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附件1
安全隐患负面清单
涉及科室 存在问题 整改措施 整改时间 1 总务科 消防控制室现有三人，轮流24小时值班，不上报院方，积极协调人员 符合消防控制室双人在岗规定。 2 总务科 消防人员除2人有证外（1人为国家资质证、1与消防队联系，等待省消防总队人为汉中市消防培训合格证），其他人无消防办培训班，送多人去积极取证 控制室从业资格证件 3 总务科 1、电梯、液氧、瓶氧管理、使用制度不全 2、制度未上墙。 4 总务科 1、氧气无日常设备巡检记录、无液氧日常消1、建立制度、并建立日常巡检记耗记录、交记录 2、液氧罐墙体警示标示不全 5 药械科 各种制度未上墙 录、消耗记录、交记录。 2、立即进行补充 梳理制度，整理成册，上墙悬挂 9月30日陆卫东 麻友建 建立相应制度，并上墙 9月30 日前 9月30 日前 李武 闫海 马玉德 马玉德 年内 闫海 马玉德 年内 闫海 马玉德 整改人 督导人 序号 1
v1.0 可编辑可修改 前 6 门诊药房 现有药品出入库无具体时间（只记录上、中、按出入库时间详细记录 下旬） 7 全院各科室 未建立劳保用品领用流水台账 1、采供办统一建立劳保用品领用制度。 2、各科室根据制度建立专用台账 8 检验科 1、危险品无双人保管制度、未执行双人管理 1、建立相应制度，并严格落实。 9月30 2、检验科内危险品附近使用电炉子 3、消毒池上堆积杂物（拖把等） 4、思考建立门禁制度 9 全院各科室 全院总预案、各专业预案更新不及时 立即清理全院各类预案 10 院办公室 新进人员无消防培训记录 将消防知识培训纳入全院新进人员培训内容 11 院办公室 本年无医院安委会季度会议纪要 9月30 日前 立即整改 黄小兰 王克富 各科室主任 黄小兰 各主管副院长 李辉鹏 2、电炉子使用应远离危险品 3、清除杂物 日前 立即整改 9月30 日前 屈 各科室主任 杨敏 王克富 王克富 陆卫东 麻友建 1、前三季度进行会议记录补充。9月30 2
v1.0 可编辑可修改 2、以后每季度召开一次。 12 全院各科室 控烟宣传需加强 各科室加强宣传 日前 立即整改 各科室主任 屈 黄朝旭 冯波儒 马玉德 13 急诊科、采供1、120急救车辆无专业维修、维护台账 科 2、120急救车辆无车辆定期巡检记录台账 3、120急救车载设备、药品无巡检记录台账 1、建立相应制度 2、设置统一台账、制定专人进行管理、巡查、记录。 9月30日前
各科室要严格按照“负面清单”问题列表按期整改，各督导领导需对所列问题科室严格督导，确保下次安全检查不出现重复问题。
抄送院领导 及各科主任护士长
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