重要环境因素及其控制计划清单电力建设工程公司

重要环境因素及其控制计划清单

QR05.02D

单位： 填表人： 填表日期： 序号 活动/产品/服务 重要环境因素 环境影响 控制措施 备注 编制： 审核： 批准： 日期：

法律法规清单

QR05.03A 序号 法律法规名称 分类 颁布部门 实施日期 备注 编制： 审核： 批准：

合规性评价报告

QR05.03B 评价时间 参加评价的部门 评价内容 主管部门评价分析 领导评价 备注

合规性评价表

QR05.03C 序号 法律法规及其他要求 实际执行情况 名 称 主 要 内 容 是否符合 评价部门/日期： 审核人/日期：

培训项目需求调查方案

QR06.01A

单位(部门)： 编制时间： 年 月 日 序号 项 目 内 容 1 调查内容提纲 2 调查方式 3 调查对象 4 参加人员 5 时间安排 主管领导意见 签名:(盖章) 审 核 签名:(盖章) ＊ 注:1、每张表限填一项培训,不可多项同时填写。

2、如表格填写空间不够，可附纸另写。

培训需求说明书

QR06.01B

培训项目名称： 编制时间： 年 月 日 序号 项 目 内 容 1 培训对象 2 调查对象 3 组织期望 开展培训预期达到的效果。 4 岗位业务内容和要求 参培人员岗位业务内容及能力要求。 5 人员能力现状 6 培训需求 根据现状需开展什么培训、培训规模及培训方式。 审 核 签名: 年 月 日 申报单位、部门： 编制人： ＊注: 1、每张表限填一项培训,不可多项同时填写。

2、附件2必须以附件1的资料为基础填写。

员工培训需求调查表

QR06.01C

填表日期： 年 月 日 姓名 学历 可不填 性别 单位（部门） 年龄 现任职务 工作年限 可不填 你认为比较成功的公司内部培训（培训名称或内容） 对培训内容的 建议 对培训形式及 方法的建议 个人在工作及生活中的主要困难 谈谈企业中存在的问题

培 训 实 施 计 划

QR06.01D 培训名称： 培训目的： 培训内容： 拟参加人员 （人员多时附清单） 培训方式 考核方式 负 责 人 起止时间 所需经费 仟 佰 拾 元 （各项费用明细） 签名： 日期： 领导意见

培 训 （学习） 签 到 表

时间： 地点： 内容： 主讲：

QR06.01E 序号 姓名 部门 序号 姓名 部门

特 殊 作 业 人 员 考 核 发 证 登 记 表

序 号 QR06.01F 姓名 性 别 出生年月 证件编号 发证单位 发证时间 工种名称 工作部门 下次复审 （培训）时间

职工外出培训申请表

姓 名 部门/单位 培训地点 培训内容： 部门/单位意见： 人力资源部审核意见： 公司领导审批意见： 备注：

QR06.01G 性别 班组 年龄 工种 培训时间 工作时间

职 工 外 出 培 训 登 记 表

序 号 姓名 工作部门/单位 岗位 培训类型 技术等级 适应性 资格 所学专业 培训费 QR06.01H 培训单位 培训时间 结业

培 训 绩 效 评 价 表

QR06.01I 单位、部门： 培训人员 培训时间及内容 评价人： 培训有效性评估 是否完成培训计划 培训人员表现（成绩） 培训总结（证书） 时间： 培训有效性结论

湖北省电力建设第二工程公司物资供方评审表

QR07.03A 供方名称： 地址： 联系人： 可供物资及服务： 考核评质量水平20价指标 分 总 分 工程管 理部门 评审 意见 技术能力10分 交货能力10分 价格水平20分 后援服务10分 人力资源10分 合作状况10分 财务状况10分 电话： 邮编： 传真： （盖公章） 评审人签字： 日 期： 年 月 日 财务部 门评审 意见 （盖公章） 评审人签字： 日 期： 年 月 日 物资公 司审核 意见 （盖公章） 负责人审核人签字： 日 期： 年 月 日 分管领 导批示 意见 分管领导： 日 期： 年 月 日 备注

物资供方年度复审业绩考核登记表

QR07.03B 供方名称： 地址： 联系人： 供应物资及服务： 年度供货 业绩记录 项目物资填写人签字： 日 期： 年 月 日 考核评价指标 总分 供货质量状况 40分 供货交付情况 10分 售后服务质量 20分 供货价格水平 30分 电话： 邮编： 传真： 专业施工安装单位评价意见 （盖公章） 评审人签字： 日 期： 年 月 日 项目部门 意见 （盖公章） 评审人签字： 日 期： 年 月 日 物资公司 意见 （盖公章） 负责人签字： 日 期： 年 月 日 分管领导 批示意见 分管领导： 日 期： 年 月 日

紧急放行申请审批表

QR07.03C 物资名称 提出部门 使用部位 时 间 申请理由及措施： 申请人： 审 核： 会 签： 批 准： 补充检验结果： 验 证：

关 键 过 程

施 工 准 备 检 查 表

过程名称： 检查时间： 年 月 日 检查主持人: QR07.05A 检 查 内 容 责任人签字 检 查 意 见 人员配备情况 人员上岗资格 过程责任人 技术交底情况 机械完好情况 工具准备 辅助器具准备 物资准备情况 物资认证 方案/措施完善情况 施工条件/环境 检查主持人意见: (签字) 年 月 日 注:检查主持人为过程项目负责人.

关 键 过 程

施工方案/措施审核记录表

QR07.05B 文件名称 编 制 人 审核主持人 审核时间 审核地点 年 月 日 审核意见： 主持人： 参加审核人员签字：

顾客财产不合格处理记录单

填报单位： 物资名称 生产厂家 QR07.08A 不合格情况： 填报单位负责人： 年 月 日 填报人： 年 月 日 厂家代表处理意见： 厂方代表： 年 月 日 顾客代表意见： 顾客代表： 年 月 日 处 理 结 果项目部： 项目专业公司： 班组： 年 月 日 及 检 验 结 果 厂方代表： 年 月 日 顾客代表： 年 月 日

计 量 器 具 管 理 统 计 表

QR07.09A

器具类别： 年 月 日 序号 器具名称 型号及规格 数 量 制 造 厂 出厂编号 使用部门 备 注 合 计

计量标准器具配备表

QR07.09B 序号 标准等级 标准器具名称 型号 精度等级 应配数量 实配数量 配备部门 配备率 备注 综合配备率 填表：

在 用 计 量 器 具 周 期 检 定 统 计 表

QR07.09C

器 具 类 别: 年 月 日 序号 型别代号 器具名称 型号及规格 数量 制造厂 出厂编号 检定单位 检定结果 检定周期 检定日期 使用部门 备注 合 计

计量标准器具周期检定情况表

QR07.09D 类别 合 计 序号 器具名称

器具型号 精度 器具量程 器具编号 数量 检定单位 检定周期 检定日期 应检 实检 合格率%

年 月 日

应急演练记录

演练单位 预案名称 演练目标 演练过程: 效果评价： 演练组织者 负 责 人

时 间 演练地点 演练方式 年 月 日 时 分 安保部负责人 评 价 人

顾客意见调查表

QR08.01A 顾客名称： 顾客联系人 通讯地址 填表日期 很满意 满 意 100-80 80-60 评分 说明 过程 测 评 项 目 1 热情程度 基 本 很 不 不满意 满 意 满 意 40-20 60-40 20-0 售前服务 2 办事效率 3 工程（产品）设计 4 技术水平情况 安装 过程质量 5 进度情况 6 工程（产品）质量情况 7 安全生产情况 安全施工和环境保护 8 环境保护措施 9 文明施工情况 10事故事件率 11 交付使用及时性 12 交付使用可靠性 工程交付使用质量 13 承诺执行情况 14 使用效果 15 竣工后质量情况 16 人员服务态度 17 服务的及时性 售后服务 18 为用户培训情况 19 配件与维护情况 （具体意见请写在此） 顾客 意见 注：1. 可在表中划“√”选择满意等级，也可以给出分值，请在一个月之内返回本公司。 2. 联系地址：武汉航空路38号 邮编：430030 联系人：

电话： 发出日期：

检 查 表

QR08.02A 被审核部门/单位: 检 查 项 目 (对照手册、程序文件) 审核日期: 现场检查客观 证据记录 评审(符合“√” 不符合“X”) 标准号及要素 审核组长: 审核员:

不符合报告

QR08.02B 被审核部门/单位 审核日期 不合格类型 严重 一般 不符合事实陈述: 不符合: 审核员: 审核组长: 部门/单位负责人: 纠正措施及计划完成日期: 管理者代表: 部门/单位负责人: 日期: 纠正措施完成情况: 部门/单位负责人: 日 期: 纠正措施的验证: 审 核 员： 日 期:

__________工程例外转序申请表

申请单位： QR08.03A 上道工序名称 下道工序名称 申请例外转序的原因： 申请人： 年 月 日 项目部意见： 审核人： 年 月 日 项目总工或授权人意见： 批准人： 年 月 日 补充检验结果： 验证人： 年 月 日

______________不合格品报告单

填报单位、部门： QR08.04A 名称 不合格品类别 不合格情况: 填报单位/部门负责人: 年 月 日 填报人: 年 月 日 评审结果及处置方式: 批准人: 年 月 日 处置结果及检验结果: 项目部: 项目专业化公司: 班组: 年 月 日 制造厂意见 (必要时): 业主 (顾客) 意见 (必要时): 代表: 年 月 日 代表: 年 月 日

___________让步接收申请表

填报单位: QR08.04B 名 称 不合格品类别 申请理由： 填报单位负责人： 年 月 日 填报人： 年 月 日 项目部审核意见： 项目部： 审核人： 年 月 日 审批意见： 审批人： 年 月 日 制造厂意见： 业主（顾客）意见： 代表： 年 月 日 代表： 年 月 日

施工问题通知单

QR08.04C

安字第 号 年 月 日 责任单位 检查人员 报 送 检查时间 存在问题及地点 整改要求： 上述问题请你单位急速解决，务必于 月 日前整改，以防事故的发生。 签发人（签章） 年 月 日 被通知单位领导（签章） 年 月 日

隐患整改反馈单

QR08.04D 安全保卫部： 根据安字第 号安全施工问题通知单提出的问题共 条，我们已按规定要求进行了整改，请派员来复查。 序号 隐患 处理意见 完成时间 执行人 整改单位领导签字： 年 月 日 复查意见： 签章： 年 月 日

纠正/预防措施报告

QR08.06A 责任单位/部门 不符合/潜在不符合: 提出人: 日期： 原因分析: 分析者: 日期： 纠正/预防措施: 批准: 日期: 提出人: 日期： 验证结论: 验证人: 日期 注:文字较多有附页或另有专项措施的,请附上文稿与该表一并归档。

湖北省电力建设第二工程公司 作业指 导书 工程名称 文件编号 专 业 文件名称： 一般： 性 质 特殊： 重要： 关键： ×××××××× 编写 审核 会签 批准 日期 日期 日期 日期 修改记录 编写单位：湖北省电力建设第二工程公司××公司

作业指导书/方案/措施报审单

文件名称 编制人 审核人修改意见： 签名： 日期： 安监会签人修改意见： 签名： 日期： 质量会签人修改意见： 签名： 日期： 批准人修改意见： 签名： 日期：

编制日期

施工图纸会审记录表

会审- 图纸名称 主持会审单位 参加人员： 会审意见：（可另附页）

主持人 卷册号 时间

施工技术交底记录表

交底- 作业项目名称 编 号 交底时间 交底地点 交 底 内 容 交底主持人：（签名） 交底人：（签名） 接受交底人：（签名）

工序交接签证记录表

交接--- 上道工序名称: 下道工序名称: 上道工序检查验收情况： 项目专业公司 日期： 下道工序对上道工序检查验收情况： 存在问题（若有）： 项目专业公司： 日期： 结论意见(接收时)： 项目专业公司: 日 期： 协调及见证情况： 项目部技术主管（专责）： 日 期:

整改验证情况（依据存在的问题）： 项目专业公司: 日 期：

焊接工艺评定任务书

编号： 产品名称 评定项目 应用范围 评定目的 钢 材 基 本 情 况 钢材牌号 规 格 C 化 学 成 分（%） 上临界点 （℃） Mn Si Cr Mo 类 级 别 符合标准 V Ni W B S 良好 P 下临界点 （℃） 焊接性能 焊接接头的基本要求 抗拉强度Rm （MPa） 其 它 评定单位 屈服强度Re （MPa） 断后延伸率Z （%） 冷弯 180° 冲击功 （J） 硬度 （HB） 湖北省电力建设第二工程公司焊接技术中心 评定任务书签发人员及资质 责任 编制 审核 批准 姓名 资质（职称） 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 签发评定任务部门盖章

焊接工艺评定方案

编号： 任务书编号 评定项目 评定钢材 钢材牌号 钢材厚度 评定钢材成分、性能复核结论 钢材焊接性 接头型式及焊道设计 接头种类 坡口型式 衬垫及其材料 焊道设计 焊缝金属厚度 焊接方法 种 类 填充材料和保护气体 焊丝型号 焊接材料 焊条（剂）型号 钨极型号 其他 试件检验项目 检验项目 外观 无损探伤 力学性能 抗拉强度 冲击试验 弯曲金相试验 检验 硬度 其他 规格 规格 规格 保护气体 气体种类 背面保护 拖后保护 流量 流量 流量 自动化程度 对口简图： 焊道简图： 与 类级别 直 径 类 级与 类 级 检验报告编号 验证资料编号 产品名称 评定目的 要求（有或无）

焊接工艺评定方案（续表）

焊接位置及试件数量 焊接位置 焊 接 工 艺 参 数 单层、单道焊层焊接焊缝尺寸道号 方法 (宽×厚) 焊 条（丝） 型（牌）号 电压范围焊接速 V(焊炬其度范围 极性 电流A 规格型号、焊它 (mm/min） 乙炔MPa） （氧气MPa） 觜号） （mm） （电流范围（气体压力） 试件数量 施 焊 技 术 无摆动焊或摆动焊 根层或层间清理方法 焊嘴尺寸mm 其 它 预热 预热温度℃ 预热保持方式 后热、焊后热处理 热处理种类 加热宽度mm 降温速度 加热温度范围mm 保温宽度mm 其 它 保持时间h 升温速度℃/h 宽度mm 层间温度℃ 连弧或断弧焊 运条方式 清根方法或单面焊双面成型 导电嘴与工件距离mm 评定单位： 评定方案编制人员资质 责任 编制 审核 批准

姓 名 资质（职称） 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 评定单位及批准部门盖章

焊接工艺评定报告

编号： 任务书编号 评定项目 评定钢材 钢材牌号 钢材厚度 mm 钢材焊接性 焊接方法 种类 接头型式及焊道设计 接头种类 坡口型式 衬垫及其材料 焊道设计 焊缝金属厚度 填充材料和保护气体 焊丝型号 焊 接 材 料 焊条（剂） 型号 钨极型号 其 它 焊接位置 评定单位、主持人及施焊焊工 承担评定单位

相应工艺评定方案编号 产品名称 与 类级别 直径 mm 与 自动化程度 对口简图： 焊道简图： 规格 规格 规格 保护气体 气体种类 背面保护 后拖保护 流量 流量 流量 主持人 焊工

焊接工艺评定报告（续表1）

焊接工艺参数 电压范围V 焊接速焊接其层、单层、型（牌）号 （焊炬型度范围 规格极性 电流A 他 道单道焊方法 （火焰性号、焊嘴号） （mm/min） （mm） （乙炔MPa） （氧气MPa） 号 缝尺寸 质） 焊层、焊道 焊条（丝） 电流范围（气体压力） 施焊技术 无摆动或摆动焊 根层或层间清理方法 焊嘴尺寸 mm 其 它 预 热 预热温度 ℃ 预热保持方式 后热、焊后热处理 热处理种类 加热宽度 mm 降温速度 ℃/h 试件外观检查结论: 试件编号 缺陷情况 评定结果 试验单位 试验报告号 加热温度范围 mm 保温宽度 mm 其 他 保持时间 h 升温速度 ℃/h 宽度 mm 层间温度℃ 环境温度 ℃ 连弧或断弧焊 运条方式 清根方法或单面焊双面成型 导电嘴与工件距离 无损探伤检验结论: 试件检验方法 灵敏度（%） 编号

黑 度 增感方式 焊接缺陷 评定等级 试验单位 报告编号

焊接工艺评定报告（续表2）

拉伸试验结论: 试样编号 厚度 宽度 （mm） （mm） 断面积 2（mm） 负荷 （N） 抗拉强度 （MPa） 试验单位 报告编号 弯曲试验结论： 试样编号 冲击试验结论： 试样 编号 缺口 形状 缺口 位置 试样 大小 试验温度（℃） 冲击功 冲击韧性断口情2（J） （J/cm） 况 试验单位 报告编号 厚度、宽度 （mm） 弯曲直径 （mm） 弯曲角度（度） 试验单位 报告编号 面弯 根弯 侧弯 金相检验结论： 名称 试样编号 宏观 微观 硬度检验结论： 试样编号

检查面缺陷情况 评定结果 试验单位 报告编号 母材 焊缝 试验单位 报告编号

焊接工艺评定报告（续表3）

其它检验项目名称及结论: 试样编号 其他检验项目名称及结论 试样编号 综合评定结论: 缺陷情况 评定结果 试验单位 报告编号 缺陷情况 评定结果 试验单位 报告编号 工艺评定报告编制人员及资质 责 任 编制 审核 批准 姓 名 资质（职称） 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 审批部门盖章 注：各单位检验（试验）报告应作为本报告上的正式附件，合并归档。

安全会议签到表

会议内容 会议主持人 单 位

姓 名 职 务 会议地点 单 位 会议时间 姓 名 职 务

安全施工作业票

编号： 作业项目名称 施工班组 施工详细地点 施工内容 安全施工措施（必要时可另纸填写） 填报单位领导 安全专业审核意见： 项目部/分公司主管领导审批意见： 施工完成情况：

填报人 施工负责人 填报时间 施工监护人 作业时间

奖励申报（推荐）表

姓名 学历 年龄 性别 所在单位 岗位 职称 申报（推荐）奖项 （事迹材料可另附页） 事 迹 简 介 ︵ 单 推 荐 位 人 ︶ 意 见 签字： 年 月 日 安 保 部 意 见 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 审 批 意 见

施工现场违章罚款通知单

编 号: 年 月 日 违章单位 罚款金额 违章时间： 年 月 日 时 分 违章事实: 处理意见: 违章单位负责人:

签发人:

废弃物处置记录

序号

废弃物名称 类型 数量 处置方式 处置时间 经手人 备注

废弃物处理记录

废弃物种类 废弃物名称 来源 产生日期 处理部门/处理人 处理日期 处理方法及结果 检查部门/检查人

消防设施登记表

采购时间

名 称 类型 编号 设置地点 有效期限 责任人

消防设施维修、维护保养记录

检查人员 维修保养时间 责任单位（部门） 存 在 的 问 题 整 改 措 施 复 查 验 收 意 见 备注

安全设施发放记录

规格型号或材质 领用人 签字 序号

日期 设施名称 数量 领用单位 备注

TSZS002－2003

特种设备

安装改造维修告知书

施工单位： 设备种类： 施工类别： 告知日期：

国家质量监督检验检疫总局制

工程情况 工程名称 建设单位名称 建设单位地址 工程负责人 工程设计单位 合同编号 主要施工项目 工程计划施工日期 开工 竣工 电 话 合同签订日期 设 备 数 工程总预算(万元) 施工单位基本情况 土建 设备 单位名称 单位地址 组织机构代码 许可证编号 法定代表人 许可证有效期 现场施工组织 施工机构名称 施工机构地址 电 话 施工现场负责人 现场技术负责人 传 真 移动电话 移动电话 施工分包 施工项目 分包单位名称 (万元) 组织机构代码

设备情况 设备类别 设备品种（型式） 设备型号（参数） 单位内编号 制造编号 序 号 设备级别 设备名称 设备代码 设备地点 设备制造单位 组织机构代码 序 号 设备级别 设备名称 设备代码 设备地点 设备制造单位 组织机构代码 序 号 设备级别 设备名称 设备代码 设备地点 设备制造单位 组织机构代码 序 号 设备级别 设备名称 设备代码 设备地点 设备制造单位 组织机构代码

1 制造日期 设备类别 设备品种（型式） 设备型号（参数） 单位内编号 制造编号 2 制造日期 设备类别 设备品种（型式） 设备型号（参数） 单位内编号 制造编号 3 制造日期 设备类别 设备品种（型式） 设备型号（参数） 单位内编号 制造编号 4 制造日期

土建工程施工单位 单位名称 项目名称 组织机构代码 土建工程监理或验收单位 监理或验收项目 单位名称 组织机构代码 提交的文件资料 序号

文件资料名称 篇幅或页数

现场管理、专业、作业人员情况 身份证编号 作业项目

姓 名 持证作业 类别（方法） 级别（项目）

在此，我申明：所告知的内容真实；在施工过程中，严格执行《特种设备安全监察条例》及其相关规定，保证施工质量，接受监督管理和施工监督检验。 施工单位法定代表人： 日期： 施工现场负责人： 日期： 现场技术负责人： 日期： 备 注 安全监察机构意见 接受告知书人员： 日期： 意见： 意见通知书编号： 发出意见书日期：