过 程 绩 效 文件编号： 受控号： 版本号： 页次： QMS过程绩效指标一览表一（自动计算表格）
过程 过程分类 名称 子过程名称 顾客要求识别过程 合同评审 合同评审过程 绩效指标名称 顾客订单完成率 成品库存周转率 产品准时交付率 产品项目开发管理 开发计划未准时完成数 质量产品和过程设计 先期产品和过程确认 PPAP一次未通过项策划 产品和过程设计更改 目数 生产计划过程 顾客 导向 过程 COP 产品制造 目标 100 年度目标 2014 100 2015 100 统计 2016 周期 100 计算方法 过程归口 目标统 目标管理部门 计部门 等级 销售部 销售部 财务部 ○ 月 完成数量÷顾客订单数量×100% 出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2 ≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月 100 100 100 － － ≥92 100 0 0 ≥95 月 准时交付量÷应交付数量×100% 年 以当年内到期应完成的开发计划为准 销售部 ●○ 技术中心 ● ○ ○ ○ ● ● ○ 生产部 设备课 生产部 车 间 ○ ● 销售部 销售部 0 － 0 － ≥90 二三方评审PPAP资料严重不符合或小技术中心 技术中次 批试制交货质量不合格被拒收为未通心 过 生产计划按时完成率 ≥95 关键工序Cpk 安全事故数≤ 月 完成数量÷计划数量×100% 生产部 质量部 生产部 人力 资源课 质量部 财务部 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 月 按SPC统计分析规定 0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年 元以下 ≥90 ≤0.4 ≥85 － ≤4 ≥85 － ≤3 ≥90 直接经济损失万元以上/千元以上/千过程控制管理 一次交检合格率 内部质量损失率 设备管理过程 关键设备总效率 工装管理过程 产品交付过程 交付 工装故障停工时间 产品准时交付率 额外运费（元） 月 合格数÷交检总数×100% ≤0.4 月 内部质量损失总额÷总产值×100% ≤2 月 停机时间÷总运行时间×100% 生产设备故障停机率 ≤2 ≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月 使用率÷性能效率×一次交检合格率 ≤35 100 ≤45 100 ≤40 100 ≤35 100 月 故障停工时间不足半小时不计 月 准时交付量÷应交付数量×100% 客户拒收、退货或其它非正常原因所产≤1000 ≤1500 ≤1200 ≤1000 月 生的转运费用
过 程 绩 效 文件编号： 受控号： 版本号： 页次： QMS过程绩效指标一览表二（自动计算表格）
过程 过程名称 分类 子过程名称 绩效指标名称 资金回笼率 “三包”退货PPM 服务完成率 顾客满意度 顾客技术规范未及时评审数 目标 统计2014 2015 2016 周期 年度目标 计算方法 过程归口目标统 目标管理部门 计部门 等级 销售部 财务部 销售部 销售部 ○ ● ○ 支付过程 货款回收管理过程 顾客 导向 顾客反馈过程 过程 顾客反馈 服务过程 COP 顾客满意度评价 外来文件管理过程 文件记录体系文件管理过程 控制 技术文件管理过程 记录管理 人力规划过程 ≥90 ≥85 ≥88 ≥90 100 100 100 100 100 100 月 回笼资金数÷应收资金数×100% 月 处理完成数÷反馈总数×100% 月 完成服务数÷要求服务数×100% 月 按顾客满意度评价规定 月 为不及时 未在3个工作日内组织有关人员评审≤200 ≤400 ≤300 ≤200 月 三包退货数÷交付数×1000000% 100 顾客反馈处理完成率 100 促标部 ○ 销售部 ≥90 ≥85 ≥85 ≥90 0 － － 0 技术中心 促标部 技术中心 二三方审核不符合数 ≤3 员工流动率 培训计划完成率 ≤5 ≤5 ≤7 ≤4 ≤6 ≤3 ≤5 次 以正式不符合报告为准 月 离退人数÷在岗人数×100% 月 完成项数÷计划总数×100% 年 培训人次÷员工总数 年 全年合理化建议之和 年 按员工满意度评价规定 次 以正式不符合报告为准 年 完好数÷总数×100% 技术中心 促标部 ○ 促标部 ○ ○ 促标部 促标部 ○ ○ ○ 生产部 促标部 销售部 销售部 财务部 财务部 ○ 支持 人力资源培训过程 年度人均培训次数 管理 过程 员工激励与授权过程 合理化建议提案数 SP 员工满意度管理 员工满意度 ≥95 ≥90 ≥92 ≥95 ≥20 ≥15 ≥18 ≥20 ≥10 ≥5 ≥8 ≥10 ≥85 ≥70 ≥75 ≥85 ≤4 100 ≤3 100 ≤2 100 标识和 产品和状态标识控制 二三方审核不符合数 ≤2 可追溯性 可追溯性控制 顾客财产 顾客财产管理过程 产品防护 产品防护过程 顾客财产完好率 100 产品防护不当损失率 ≤0.07 － － ≤0.07 月 产品防护损失金额÷总产值×100% 月 符合数÷抽查总数×100% 帐、卡、物抽查一致率 ≥90 ≥85 ≥85 ≥90 过 程 绩 效 文件编号： 受控号： 版本号： 页次： QMS过程绩效指标一览表三（自动计算表格）
过程 过程名称 分类 年度目标 子过程名称 绩效指标名称 目标 2014 统计2015 2016 周期 计算方法 过程归口管理部门 财务部 目标统 计部门 财务部 三方物流 ≥85 ≥90 ≥92 ≥95 ≥92 ≥95 100 100 ≥95 100 100 100 月 达标数÷考评总数×100% 三方物流 供应商准时交付率 采购实施过程 采购零件批次交检合格率 ≥95 ≥90 MSA过程 MSA计划完成率 100 100 100 100 100 ≥90 监控和 测量装置 监测装置管理过程 监测装置校准完成率 控制过程 实验室管理过程 理化试验及时完成率 支持 过程 工作环境(5S) “5S”检查达标率 SP 设施与工作基础设施策划管理 设施设备策划完成率 环境管理 应急计划 应急计划无效数 错漏检造成生产停工次数 检验过程 检验过程 外部质量损失率 月 合格批次÷交付总批次×100% 月 完成数÷计划数×100% 月 完成数÷计划数×100% 月 及时完成数÷试验总数×100% 在1个工作日内完成试验为及时 目标等级 ○ ○ 产品防护 产品防护过程 出库金额÷（月初库存金额+月末库存周转率（含成品、≥0.5 ≥0.45 ≥0.48 ≥0.5 月 库存金额）×2 在制品、原材料） 供应商选择和评价供应商年度评价合格率 ≥90 ≥85 管理过程 供应商业绩考评达标率 ≥90 ≥85 采购过程 ≥95 ≥90 ≥85 ≥90 年 合格数÷供应商总数×100% 月 准时交付批÷应交付批×100% 物控课 质量部 ○ ● 技术中心 质量部 ○ ○ ≥90 ≥85 100 0 ≤3 ≤0.6 100 - ≤5 - ≥85 ≥90 100 - ≤4 - 100 0 ≤3 月 按5S检查评分标准 年 完成数÷策划数×100% 月 有效实物数÷实物总数×100% 月 发生停工不足一小时的不计 技术中心 生产部 财务部 质量部 质量部 促标部 生产部 生产部 ○ ● ● ○ ≤0.6 月 外部质量损失金额÷总产值×100% “0公里”故障退货PPM ≤2000 ≤2500 不合格品控制 不合格品控制 数据分析 数据分析 不合格品处理完成率 数据分析延迟完成天数 100 0 100 0 ≤2200 ≤2000 月 退货数÷交付数×1000000% 100 0
100 0 月 处理完成数÷不合格品数×100% 技术中心 月 不超过次月上旬 促标部 过 程 绩 效 文件编号： 受控号： 版本号： 页次： QMS过程绩效绩效指标一览表四（自动计算表格）
过程 过程名称 分类 子过程名称 持续改进过程 支持 改进过程 过程 纠正/预防措施 SP 绩效指标名称 持续改进提案数 持续改进项目完成率 纠正/预防措施完成率 质量问题的重复发生数 目标 统计2014 2015 2016 周期 年度目标 计算方法 过程归口 管理部门 目标统 计部门 目标等级 ○ 促标部 促标部 ○ ≥10 ≥5 ≥8 ≥10 100 100 ≤3 ≤1.0 100 100 100 100 - - - - 100 100 ≤3 年 以当年经过正式报批的为准 年 完成项数÷改进总项数×100% 月 完成项数÷提出总项数×100% 月 经审批的整改计划期内不计 内外部质量损失金额÷总产值×● ○ 不良质量 不良质量成本控制 质量损失率 成本控制 业务计划管理 业务计划管理过程 业务计划指标完成率 管理 过程 MP 管理评审 管理评审 体系审核过程 内部审核 过程审核过程 产品审核过程
不符合项关闭率 ≤1.0 月 100% 财务部 常务副 总经理 财务部 促标部 促标部 ● ○ ○ ≥95 ≥90 ≥92 ≥95 100 100 100 年 按业务计划管理规定 年 完成项数÷提出项数×100% 管理评审改进项目完成率 100 100 100 100 100 年 关闭数÷不符合总数×100% 促标部 促标部 ○ 说明： 1、“●”表示公司级目标，“○”表示部门级目标，无标识表示监控目标； 2、涉及以上指标有关计划工作因特殊情况不
能如期进行或完成的负责部门主管应提前向公司领导提交书面申请要求延期，经批准可不按未达标处置； 3、以上指标因客户原因或不可抗力因素造成的影响可不计，按达标处置。
