位、特种作业、新上岗、不满足岗位能力要求人员等的培训。

严格执行质量考核奖惩机制。 ⑽项目合约部门质量职责

组织进行合同交底，建立合同交底记录。

按照评价标准，组织进行劳务分包商的选择与评价，建立合格劳务分包商名录和档案。

组织进行合同评审工作，按规定程序签订合同，建立合同评审记录及合同管理台帐。

按要求定期进行劳务分包商信誉评价，建立评价记录并上报。 ⑾项目试验室质量职责

根据施工组织设计和其他质量策划文件，编制项目试验工作计划。

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进行各类原材料试验、过程试验及各种混合料配合比设计试验工作。 选择适用的检测仪器设备，并按规定周期进行检定和校准，确保单位统一、量值准确。

填写并保存试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全。

按照检测仪器设备的操作规程，实行规范化操作，做好仪器设备标识并建立仪管理台帐。

保持试验检测仪器设备所需的良好工作环境。

向总工和质检部呈送试验检测资料，报告试验检测信息，为动态质量管理提供依据。

⑿项目测量队质量职责

根据施工组织设计和其他质量策划文件，编制项目测量工作计划。 选择配备相应精密等级的测量仪器，并按规定周期进行检定和校准。 实施复测定线、施工控制测量和关键部位的施工放样测量工作。 编制测量成果报告和测量记录。

按照测量仪器操作规程，正确使用、标识、管理、维护保养测量仪器并建立管理台帐。

负责对测量标志进行日常保护以及检查复核。

及时向总工程师和质检部门呈送测量资料，报告测量信息，为动态质量管理提供依据。

⒀项目现场技术人员质量职责

负责在开工前向班组长和全体操作人员进行现场技术交底。 认真检查指导现场施工活动，有效进行施工过程质量控制。 深入现场，发现和解决质量问题，纠正违章操作，铲除事故苗头。 协调班组自检、互检、交接检工作。

填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息。 根据所负责的工程质量特点，参加质量攻关活动。 按规定时间和程序报告质量问题和质量事故。 ⒁项目工班（组）长质量职责

熟悉施工图纸，掌握构造物位置、尺寸、标高、材料要求和质量标准。 组织安排现场作业，对所施工的工程质量负责。

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组织全班（组）成员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能。 负责施工过程中的班（组）质量自检、互检和交接检工作。 积极参加技术革新。

及时向现场技术人员或质量管理人员报告现场质量信息。 指导本班（组）人员遵守操作规程，提高质量意识。 ⒂项目工班（组）成员质量职责

认真学习和掌握本工种的基本知识和应知应会要求。

参加技术交底，掌握施工工艺、施工方法、操作规程和质量标准。 严格执行岗位操作规程，接受现场技术人员和班（组）长的指导。 积极参加技术革新。

熟悉设备基本原理和操作规程，实行规范化操作，并按规定进行维护保养。 按规定做好现场施工原始记录和设备运转记录。

及时向工班（组）长或现场技术人员报告质量异常情况。 保护现场测量标志及其他施工标志。 ⑬质量管理流程（核心流程）

产品质量管理的核心流程主要包括：产品质量管理策划、产品质量管理与控制以及不合格控制管理、工程质量事故管理、持续改进等内容；按项目生命周期又分为：项目施工准备阶段的质量控制、项目施工过程质量控制、项目收尾质量控制。

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项目产品质量管理流程项目经理部组建、合同交底健全质量责任制

施工技术准备施工条件准备

机具设备调运、进场关键技场术查岗验位人员进计学习文、件核和查技施术工资图料设现场调查核对产品实现过程分析单元划分导线复测及恢复定线配标合准比试设验计和编工制组项织目设实计施性施”技编术制质项量目控现制场要施点工”编制认项可目单工艺流程\"制质定量预隐防患措的施识别基础设施建设与准备便道便桥搭建试计验量室检临测时设资备质准获备取与

“开工报告施工技术与交底施工工点条件准备实行工程施工许可制“\"

质量检测、检查与整改不合格品控制信息沟通与传递培训教育首件工程认可制文件资料、记录管理过程施工质量控制工序质量控制原材料及外购半成品、成品质量控制关键、特殊过程控制半成品、成品标识与防护计量检测设备控制

机械设备控制工程报验与质量评定考核奖惩纠正和预防措施质量事故应急处理质量总结与分析交工验收保修期质量管理

⑭质量管理规定与要求

⑴.施工技术准备 ①图纸会审

项目总工程师主持，组织全体工程技术人员、试验人员、测量人员、物资管理人员等学习技术标准、规范规程、合同条款等内容，熟悉施工图设计文件和技术资料。

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参加业主组织的设计技术交底及施工图设计文件会审工作。

查核设计文件、图纸资料是否齐全，图纸有无错误，相互之间有无矛盾，合同文件中所采用的技术标准与国家颁发的有关规定、规程等有无差异。如发现问题，及时向业主提出，并取得书面答复，对工程数量进行认真复核，发现问题及时向监理工程师报告。

②现场调查核对

对路线平、纵、横断面图，沿线地质不良地段和软基路段的特殊处理方案，构造物布置及桥梁结构型式，防护、导流设施等进行核对。

调查沿线或桥位附近的水文、工程地质、气候条件情况。

核对设计文件中编制的临时便桥、便道、房屋、电力、通讯设备、总体施工方案、取土场、地材料场、临时给排水等是否恰当。

现场调查核对中发现的问题，由工程技术部门汇总整理，项目总工程师审核后，书面上报监理工程师和业主。

③工地试验室建设与临时资质获取

试验室建设规模按《项目经理部驻地建设有关规定》执行。

根据工程特点，列出试验仪器设备清单，经项目审定后，上报企业进行调配和购置。

试验仪器到场后，及时安装调试，请有资质单位进行检定，检定证书整理存档备查。

根据企业试验检测中心规定，向企业试验检测中心申请并办理工地试验室授权手续。

经企业试验检测中心验收并授权后，向当地交通质监部门申报工地试验室临时资质。申报资质所需资料按业主及当地交通质监部门要求执行。工地试验室取得当地交通质监部门的临时资质后，方能开展试验检测工作。

④导线复测与恢复定线

根据工程特点，列出所需测量仪器清单，经项目审定后，上报企业进行调配和购置。

测量仪器到场后，及时送当地有资质单位进行检定，检定证书整理存档备查。 仪器检定后，项目总工程师主持，测量人员对标段的线路进行导线复测和恢复定线，并将测量成果形成文件报业主或监理工程师审批，作为施工控制和施工放样的依据。

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⑤标准试验和配合比设计

根据工程施工特点，列出需要做的标准试验与配合比设计试验项目清单，依据施工计划安排，提前选材取样，按照试验操作规程，认真做好标准试验和配合比设计试验。试验结果资料经项目总工审定后，报监理工程师审批，以供施工采用。

⑥编制实施性施工组织设计

项目实施性施工组织设计是指导项目顺利实施的指导性文件，也是项目部策划的重点工作，需要精心策划，认真编制。

项目实施性施工组织设计的编制由项目经理主持，项目总工程师负责组织相关部门，参照“局实施性施工组织设计范本”的要求并结合项目实际进行编制。

施工组织设计编制完成后，项目总工要认真审校，项目经理审核后按规定报企业主管部门审定，再报送监理工程师审批。

经监理工程师审批同意后，项目要认真按照施工组织设计的安排和要求组织施工，施工过程修改施工组织设计，同样要报监理工程师审批，不能擅自改变施工组织设计。

实施性施工组织设计的主要内容包括：施工组织管理、产品质量管理、职业健康安全管理、环境管理及人力资源、设备、物资管理的主要内容，这些内容来源于项目总体策划和专业策划的各个模块，是依据项目策划内容的展开和细化。

⑦单位、分部、分项工程划分

项目部应按施工技术规范要求和监理工程师指令，进行单位、分部、分项工程划分，报监理工程师审批，并依此进行工程质量评定，计量交验，建立工程管理台帐，分类归档已完工程的技术资料。

⑧各类施工用表准备

按照业主、监理和企业要求，做好一切施工用表的准备工作，以利各项工作的正常运行。

项目要建立必要的档案室，以利各类技术资料的集中保管。 ⑵施工条件准备

①项目部应按《西宁南绕城公路工程工地建设标准化管理指南》要求及工程特点和规模进行现场布置，包括办公区、生活区、生产房屋、构件预制场、拌合场、材料堆放场、设备停放场等的场地平整、进场道路和场内道路的修建及其他临时设施的布置。

②场地建设要做好规划，绘制施工场地平面布置图，按图施工，注意场地平整，

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排水顺畅，物料堆放场地硬化，搭建防雨棚，整修进出场道路并硬化，修筑沿线施工便道便桥，做到路通、电通、水通，符合安全、环保规定要求。

③按照项目生产计划和实施性施工组织设计的安排，配备所需机械设备，并督促操作层队伍机械设备按合同要求进场。对进场机械设备及时进行检修，安装调试，组织检查验收，确保机械设备性能完好，满足施工生产需要。

④按材料需求计划和材料供应合同要求，开工前组织材料进场与验收。 ⑤ 按照审定的劳务分包方案，选择并组织劳务作业队伍进场并组织验收。 ⑶开工报告

根据施工准备进展情况及施工主合同要求，向监理工程师报送总体或分项工程开工报告。开工报告按要求格式填写，一般应附有以下资料：

施工进度计划； 施工技术方案；

测量放样结果（经监理签名认可的）；

标准试验或配合比设计成果（经监理签名认可的）； 劳动力组合及机械设备、材料报验情况； 作业指导书；

质量、安全保证措施等。

⑷施工技术交底

①施工技术交底是项目技术管理工作的一项重要内容。是项目全体作业人员了解施工要求、掌握技术标准、质量标准、施工规范及操作规程，科学施工，全面完成生产任务的重要环节。开工前，必须做到层层进行技术交底。技术交底应有书面材料，必要时，发给施工技术人员和作业班组。

②项目开工前，项目总工进行总体技术交底，明确交待工程范围、技术标准、施工方案和应注意的事项。

③单项工程开工前，由主管技术人员向作业人员进行专项工程施工技术交底，针对分项工程施工特点，交待其施工顺序和施工方法，以及注意事项。尤其对特殊过程和关键过程的操作规程做出明确规定，要求作业人员必须人人遵守。

⑸工程质量检验与评定

①项目质监部门负责按《公路工程质量检验评定标准》，对工序、分项工程进行严格检验评定。在分项工程评分的基础上，逐级计算各相应分部工程、单位工程评定评分值。

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②分项工程质量检验内容，包括基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料四个部分，只有在其使用的材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求的规定，且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全时，才能对分项工程质量进行检验评定。

③项目质监部门对分项工程质量检验、评定，应有完整的施工原始记录、试验数据、分项工程自查数据等质量保证资料，并进行整理分析，负责提交符合国家、行业、地方主管部门规定的要求及合同要求的施工资料和图表。

④项目部须根据合同要求、局管理制度及项目部管理需要，在质量计划或其他策划文件中中明确产品放行程序和检验试验结果确认责任人，并确保质量保证资料得到规定的责任人员的签认，包括业主、监理单位、设计单位、地方主管部门及项目部等责任人员。

⑤项目部应建立健全完善的质量保证体系，项目经理授权项目总工执行质量否决权，严格实行质量自检，加强质量管理和质量监督，以抓好工序质量，确保分项工程质量，以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个项目的工程质量。

⑥自检方式有：工序施工人员自检；上、下道工序责任人交接检；现场专职质检人员按照标准及合同规定的项目、方法、频率、程序进行的监测。

⑦项目质监部门应对产品检验、试验、测量、检查以及评定结果应用统计技术方法进行数据分析，掌握过程和产品质量的发展趋势，寻求采取预防措施的机会。

⑧工程项目完工后，项目按照业主规定，汇总整理竣工资料，全面检查、验收工程质量。

⑹定期质量分析与报告制度

项目质检部门应定期收集整理项目质量情况，及时形成报告或报表，并经主管领导签认，报上级质量管理部门。上报内容包括：

①每季度的月末（3 月30 日，6 月30 日、9 月30 日、1 月5 日）前，上报《公路工程质量（季、年）度报表》、《工程质量报告》和当季质量报告（简要分析本项目质量管理活动情况，获得业主表彰和投诉情况，工程质量的典型事例，推行零缺陷战略方面的动态、成果、经验、主要问题及解决措施）。

②局重点、标志性品牌工程以及局指定的工程项目，在新建工程开工后45 天内或年初复工后30 日内，上报《实施性施工组织设计》、《质量计划》。

③项目部每年6 月30 日、12 月31 日前完成半年、全年工程质量工作总结，经项目经理审签后上报质量管理部门。总结应对本项目半年、全年质量管理和工程

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质量情况进行分析，肯定成绩，找出问题，提出改正措施，制定下一步质量管理目标和工作计划。

⑺施工日志管理

施工日志是项目实施的真实反映，是工程可追溯性的依据，也是寻找索赔的证据。项目现场技术人员、质检工程师等人员应按“施工日志管理规定”要求的内容逐日详细填写，记录施工中发生的各种情况，包括天气、出工人数、设备数量和使用情况、使用的主要材料规格、数量情况、进度、质量情况、安全情况、试验检测情况、施工与设计不符情况、有无特殊干扰施工情况、监理工程师现场指令等等，不得事后补填。项目总工程师每月月底组织检查，指导。

⑻质量培训教育

项目人力资源管理部门必须根据项目特点及人员配置情况，制定年度培训计划，对以下人员实施培训：

①新进员工必须实行岗前培训，进行必要的岗位规范、技能培训和质量、环境、职业健康安全管理体系的教育和培训。

②员工转岗，换岗，采用新工艺、新材料、新结构、新设备、推行新标准、新规范前，必须进行相应的培训。

③对经过考核评定不满足岗位能力要求的人员应进行岗位培训，使其达到岗位能力与意识要求。

④对关键质量岗位工作人员，按照有关规定和要求进行培训、考核，实行持证上岗制度，并按规定和要求进行年审或复审。关键岗位清单如下：

⑤培训结束后，项目经理部通过理论考试，技能鉴定、操作考核，绩效考评和观察、评估等，评价培训和相关措施的有效性，以及岗位工作人员所具备的能力和意识，评价培训是否达到了培训目标要求。

⑥所有培训必须保存培训计划、培训实施及培训效果评价记录。 ⑼质量记录管理

①质量记录主要包括三方面的内容：一是证明使用的原材料、构配件、工程质量、施工过程满足要求的记录。如各种检验试验报告、施工原始记录、鉴定报告等；二是证明质量管理体系运行效果的记录。如人员培训记录，质量检查记录、不合格品处置记录、内审报告、纠正和预防措施记录等。三是来自顾客、上级或地方主管部门、供应商的记录性文件。如设计、监理、建设单位、地方等关于质量方面的文、函，及采购物资出厂质量证明和试（检）验报告等。

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②项目部应对本项目产生的质量记录种类进行汇总、整理，建立项目质量记录控制清单，并明确各类质量记录的主管部门。每半年根据记录增减情况，调整、更新控制清单。

③对各类质量记录建立唯一性标识。项目部使用的由业主提供的记录表格及其产生的记录的编码，从其规定。项目部根据管理需要自行设计、使用的其他记录表格和记录编号，应予以统一规定。

④质监部门、工程技术部门、试验室、测量队等部门完成工作后立即按规定格式和内容，如实、准确、及时、清楚地填写各类质量记录。记录时须注明日期、记录人。各部门均须确定各类记录的收集、管理人员，确保记录齐全、完整。当记录需要传递时，发送部门要做好发送登记，填写接收部门名称、接收人及日期。

⑤各类质量记录须分类存放，分类编制目录单，便于检索。记录须有适当的贮存条件以保证不损坏、不丢失。传真等热敏纸作为记录时，应将其复印保存。重要的电子文档记录应予以备份。

⑥项目施工记录及竣工资料管理须符合国家、地方规定及合同要求。同时项目经理部须按档案管理制度，在工程项目竣工验收后将竣工资料送至企业档案室归档一套。

⑽工程质量创优计划

①项目根据业主、监理等单位意见，根据业主下达的创优计划以及局和公司的要求，并细化项目质量创优目标。

②根据项目质量创优目标，项目工程、质检部门要收集了解创优评比及奖项的规定和最新要求，在项目正式开工前编制并完成“项目质量创优计划”。

③“项目质量创优计划”主要内容包括：项目概况、质量目标和创优目标、组织机构及职责分工、质量创优活动的组织实施及申报资料收集、保障措施、检查与考核。

④“项目质量创优计划”经项目总工审核，项目经理批准后实施。在实施过程中，根据实施情况，结合新的要求，应对创优计划适时调整和补充。

⑾质量管理的考核

①项目部应根据项目特点，制定考核奖惩办法，定期对各职能部门的质量目标实现、质量责任落实、质量制度执行、现场工程质量状况进行考核，将考核与绩效挂钩。

②制定奖惩办法，对作业队或工班组执行技术标准、规范、规程和质量制度情

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况，所负责施工的工程实体质量等进行检查考核，定期予以评比、奖惩。

③项目部应建立考核奖惩台帐，及时记录考核奖惩结果，并保存考核奖惩资料，通过考核及时激励先进、鞭策后进。

⑮质量管理控制措施

通过对项目产品质量管理的勘察分析，明确了质量方针和项目质量管理思路，建立了项目产品质量保障体系和质量责任制，包括以下12 个方面。

⑴过程施工质量控制

主要针对“技术质量管理控制要点”所确定的《现场施工技术质量控制要点》，制定具体的过程施工控制措施。措施必须明确责任人、完成时限及相关记录。

①按照质量责任制要求，各负其责，运用动态控制原理进行质量管理，做好过程策划、过程实施、过程监控、过程改进工作，严格控制人、材料、机械、施工方法和环境各因素对质量产生的影响。

②按照实施性施工组织设计的要求认真组织生产，按照《现场施工技术质量控制要点》要求认真抓好现场施工工序的质量控制，确保工程质量达到规范和业主的要求。

③工程开工前，应层层进行技术交底并形成交底记录，交底记录和技术资料应整理归档，必要时复印给有关施工人员。

④施工测量放样要对中线和标高进行严格控制，认真执行施工技术管理制度中规定的“复测制”，确保测量结果的准确性，测量放样记录要集中保存。记录要由测量和复核人员签名。

⑤项目试验室要针对本项目特点，做好试验检测计划，保证各项检测试验频次满足施工技术规范要求，必要时要加密检测，试验检测结果要经监理签名认可。并根据试验检测结果，分析存在问题，拟定纠正措施，持续改进。对配合比要进行分析，验证是否有优化空间，并根据情况进行优化。

⑥要强化施工过程中各个环节、各个工序质量检验，在施工过程中实行自检、互检、交接检制度，自检要做文字记录，规范检验、记录、签字程序，实行工序交接检查签证制度，必须做到上道工序不合格不得进入下道工序。隐蔽工程要指定专人检查验收，并做出详细的文字记录和影像图片收集。

⑦对于不合格品要按规定程序进行报告、评审、处置、质量再检验，并保存相关实施记录。

⑧施工中主要工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。推行首件认可制，

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每个分项工程或工况都要在开始大面积施工前做出示范样板，通过工艺性试验，确定优化施工及质量控制的参数，提出工艺试验报告，积累必要的施工技术及管理经验，提高工序的操作水平和操作质量。

⑵原材料及半成品、成品质量控制 （一）原材料质量控制

a、石料

从源头把好质量关，石料厂均派专人驻石负责材料生产过程中的质量监督工作，从宕口开采、母石选取、材料加工、整形、水洗及装车运输等各个环节全过程监控，从源头上杜绝不合格材料出厂；同时，工地试验室严格按规定频率和检测项目对进场材料进行检测，合格后方允许卸料，防止不合格材料用于工程。

b、水泥

对进场水泥按照规定频率要求，逐批次进行检测，检测数据及时反馈厂家，以便其在生产过程中进行质量控制。

C、钢材

对进场钢材按照规定频率要求，逐批次进行检测，及时通知监理工程师、检测数据及时反馈厂家，以便其在生产过程中进行质量控制。

（二）成品及半成品质量控制

a、水泥混凝土

加强混合料拌制过程中的控制，重点做好混合料级配、灰剂量、含水量的检测工作，发现问题及时反馈并调整，防止混凝土出现质量问题。

b、钢筋加工

加强钢筋材料现场加工的控制，严格按照设计文件要求加工构件，现场组装严格结构尺寸及钢筋设计数量。

⑶关键过程控制

①明确过程实施必须满足的要求，包括业主对该过程实施的要求及实施中必须遵照执行的操作规程、技术标准、规范、规程及内部管理制度等，制定技术和管理措施，确保各项要求得到满足、各项规定有效落实。

②根据内外部的要求，结合项目部的总目标，针对该过程设立控制目标；为确保过程控制目标的实现，明确在过程实施中负责管理、监控、操作等人员的职责，及对人员能力、设备、材料等资源的要求。

③确定应当进行的检验、试验、测量、验证等活动项目、频次、方法、合格标

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准、责任人等；明确相关质量检测的控制措施。

④预判过程实施中可能会出现哪些异常情况、有哪些质量通病,规避在过去及其他项目施工中已多次出现的质量问题，并针对这些潜在问题的原因制定预防措施。

⑤ 必要时，根据策划的结果，编制工艺文件或作业指导文件并经过审批。作业指导文件的内容包括：关键过程的质量目标、控制依据、资源配置、部门或人员职责与权限、作业步骤和方法、质量通病或可能出现的质量问题及预防措施、试验检验和测量的项目、方法、频次及合格评定标准、需保留的记录等。

⑥项目部在施工前必须组织技术交底，将作业指导文件发放至操作层，并跟踪指导实施，使作业人员准确理解施工方法、操作工艺、安全质量要求等内容。

⑦在作业过程中，操作层必须严格执行确定的作业程序、方法。针对关键过程中需重点控制的关键特性、重要特性或薄弱环节，设立控制点，按照策划中确定的方法、频次、项目等进行监视和测量，填写相应记录。

⑧发现过程偏离或达不到质量目标时，应及时报告，进行纠正，并分析问题产生原因，针对原因采取措施。

⑷特殊过程控制

①特殊过程是指该过程形成的质量特性不能或不易验证是否达到了要求，可能在后续过程中乃至投入使用时才显露出问题的过程。

②对于特殊过程，项目部必须做好过程控制的策划，进行过程能力确认，对过程参数实施连续监控，及时发现、纠正并改进施工中存在的问题，杜绝隐患的产生，确保最终的工程质量。

③首先必须进行过程策划，确定过程控制目标、作业步骤和方法、人员和设备等资源要求及过程监测要求等，并予以落实。

④施工前项目部应进行过程确认。

确认的目的：证实和认定特殊过程具有实现过程目标的能力，即预先鉴定过程在受控条件下，能够生产合格产品的能力。

确认的内容：对施工步骤、方法、过程参数监视和测量要求等进行评审并批准实施。可行时，按照确定的步骤、方法及要求做试件或试验段，对试验结果评定并批准实施。对用于本过程的施工设备、监测设备进行鉴定，确认是否满足施工需要。施工设备鉴定包括：设备启动，性能符合要求；进行施工，工程质量满足要求。监测装置鉴定包括检查认可装置的规格型号是否满足监测要求、是否经检定或校准合格、是否在检定合格有效期内、有无偏离校准状态的情况发生。

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确认从事该过程施工和检试验的人员的能力和是否持证上岗；人员在该过程实施中的职责与权限有明确规定。必要时，根据工艺评审结果、试件或试验段质量评定结果等，编制针对此过程具有指导性和可操作性的作业指导文件，并经审批。

用于本过程施工的原材料经检验或验证合格。 过程实施所需填写、保存的记录有明确要求。

确认的方式：由项目总工程师组织各相关部门或人员对以上7 方面的内容进行确认，保存确认记录。

⑤项目部在施工前必须组织技术交底，将作业指导文件发放至操作层，并跟踪指导实施，使作业人员准确理解施工方法、操作工艺、安全质量要求等内容。

⑥在作业过程中，操作层必须严格执行确定的作业程序、方法。操作人员根据确定的需监控的过程参数及其监控要求，进行连续监视和测量，按规定格式进行记录。

⑦可行时，项目部应运用控制图、方差分析等统计技术对过程参数记录进行整理、分析，查看工序质量的波动状况，判断工序质量的发展趋势，及时采取相关措施。

⑧发现过程参数偏离或达不到规定要求时，及时进行调整或纠正，分析问题产生原因，针对原因采取纠正措施。

⑨当发生以下情况之一时，项目总工程师应组织对特殊过程的过程能力进行再确认，再确认时应重点针对已改变的影响过程质量的因素、已出现的过程质量问题。

施工所用的主要原材料改换时； 主要施工设备大修后；

工艺文件或作业指导文件更改时； 产品特性更改时；

施工质量出现问题，其原因已被消除时； 停工时间过长再开始施工前。 ⑸半成品、成品标识与防护

主要针对“半成品、成品标识与防护”而制定具体的控制措施，措施必须有明确半成品、成品的类别、名称以及标识的责任人、完成时限和移交记录要求。施工半成品、成品的标识按照企业视觉识别系统的标准执行。

①在编制施工方案时应考虑相关的半成品和成品标识与防护问题，制订相应管理措施。

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②标识与防护措施由现场技术人员及工班组长负责落实，做好技术交底工作。 ③施工半成品、成品的标识一般采用在实物上作标记、实物外作记录的方法。在预制构件上标记浇注时间、编号、使用部位、检验试验状态等；分项工程施工现场采用标示牌，标明该分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、检验试验状态、施工及质量负责人姓名等；隐蔽工程可采用拍照标识。

④按照谁标识，谁管理的原则，在移交过程中，应防止记录或标识丢失、损坏或内容更新不及时。

⑤对施工半成品特别是大型预制构件的搬运、贮存应制定专项作业指导文件，按规定进行搬运、储存和看管。

⑥在施工半成品、成品防护工作进行中，必须有隔离措施，警示标志。防护中对产品标识要注意保护，对丢失、破损、剥落的标识及时补好。防护工作必须有现场记录，填写记录表。

⑦工程交工验收前，项目经理部组织人力，专人负责做好工程整修、清理等工程成品保护和管理。

⑧在有可追溯性要求的场合，各项目应控制并记录产品的唯一性标识。 ⑨外协单位应按上述要求执行；在签订分包合同时，应明确规定哪些产品有可追溯性要求，标识的方法、内容、记录格式等。

⑹监视和测量装置控制

①项目经理部根据确定的检测任务，编制监视和测量装置配置计划，选择符合技术规范、施工工艺、合同文件要求的设备，确保检测工作的准确性、可靠性和安全性。对新购进的监视和测量装置项目经理部必须验收，填写验收记录，经检定合格后方可投入使用。

②项目部必须建立监视和测量装置台帐，分类列帐管理，并进行标识。台帐包括设备名称、编号、型号、数量、性能指标、校准周期、使用要求、校准状态和分布地点等，并根据设备增减变化，及时进行调整，做到帐、物、卡相符。

③测量装置的检定分为两类：强制检定和非强制检定。凡列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》并直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四个方面的工作计量器具必须实行强制检定。强制检定的测量装置，必须送县级以上计量行政部门所属或授权的计量检定机构，检定周期由执行强制检定的计量检定机构规定，各单位按规定周期进行定点定期送检。

④非强制检定的测量装置由使用单位根据使用频率、工作状态、环境条件规定

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其校准周期，选择当地有资格的检定或校准单位进行检定或校准。

⑤项目部必须按规定，对使用的测量装置进行检定，编制年度检定计划并贯彻执行。

⑥测量装置经检定后立即进行标识，以免误用。标识分为合格、准用、禁用、封存、报废等。标识还需注明检定日期、有效期限、检定机构、设备管理编号。检定证书和检定记录必须妥善保存。

⑦贮存期间的监视和测量装置，贮存环境要适宜，设备主管部门定期进行检查、维护。

⑧在监视和测量装置使用过程中，操作者要保护好设备的标识，防止丢失、损坏；对使用环境的温、湿度有要求的设备，要配备温、湿度计，定期作温、湿度记录，确保设备在适宜的环境下使用。

⑨监视和测量装置未到校准周期而使用中发现有不正常状态时，应重新检定，同时对其以往检测结果的有效性进行评价和记录，确定需重新检测的产品范围，并对该设备不符合要求的原因进行分析，采取相应的纠正措施。

⑩如果监视和测量装置无法修复，则应考虑降级使用或报废，但要报上级主管部门审批。报废了的监视和测量装置必须统一保管并进行标识，不得流转使用。

⑾在使用过程中，监视和测量装置主管人员须依据设备使用说明及操作规程，对设备进行应有的调整或必要时再调整，保证设备的准确性，并防止可能使测量结果失效的调整。

⑿操作层队伍进场前向项目经理部提交监视和测量装置清单，项目经理部管理人员对其进行确认，与所报资料不符的监视和测量装置应更换，并经校验后方可投入使用。施工过程中也应定期进行检查，确保其满足规定要求。

⒀监视和测量装置的出厂合格证、说明书、检定证书、历次检定记录等技术资料，使用单位应建档妥善保管，当顾客或或其代表要求时，按合同要求提供这些资料，以证实监视和测量装置功能的适宜性。

⑺质量检测、检查与整改

主要针对产品质量要求，和业主质量检查的计划安排，结合项目实际需要，制定“项目质量检查计划”、“试验检测计划”（详见《项目施工指南》），计划包括迎接外部检查和内部自查计划，同时要明确必要的检查控制措施。计划和措施必须明确责任人、完成时限及相关记录。

①项目经理部质检人员负责对分项、分部、单位工程质量进行检验评定，其结

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果应得到监理或建设单位的签字确认，并记录在《分项（分部、单位）工程质量检验评定表》中。

②隐蔽工程施工前必须依照合同要求在现场进行检验，检验工作由项目部质检人员会同监理共同进行（顾客有要求时，应同时参加），检验结果在《工程中期验收检查证书》或工程检验单中予以记录，参检人共同签字确认。

③项目经理部每月对本项目的在建工程进行一次质量检查；质量检查由项目总工程师主持，项目工程主管部门负责人负责组织有关技术人员及施工队技术负责人参加。检查前应充分做好策划工作，明确检查重点、内容、方法、安排及检查表等，检查结束后及时将检查结果予以通报，并对存在问题认真分析原因，提出改进计划和措施。

④对于局或子公司（分公司、工程事业部）主管部门定期组织的质量检查，项目部应积极配合，检查发现的不合格，由项目部组织处置，并将整改结果及资料上报。

⑻不合格品控制

主要针对产品质量要求对不合格品进行判定，结合项目实际需要，制定“项目不合格品控制计划”，计划中要对可能形成的不合格品进行分类，同时要明确必要的处置方式，处置计划和措施必须明确责任人、完成时限及相关记录。

①不合格品的分类：

轻微不合格：未满足要求，但对最终产品质量没有影响，经济损失甚微的不合格。

一般不合格：未满足要求，对最终产品质量影响较小，经济损失较小的不合格。 严重不合格：未满足要求，对最终产品质量有影响，且造成一定经济损失的不合格。

②轻微不合格品由项目部现场质检和技术人员在现场及时处理，并在施工日誌中对不合格信息进行简单记录。一般不合格品由项目部主管部门负责人组织评审、处理，填写不合格品处理单。严重不合格品由项目经理会同生产副经理或总工程师负责处理及验证检查，并填写不合格品处理单；

③不合格品处置方式：

返工、补修或不经补修作让步接收； 材料、半成品的降级使用或改它用； 报废处理；

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④若业主、监理同意让步接收或同意修补接收，项目应记录不合格和补修及让步接收情况，并作好工程记录。让步接收必须进行书面申请并取得监理、建设单位的正式签认。

⑤项目经理部根据《整改通知单》和《不合格品处理报告单》反馈的信息，尽快组织实施，由专人进行实施结果的验证。

经返修后让步接收的不合格品，返修后必须重新检验并记录； 经返工处理的不合格品，返工后需重新检验其是否合格并记录； 对报废的不合格品需进行标识，防止误用。

⑥对于业主、监理或上级质检部门检查发现的不合格品或认为不符合法律法规及合同要求的，由项目经理组织人员处理，验证后再申报相应部门进行签认。

⑼纠正和预防措施

①当出现以下情况时项目部须组织制定纠正措施： 内、外部审核中发现的不合格项； 出现严重不合格品； 发生质量事故；

反复发生的问题或普遍存在的问题；

业主、监理及相关方提出的问题或不满意程度较大直接影响企业声誉； 项目部年度工作总结、评价中提出的应采取纠正措施的问题；

管理评审后或局、公司、事业部对项目部监督检查要求采取纠正措施。 ②调查、分析不合格产生原因，针对原因制订纠正措施，消除不合格产生原因。不合格原因较复杂且不明显时，可通过排列图、因果分析图等统计技术和方法，寻找产生不合格的主要原因。

③纠正措施须报主管领导审批，必须提出时限要求并落实到人。保存措施实施记录。

④纠正措施需求提出部门对措施实施结果是否达到预期目的进行验证、评价。若未达到预期目的，应调查分析纠正措施制订、实施各阶段工作，查找原因，进一步改进。

⑤项目部应针对下列各种情况采取预防措施： 易出质量通病的分项工程；

过去的，或在其他项目已重复出现不合格的分项工程； 项目中的质量管理难点；

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项目中出现重大事故后在相似的工程部位或在其他项目中应采取的预防措施； 获取的外单位重大事故信息后在本单位采取的预防措施；

关键工序、特殊工序、新技术、新材料、新工艺、新结构、新设备施工； 管理评审后，质量工作会议后及局和公司对项目检查后要求采取预防措施的问题；

项目部年度工作总结、评价中提出的须采取预防措施的问题；

利用控制图、方差分析等发现过程能力或产品质量出现异常或不合格趋势。 ⑥制定预防措施时，应首先研究、分析潜在不合格产生的原因，针对原因确定预防措施。原因较复杂且不明显时，可通过因果分析图等寻找不合格主要原因。

⑦预防措施可通过施工组织设计、施工方案、质量计划、作业指导书、技术交底、工作计划等文件体现。

⑧预防措施经主管领导审批后实施，保存措施实施记录。

⑨预防措施需求提出部门/人员，对措施实施效果进行验证评价，效果评价可在阶段性工作总结时进行，保存评价记录。

⑽质量事故应急处理

①质量事故等级划分和事故报告执行规定。

②工程质量事故发生后，项目部应对事故部位采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，并保护施工现场。同时必须立即通过电话、电报或传真等形式报告上级主管部门，并在2 天内提出书面报告。报告内容包括：

事故发生的时间、地点、工程项目； 事故发生的简要经过，损失情况； 发生原因的初步分析；

采取的应急措施及事故控制情况； 处理方案及工程计划； 事故报告单位。

③重大质量事故分别由交通部、建设单位、交通部有关司局组织调查处理；一般质量事故由局组织调查处理，并接受上级派员参加事故调查全过程。要按“四不放过”的原则（即事故原因不查清不放过，事故主要责任者和职工未受到教育不放过，补救和防范措施不落实不放过，事故责任者没有处理不放过），提出书面报告。对事故责任人根据情节轻重给予处理。对因失职渎职而造成重大质量事故的责任人，要追究刑事责任。

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⑾质量隐患及预防措施

根据工程技术质量特点，预测可能存在的质量隐患及预防控制措施，形成质量隐患及预防措施计划， ⑯施工技术方案及创新

⑴ 施工技术方案评审

西宁南绕城项目技术难度较大，且业主对项目的质量要求非常高，因此我部将成立以项目总工为组长，其他两名专业人员为组员的项目技术方案编制小组， 专门负责项目的施工技术方案的编制。同时，西宁南绕城项目业主对施工技术方案的要求也非常高，要求关键工序的技术方案必须由业主组织青海省的有关专家评审通过后才能组织施工，这也给项目施工技术方案的编制增加了难度。

在通过业主组织的技术方案评审后，西宁南绕城项目将关键施工技术方案再组织局内部专家进行专家评审，对方案的科学性、先进性、可行性等进行评审，以保证方案满足局内部有关管理及质量等相关要求。

⑵ 施工变更设计与方案优化

由业主、设计方、监理及施工单位四方联合确定的方案，要有相应的会议纪要或正式文件，并由项目总工组织有关人员会审，确认无误后，组织并安排实施。

施工过程中，项目及时根据施工现场情况，不断总结施工经验，对施工方案进行优化，降低工程成本，提高工程质量。

⑶ 开展技术攻关与技术创新

西宁南绕城项目根据项目的实际情况成立技术公关及技术创新管理小组，负责项目的重大技术公关及整个施工过程中技术创新管理工作。西宁南绕城项目施工中主要面临的两个较大的技术难题：1、较长桩基施工技术；2、大断面隧道施工技术。

项目实施过程中，将结合西宁南绕城项目的实际情况，由技术公关及技术创新管理小组牵头，各部门密切配合认真开展技术公关，解决项目两大技术难题，为项目的顺利实施创造良好的技术支持。

同时，结合项目自身特点开展技术创新、管理创新活动，积极推广应用“四新”技术，促进技术管理改进和创新，不断提高工程质量水平。

⑷施工技术总结

对施工中出现的亮点或缺点，项目总工程师及时组织技术、管理人员召开正反面现场会，深入分析现场施工中的优缺点，稳步提升产品质量控制水平。

项目总工程师每月定期组织召开项目的质量管理总结会议，对于本阶段施工生

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产中存在的质量问题进行总结并进行讨论，同时对下月质量管理与控制工作进行讨论。每旬各分部、部门负责人和班组长组织召开各分部、部门、班组质量工作会议，现场工程师应参加。

项目总工程师应每月组织工程部对当月施工的质量状况（即各项检测指标情况）、指标超标情况（某些指标合格率低要进行原因分析，及最大误差有多大、施工在什么部位、可能对最终产品质量会造成哪些影响等）、质量检查发现的问题、不合格品情况、五单制使用情况，以及过程中出现过的问题、采取的措施、实施效果等进行归类汇总，并采用相应的分析工具进行分析总结，制定改进策略编制项目质量月报，为项目生产和质量控制提供系统、全面的支持。

项目总工程师应在施工中定期（三个月）或不定期组织全体技术人员对施工方案、作业指导书、纠正及预防措施进行评价，收集整理来自现场施工人员（特别是一线操作工人）的意见和建议，以及这一段时间的产品质量状况、不合格情况、质量损失、成本情况和环境、安全控制情况等作为评价的输入资料，评价施工方案、作业指导书的有效性、适宜性，以及是否存在质量改进的可能性、降低成本的可能性和提高环境、安全控制水平的可能性等，通过技术方案、作业指导书的改进不断完善现场施工质量控制的施工方法。

项目总工程师应组织工程部按公司《工程统计管理规定》要求每季度末编制“产品质量季度报表”和“产品质量管理工作季度总结”，总结产品质量管理与控制工作，及时上报公司生产技术部。并按公司要求进行质量成本统计分析工作，及时编制季度《质量成本统计分析报表》上报公司经营核算部。

为加强质量管理与控制经验积累，项目总工程师应针对本项目现场产品质量控制情况及时组织编制产品质量案例，从发生的产品质量问题/事故、好的做法等方面入手，要求问题/事故/做法描述清楚、分析透彻、知识点正确、防范措施有效，值得广大技术人员借鉴、学习。

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