内部审核查检表
１、过程名称：文件控制过程（SP） 关连过程：其它
审核时间：2006.９.25～29 审核员：吴盛红 被审核部门：◆ 过程有关问题是否已经明确？是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？是否 过程是否已经被监控？是否保持了记录？使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）陪同人员:
承认确认担当如何进行？（方法、技术）関連过程評価：□其它総合評価： □失効、□改善必要、□維持管理、□非常良好被审核过程名称输入输出现行有效并受控的管理文件与能证明体系有效运行的客观证据。客 观 证 据(绩效指标）文件管理配布台帐/文件索引、文书管理台帐、申请书、技术资料（文件）管理台帐及记录。表单管理汇总表、具有真实性、可靠边性便于追溯的记录；内审报告。适用的质量体系相关文件文件管理规定技术变更管理规定技术文件管理规定变更指示书管理要领变更管理要领记录管理规定ISO/TS对应条文4.2.34.2.3.14.2.44.2.4.1审核记录(包括检查的客观证据)评价文件管理过外部文书：程（S）客先要求、法律法规等；内部文书：品质手册、规定书、要领书、作业指导书等技术文书：图面、仕样书、变更指示、连络书、表单、实施的业务等
