2019年机动车检测机构质量手册专用版

质量手册

（第二版）

2019年4月25日发布 2019年5月1日实施

XX机动车综合检测有限责任公司

质量手册

文件编号：ZLWJ-DLSC2019 版本：第二版 修订：第0次 编制： 审核： 批准：

编制依据：RB/214-2017 受控状态：受控 管理部门：综合办公室 发布时间：2019年4月25日 实施时间：2019年5月01日

RB/T218-2019

质量手册 目录 文件编号：DLSC2019-A 文件版本：第二版 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 序号 名称 目录 颁布令 修订页 公证性、保密性声明 反商业贿赂声明 概述 质量方针、目标和承诺 质量手册的管理 管理要求 机构 人员 场所环境 设备设施 管理体系 总则 方针目标 文件控制 合同评审 分包 采购 服务客户 投诉 不符合工作控制 纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进 记录控制 内部审核 管理评审 方法的选择、验证和确定 测量不确定度 数据信息管理 抽样 样品处置 质量控制 结果报告 结果说明 文件编号 页码 A B C D E 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.5.9 4.5.10 4.5.11 4.5.12 4.5.13 4.5.14 4.5.15 4.5.16 4.5.17 4.5.18 4.5.19 4.5.20 4.5.21 DLSC2019-A DLSC2019-B DLSC2019-C DLSC2019-D DLSC2019-E DLSC2019-1 DLSC2019-2 DLSC2019-3 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 1 3 4 5 6 7 8 10 13 13 18 40 44 49 49 53 57 60 62 63 66 67 69 72 78 81 83 85 91 93 94 96 99 102 4.5.22 4.5.23 4.5.24 4.5.25 4.5.26 4.5.27 5 附件一 附件二 附件三 附件四 附件五 附件六 附件七 附件八 附件九 附件十 附件十一 抽样结果 意见和解释 分包结果 结果传送和格式 修改 记录和保存 附件 组织机构图 质量职能分配表 检验检测质量保证体系图 员工一览表 仪器设备一览表 仪器设备周期检定/校准计划表 场地布置图 工位布置图 安全技术检验流程图 尾气排放检验流程图 综合能力检验流程图 附件十二 程序文件目录 附件十三 作业指导书目录 附件十四 质量记录目录 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-4 DLSC2019-5 DLSC2019-5 DLSC2019-5 DLSC2019-5 DLSC2019-5 DLSC2019-5 DLSC2019-5 DLSC2019-5 DLSC2019-5 DLSC2019-5 DLSC2019-5 DLSC2019-5 DLSC2019-5 DLSC2019-5 DLSC2019-5 104 105 107 108 109 111 113 113 XX机动车综合检测有限责任公司文件

XX检[2019]40号

关于《质量手册》第二版

颁布令

为规范本公司机动车检验检测业务，提高检验检测质量。按照《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)》、《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求(RB/T218-2017)))等要求，结合我公司组织机构、人员、环境等方面编写了《质量手册》第二版。

《质量手册》对本公司的质量目标和方针进行了明确阐述并对质量

体系及实施做出了全面明确的规定，是本公司质量管理的纲领性文件。全体员工在检测活动中必须遵循的准则。《质量手册》第二版于2019年

4月20日发布，2019年5月1日实施。本公司全体员工必须认真学习并

自觉贯彻执行，确保检验检测活动的公正、诚信和有效,向客户提供高效的检验检测服务。

本手册在贯彻执行中如遇矛盾和遗漏之处，应及时向总经理或质量负责人反应，并尽快予以修改和完善。

总经理：

2019年4月20日

质量手册 修订页 文件编号：DLSC2019-C 文件版本：第二版 文件页码：共1页 实施时间：2019年5月1日 修订页

序号 章节号 修订内容 修订人 批准人 备注 质量手册 文件编号：DLSC2019-D 文件版本：第二版 目录 文件页码：共1页 实施时间：2019年5月1日 公正性、保密性声明

XX机动车综合检测服务公司，作为专业从事机动车检测的检测机构，为确保机

动车检测试验的公正性、保密性，特做如下声明：

1. 本公司是具有法人资格的检测机构，在规定的等级范围内开展各项检测业

务，检测工作不受任何行政机构和外来因素的干预，保证检测行为的公正性。

2. 本公司严格遵守RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机

构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》以及相关法律、法规等文件，依据现行有效的检测规范或标准,选用先进的检测设备，保证检测方法的科学性。

3. 本公司出具的检测报告准确可靠，无数据或结论性差错，其他方面的差错要降

到最低限度，不出伪证，保证检测数据的准确性。

4. 本公司对所有客户的检测服务一视同仁，保证及时完成检测任务，如有特殊情

况，双方协商确定，保证检测工作的及时性。

5. 本公司检测人员忠于职责，不收受贿赂，严格为客户保密，包括国家秘密、商

业秘密和技术秘密，不从事与被检测产品直接有关的活动，保证检测行为的诚实性。

6. 本公司持续识别影响公正性的风险，进行风险分析，实施相应的管理，确保检

验检测数据、结果的真实、客观、准确。

7. 本公司认真执行检测收费标准，做到规范合理，保证检测服务的规范性。 8. 本公司对客户的申诉和投诉及时受理、认真调查、客观分析，并在5日内作出

明确答复，保证检测工作的客户满意率。

监督电话：

质量手册 目录 文件编号：DLSC2019-E 文件版本：第二版 文件页码：共1页 实施时间：2019年5月1日 反商业贿赂声明

为确保检测工作的性不受任何行政干预，不受任何关系和部门领导的影响，

不因任何经济利益而影响判断的公正性，开展检测工作，特声明如下：

1. 认真贯彻执行国家关于治理商业贿赂的有关法律法规，加强对本中心人员的

宣传教育，自觉抵制各种形式的商业贿赂行为。

2. 对于直接对外接触或较易接触的岗位，如业务员、外检员、引车员等，实施部

门领导负责制，由部门负责人实施监督。

3. 中心严格执行制定的收费标准，严禁谋取非法经济利益。

4. 本中心工作人员在从事检测和其他服务工作中，玩忽职守，滥用职权、索贿受

贿的由单位给予行政处分、经济处罚。若确因工作失误给客户造成损失，本中心依法承担由此产生的相应责任。

5. 在对客户服务的整个过程中，不收受客户以各种名义给予的礼品、现金和各

种有价证券；不接受影响公正性和性的宴请，不接受客户安排的高消费娱乐活动、旅游活动；不在检测工作中玩忽职守、借故拖延、推诿扯皮，不难、勒索客户。

6. 中心领导应对自觉维护中心信誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工作诚实

性和公正性声明的人和事给予表扬和奖励；对违反公正性和诚实性的人和事,视情节严重程度给予批评教育、警告、直至辞退的处分。

XX机动车综合检测服务公司

质量手册 文件编号：DLSC2019-1 文件版本：第二版 文件页码：共1页 实施时间：2019年5月1日 概述 1概述

XX机动车综合检测有限责任公司是法人企业，具有固定的办公、检测场所。XX机动车综合检测有限责任公司成立于2016年5月15日，社会统一信用代

码:XXXXXXXX,2017年9月取得了资质认定证书，资质认定证书编号:17XXXXX,有效

期:2017年9月至2022年9月。在2017年10月取得了资质许可证书，2017年11月取得了机动车尾气检测资质，2017年12月取得了综合能力检测资质。2019年1月正式运营。

我公司是集机动车安全性能检测、综合性能检测和环保检测为一体的机动车检测机构，占地约70亩，检测车间1个，拥有综安环合一的大车线,1条和小车线一条，公司总投资2000万。公司现有的仪器设备和设施都由本公司自行购买，手续完善，所有仪器设备都进行了检定；所有仪器设备和设施具有调配使用、管理的权力，检测场地有我们与出租方签订的使用合同。

公司现有员工27人，其中本科文凭8人，大专文凭14人，高中/中专文凭5人，拥有高级工程师职称的2人，中级工程师职称1人，汽车维修技师1人。本公司所有员工均签订有劳动合同，按照有关规定交纳了各类保险金等，按规定签订了不在其他检测机构任职的承诺书。所有员工经多方培训，已能熟练地掌握检测的有关要求，也能满足RB/T214.RB/T218和GB17993等标准的要求，具备从事机动车辆检测的能力。

通讯资料: 名称： 地址： 电话： 邮箱： 法人：

总经理：

质量手册

质量方针、目标和承诺 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 2质量方针、目标和承诺 L质量方针

公正科学专业高效

1.1质量方针说明

1. 1.1公正

实事求是、公平公正地开展检验检测工作，以负责的精神和保持中立的态度对待所有的客户。

1.1. 2科学

操作过程规范、有据可依，同时，要以科学的态度对待检验检测过程所出现的问题，确保检测工作规范化、科学化。

1. 1.3专业

打造一支专业化队伍，用我们的专业化让数据结果更精准，让客户更放心。

1. 1.4高效

在工作中想用户所想，提高工作效率，不拖拉、不怠慢，同时在遇到新情况时要敏锐地加以洞察，与时俱进，跟踪检测新技术、新潮流，不断改进和提高检测工作。

2质量目标

2. 1检测结果准确率99%； 2. 2检测结果及时率98%； 2. 3客户满意率98%； 2. 4检测事故差错率0。

3质量承诺

3.1本公司检验检测工作严格依据现行有效的国家标准，特殊情况可由客户提供检验

检测要求。

3.2本公司用于检测的检测仪器设备均按要求周期检校合格并能溯源到国家基准。 3. 3本公司检测人员均须经过任命和授权上岗。

3. 4本公司对检验检测过程中影响检测质量的各种因素，均制订切实可行的控制办

法，以确保检测工作的质量。

3. 5本公司保护客户机密，及时妥善处理客户对检测结果的异议。

3. 6本公司将检测人员出具的检测数据、检测结果的质量，作为一项重要考核指标。

弄虚作假、出错数据，给客户造成经济损失的，视情节轻重，给予相应处分，严重者解除劳动合同。

文件编号：DLSC2019-3 质量手册的管理 文件版本：第二版 文件页码：共3页 实施时间：2019年5月1日 3质量手册的管理 1目的

1. 1阐明了本机构质量方针、目标、承诺，规定了管理体系的组织结构及管理职责，

是本机构内部管理的依据性文件，机构全体人员必须遵守的活动准则与纲领性文件。

1.2向客户作出质量保证和质量承诺。

1. 3为管理体系内部审核和管理评审及实验室资质认定提供依据。 1. 4为管理体系的有效运行提供依据。

1. 5是上级法定管理机构对本检验检测机构认证认可的依据文件。

2依据

2. 1《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）、RB/T214-2017

《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检 验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》。

3适用范围

本章描述了质量手册的编写、审核、批准、发布、改版等内容。适用于本机构的所有活动区域和活动权限。与该项工作有关的所有人员必须严格遵照执行。

4术语和缩写语

4. 1XX机动车综合检测有限责任公司，以下简称“本公司\"。

4. 2《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号），以下可简称“管

理办法\"

4.3RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》以下可

简称“检验检测机构通用要求气

4.4RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》，以下可

简称“机动车检测通用要求\"

5文件构架

5. 1本手册对管理体系要素的描述，完全依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认

定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评

价机动车检验机构要求》对各要素的要求对应分章节编写。

5.2本手册与程序文件分开成册，手册章节附有相关程序文件。

6《质量手册》的编制与发布

6.1质量手册由经理授权质量负责人主持编写，遵循“通用要求+特殊要求”的模式，

依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》及相应领域的补充要求，并结合本公司的实际情况，确定管理体系控制要素，起草质量手册。质量手册的初稿应征集检测人员和责任人员的意见。审查稿由质量负责人审核，报批稿送公司经理批准发布实施。

6.2《质量手册》分“受控\"“非受控”两种版本。

6. 3受控文本有统一编号，并在封面上注明受控标志，由综合部负责人统一编号发给

公司经理、技术负责人、质量负责人、公司各部门负责人、授权签字人、内审员、质量监督员和其他相关人员。

6.4手册的非受控文本没有编号，但需在封面上注明非受控标志。当外部审核机构、

上级领导、有关单位、客户等要求提供《质量手册》时，由经理批准后提供非受控版本。

7《质量手册》的修订与改版

7.1当出现下列情况之一时，可对《质量手册》进行修改： 7.1.1国家颁布新的质量和法规或新版认证认可要求。

7.1. 2本公司调整质量方针、目标或质量体系在运行过程中存在重大问题。 7.2如修订内容超过三分之一或有重大变动时，应要进行改版。 7.3《质量手册》修订、再版应由质量负责人提出申请并报经理批准。

8《质量手册》的宣贯与实施

8.1《质量手册》是本公司检测工作质量管理指导文件，是开展检验检测工作的规范，

全体职工应认真学习和熟悉手册的要求和规定。

8. 2质量负责人组织制定每年的《质量手册》宣贯计划，综合部负责人计划组织宣

贯。

8. 3对新调入本公司的工作人员进行上岗培训时应安排学习《质量手册》。

9《质量手册》的日常管理

9. 1《质量手册》的管理包括对《质量手册》及其他管理体系文件的编号、印制、分

发、更改、保管与归档、版本确认、回收、保密等工作。

9.2《质量手册》要登记编号，持有者要签名领取，综合部下发修订页或再版时，应将

旧版收回，并加盖作废章。

9.3各部门必须指定专人保管手册，手册持有人必须妥善保管手册，不得丢失、外借

或复制。持有人调离本公司必须交回手册方可予以办理调离手续。

9. 4对《质量手册》的内容有异议或修改建议时，应向质量负责人反映，个人不得随

意修改。

10《质量手册》执行情况检查

10.1«质量手册》手册执行情况检查，由质量负责人领导，综合部负责人每年具体组织

一次对各部门《质量手册》执行情况的全面检查。

10. 2各部门不定期地检查本部门对《质量手册》执行情况。

10.3每次检查均应做好记录，各部门自查结果应每年汇总一次报综合部，检查结果应

写成书面材料报质量负责人，并通报全公司。

10.4检查中发现的一般问题及时解决，发现的重大问题应立即报告质量负责人或技术

负责人，采取相应措施予以解决。

10. 5执行《质量手册》情况的好坏，应作为部门和个人年终考核的依据之一。

质量手册 机构 文件页码：共5页 实施时间：2019年5月1日 4.1机构

1. 法律地位

XX机动车综合检测有限公司是2016年5月经XX市工商管理局注册的具有法人资

格的检验检测机构。

本公司对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

2. 本公司组织机构，管理、技术运作和支持服务关系 2. 3质量管理、技术运作和支持服务之间的关系

本公司质量管理、技术运作和行政之间的关系见附件组织机构图

① 本公司的技术运作是从识别客户需求开始，到利用资源将客户需求转化为检测结果，最终为客户出具检测报告工作的全过程，它是本公司工作的主线，但必须在本公司的质量管理与公司支持服务的协助配合下才能完成并符合能力评价的要求以及满足客户、法定管理机构及资质认定部门的要求。

② 本公司的质量管理工作是由公司法人代表授权委任的经理领导和控制，并进行与检测工作质量有关的相互协调的活动，它贯穿于本公司整个技术运作和支持服务中。总经理领导公司各级管理层对本公司各项活动起到策划、组织、领导、控制和监督作用，目的是为了高效地完成预期的质量目标。

③ 本公司的支持服务是为公司的技术运作服务的，它的任务是为技术运作做好一切资源上的准备，但其仍应符合质量管理的相关要求。

技术管理是本公司工作的主线，质量管理是技术管理的保障，行政管理是技术管理资源的支撑。

2.4本公司配备了检验检测活功所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

人员、设施、设备、系统及支持服务的配备见本手册的4.2、4.3、4.4、4.5章节

3部门职责

本公司设有3个部门：办公室、业务室、检验室。其中检验室下设外检、底检、引车三个组。并通过各部门的职责描述来体现出公司在组织、管理结构及与行政管理部门、资质认定部门之间的相互关系。

3. 1办公室

⑴后勤保障：负责后勤、环境卫生、安全保卫、人事、劳动保护、办公条件、考勤、

礼节接待、会议安排、房屋使用与维修、车辆调度及维修保养等后勤保障。⑵人事管理：办公室按领导办公会议决定，依据本手册规定的职责、任职资格、持续满足要求的措施、录用和考评规则、工作的重要性和相关性及其权力和相互关系等方面的要求，向社会发布招聘信息，办理录用、合同、保险等人员管理手续，确保本公司人员队伍稳定；应识别和不使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。

⑶合同管理：参与设备、标准物质采购，负责按领导办公会议要求与供方签订采购合同。

⑷安全健康管理：组织安全管理知识培训；负责保证所有在用或可用器具的电气安全，定期组织应急演练，并使用应急设备;按月或按季给检测员发放保护用具，并准备必要的安全防护设施、灭火器具等，检查安全防护；经常检查备用电源、水源、气源，保证能够满足检验需要；要收集风险分级、安全计划、安全检查、设施设备要求和管理、应急措施、消防安全、事故报告管理等事项实施的证据记录，定期向档案资料室归档。 ⑸事故管理：会同相关室负责人进行事故调查，调查情况及时向领导汇报。⑹财务管理；负责检验检测和技术服务的收费工作；责本公司行政章管理。⑺文件控制：对全部管理体系文件进行受控管理。

⑻档案管理：负责对列入档案管理范畴的档案资料进行归档和受控管理，包括本公司人员技术档案、检测标准档案，包括检测仪器设备档案的定期归档、检验检测报告记录的定期归档，以及归档档案资料的保存、利用、销毁等。

3. 2业务室

⑴配合总经理做好检测机构统计工作；

⑵负责供应服务商控制，组织标准物质、设备采购；在技术负责人领导下具体组织验收。负责资格审查，建立服务商档案和目录。

⑶方法的有效性管理：负责标准收集、采购、查新，标准变更的组织，新开展项目审批，模拟试验的安排。

⑷负责各项不符合工作的整改控制。落实外部评审的迎审组织，纠正措施、预防措施和改进的跟踪验证与定期复审、自查；

⑸配合技术负责人落实质量监督质量监督计划并开展质量监督

⑹编制质控计划并组织实施，开展检验检测机构间和本公司内部比对，负责比对结果分析报告。

⑺组织对原始记录和检验检测报告进行定期抽查。 ⑻负责执行收费标准收取检验检测费。

⑼全体窗口工作人员必须严格执行内部管理制度。无论客户到哪个服务窗口，都要热情接待，细心解答客户疑问。如不是自己的业务，要对客户指明所在窗口.

(10) 负责车辆的接收、登记、编号、检测任务的传递、检毕车辆的交接工作。建立检

测台账、严格履行检毕车辆的交接手续。建立和管理客户信息。

(11) 服务客户：在接待客户时，必须使用文明用语，杜绝不文明语言及不负责任语

言，对客户要语言亲切，做到客户满意。向客户主动征求意见.

(12) (13) 负责投诉管理；负责投诉的日常受理，协助领导处理投诉。

检验检测报告的发放：负责对审批后检测报告盖章，负责报告发放和存档工作,并

严格履行检测报告及相关资料的领取手续。

(14) (15) (16) (17) (18) (19) 负责人员技术培训、上岗授权、技术考核的具体组织； 质量监督工作组织和检验检测报告抽查； 落实管理评审的组织；

配合办公室落实消防、安全、环境保护和废弃物管理。 负责计量认证章、检验检测专用章管理；

合同评审控制：负责业务受理，简易合同评审及配合技术负责人完成重大合同、

特殊合同等评审工作。

3. 3检验室

⑴负责编制原始记录格式、检测细则、操作规程、检测方案等检测技术文件。有培训需求时，向技术负责人提出。并按相应人员培训计划组织进行专业技术和操作技能培训。

⑵根据检验工作要求，严格执行有关技术标准、规范、规程和规定，积极组织实施检验，做好环境记录、设备使用记录、车辆流转记录和检验原始记录。 ⑶按标准要求做好检测车辆的现场管理。

⑷设备管理：维护保养计划与记录，计算机软件确认管理，仪器设备(标准物质)购置、验收、启用、检查、停用、降级与报废控制，设备使用维护保养与维修的监督；仪器设备(标准物质)的台账及在用设备档案管理；检定、校准的组织，设备标识控制，期间核查的组织，检定/校准证书确认与确认结果的控制。

⑸负责本部门标准物质、仪器设备及附件、消耗品的使用管理工作。负责本部门仪器设

备使用、维护、保养、期间核查、检测参数的自动化设备和软件管理。 ⑹待检车辆领取，在检、检毕车辆的监督； ⑺对领取的受检车辆进行流转、记录、控制。

⑻负责收集检测资料、技术标准、及服务，向办公室提出购置计划和采购申请。⑼控制对程序和标准检验方法和规范的偏离。

(10) (11) (12) 负责检验室安排的能力验证与比对试验的落实工作。 做好纠正措施和改进的工作。

努力学习国家/行业/地方标准、管理体系文件、检验检测管理基础知识和检验操

作专业知识，努力精通本专业产品检验，提高综合检验能力，努力降低检测质量风险。

(13) 协助技术负责人做好外部审核迎审的各项技术性准备和内审、外审技术类不符合

项整改工作的落实

(14) 负责本部门环境卫生、消防、安全保卫等工作。

3. 公正诚信管理

1) 为避免卷入任何会降低本公司在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面的

可信度的活动，本公司建立《公正和诚信程序》，以向社会各界展示本公司良好的诚信度；

2) 本公司通过《公正性声明和承诺》对其行为的公正性、检测的诚信度和员工在

不受商业、财务或其他方面受外部影响时需要注意的事项进行描述，以保证本公司及公正人员不与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不参与任何有损于检测判断的性和诚信度的活动。本公司目前无检验检测以外的活动，如果今后增加相关工作，首先识别潜在的利益冲突，并采取相应的措施。

3) 所有在本公司工作的人员均签署了《公正诚信承诺书》，要求检测人员具备检测

的专业知识和能力，并在《公正诚信承诺书》中约定只能在本机构执业，不得在其他单位兼职或任职。

4）本公司将GB/T31880《检验检测机构诚信基本要求》作为外来文件受控，本公司诚

信要求亦参照GB/T31880《检验检测机构诚信基本要求》执行。

5. 风险识别

本公司建立识别出现公正性风险的长效机制《风险和机遇的应对措施控制程序》。识别出公正性风险，本公司采取措施来消除或减少该风险。

6. 本公司建立并保持《保护客户秘密和所有权程序》

以保护客户的机密信息和所有权、检测活动中可能涉及的国家秘密、商业秘密和技术秘密，包括保护电子存储和传输结果，在不违背法律的情况下对客户的信息进行保护。 其保密内容至少包括但不限于以下几点：

a） 委托方提交的文件与资料；

b） 检验记录和检验报告所涉及的委托方信息；

c） 检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等；

d） 机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信

息。

7. 支持性文件

《风险和机遇的应对措施控制程序》 《保护客户秘密和所有权程序》 《公正和诚信程序》

质量手册 kS 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共22页 实施时间：2019年5月1日 4.2人员

1. 概述

人员是技术要求中的首要因素，本公司应确保所有操作专门设备、从事检测、评价结果、签署检测报告人员具有满足工作需要的能力，并通过培训教育不断提高人员素质水平，以满足本公司预期的发展要求。

本公司具有与所从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。本公司设置了各有关专职管理岗位和技术操作岗位。所有人员均由总经理提名，经领导办公会议研究通过。其中检验员上岗前应经过专业技术和操作能力考核，合格后由技术负责人授权操作关键、重要、复杂的设备，并授权依据相关标准进行相关参数的检测，签发本公司检验检测人员上岗证。除检验员外，其他岗位人员均由本公司以正式通知形式加以任命。

2. 范围

适用于本公司各类人员的管理、录用和培训。包括人员的培训与考核、能力或岗位资格的确认或授权、检测活动的监督、职责的描述、人员档案的管理等。所有人员也包括在培人员。

3. 职责

3.1本公司总经理负责人员岗位配备和工作授权，负责培训计划的批准。

3. 2技术负责人负责对所有从事技术运作的人员进行工作授权。并确定需要进行的培

训及考核方式，授课人等。

3.3质量负责人负责相应培训计划的组织实施。内审办公室对各类培训进行管理。档

案资料员负责收集有关记录、人员档案、资格证等。

3.4办公室按领导办公会议决定，依据本手册规定的职责、录用条件、任职资格、持

续满足要求的措施、录用和考评规则、工作的重要性和相关性及其权力和相互关系等方面的要求，向社会发布招聘信息，办理录用、合同、保险等人员管理手续，确保本公司人员队伍稳定。

3. 5质量监督员负责对检验员的检测活动进行监督。 4. 人员管理、要求

4.1管理层的领导作用和承诺

4.1.1本公司管理层负责管理体系的整体运作；并保证质量体系运作的持续有效,本公

司的管理层是指管理层。

4.1.2本公司管理层确定制定质量方针声明，见本手册4.5.1质量方针

4.1.3本公司管理层提供建立管理体系、保持管理体系，本公司质量管理体系依据《资

质认定管理办法》、RB/T214-2019《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》建立和保持，确保管理体系要求融入检验检测的全过程;4.1.4本公司管理层

对公正性做出承诺，公正性承诺见手册A5公正性声明和承诺

4.1.5本公司管理层确保管理体系所需的资源；

4.1.6本公司管理层确保满足相关法律法规要求和客户要求

4. 1.7本公司管理层确保运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇； 4.1.8本公司管理层确保组织质量管理体系的管理评审。

4.1.9本公司管理层承诺持续改进管理体系，制定质量承诺，并通过质量监督、纠正

预防措施、内审管理评审等方式作为改进质量管理体系，确保管理体系实现其预期结果；

4. 1.10本公司内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制，沟通是通过各种形式以

及部门的各种会议、文件、电子邮件、电话、传真、座谈和管理评审等途径实现，沟通中出现的任何问题由各部门岗位职责协调处理

4.1.11本公司将检测工作需要满足的各种法定要求通过各种方式向员工传达，确保检

测工作始终满足法定要求；同时强调服务客户工作的重要性，作为检测机构，本公司必须充分利用各种资源条件，尽可能满足各界客户对产品质量检测的各种需求，取得客户的普遍认可；

在管理体系变更时，检验检测机构管理层为体系建立和运行提供资源，并策划和实施变更，确保管理体系变更时，能有效运行。

4.2总经理根据检验工作需求，为本公司配置结构合理、能力适宜的足够人员，以满

足检测工作的要求，重点要确保操作重要检测设备的人员和从事检测、审核和签发检测报告、提出意见和解释的人员的能力。使用在培员工时，由质量监督员、安全监督员对其工作进行监督和指导。本公司通过对各岗位人员的培训、教育资历进行确认或考核，确保其能力持续满足规定的要求。

4.3本公司与本公司全体工作人员通过合同形式建立劳动关系、聘用关系、录用关系。

本公司建立和保持《人员管理程序》和《人员培训程序》，确保所有人员的录用、培训、考评管理等规范进行。本手册中对与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持人员当前工作进行了描述，并由办公室保留其描述的相关证据资料。

4. 4本公司将采取培训、考核、监督、内部审核、管理评审、检验检测结果有效性控

制、不符合和潜在不符合工作报告（含纠正措施）、向客户主动征求意见等各种手段和管理活动，不断学习，确保全体人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理

体系目标的职责。

4. 5本公司实行诚信守法检验检测，实行检验检测事务公开。本公司制定《公正和诚信

程序》并做出《公正性声明和承诺》，确保所有管理和业务活动执行“三不得\"规定：即不以检验检测活动、数据和结果牟取不当利益；不参与任何对检验检测的结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作的性和数据、结果的正确可靠；不从事与检验检测利益相竞争的产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动，保证诚实守信开展检验检测活动。

4. 6本公司及全体人员应对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘

密负有保密义务。本公司制定《保护客户秘密和所有权程序》，规定采取切实可行的保密措施，从合同评审和样品管理直到报告发出，其间获得或产生所有信息，从客户以外的渠道（如投诉人、监管机构）获得的有关客户的信息应作为机密，负有保密责任，都应进行严格的保密并加以控制。本公司还以公正性声明和承诺形式明示承诺并告知客户，本公司将负责履行保密义务，违反规定将承担由此而造成的损失乃至法律责任。

4.7本公司规定从事检验检测活动的人员，在合同有效期间只能在本公司任职，不得

同时为其他检验检测机构提供技术服务，办公室在组织检验检测人员录用时,应当明确告知，并要求招录人员以书面形式承诺只在本公司执业。所有检验检测人员应当恪守职业道德和诚信规范，自觉执行检验检测公正性、诚信性、保密性规定。本公司办公室应识别和不使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。如有发现在两个及以上检验检测机构从业的，本公司将停发工资，予以清退，并保留继续追究其相应责任的权力。

4.8本公司要求所有员工在上岗前做出防止商业贿赂的自我承诺并切实拒绝商业贿赂；

做出对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密进行保密的承诺；做出诚信守法开展检验检测，绝不在没有实施检验检测或没有完成全过程检验检测的情况下出具数据和结果的诚实开展检测工作承诺；做出不同时在两个及以上检验检测机构从业的自身诚信性承诺。

5. 管理人员和技术人员的岗位职责、任职要求

本公司管理层、质量负责人、技术负责人通过质量体系宣贯、体系文件学习、内部审核、外部审核、客户投诉及该进、等措施确保本公司员工，理解他们工作的重要性和相关性，公司管理层发布质量方针和质量目标，体员工都关注质量方针的贯彻与质量

目标的实现。

本公司制定人员岗位职责，并以文件的形式发布，明确本公司人员实现本公司管理体系目标的岗位职责和其他职责。 通用要求

1） 具有相关的教育背景，满足所从事岗位的工作需求，胜任本职工作； 2） 熟悉或了解有关法律法规，与所承担的职务和工作相对应的体系文件要求； 3） 应当熟悉《能力评价》及其相关法律法规和有关项目的安全标准、检测方法原理，

掌握检测操作技能、标准操作程序、质量控制要求、实验室安全与防护知识、计量和数据处理知识等。

4） 履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。 5. 1总经理 1） 任职要求

应当熟悉机动车检测业务，了解相关法律法规和标准，由公司法定代表人或指定。

2） 岗位职责

总经理是本公司管理层，负责管理体系的整体运作；经授权，总经理发布本公司方针声明；提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺和证据；并在本公司内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制；应将满足客户要求和法定要求的重要性传达给本公司全体员工；应确保管理体系变更时，能有效运行。其职责包括：

（1） 负责和主持公司的全面工作，对上级和委托单位负责。

（2） 负责检测任务的接收、检测方案的拟定、执行及检测任务的完成情况。 (3) 负责国家对质量检测有关的方针、、法规、条例和标准的贯彻执行，确定

本公司的质量方针和目标，制定工作计划和发展规划，批准发布《质量手册》、 《程序文件》。

(4) 健全组织机构、明确各部门人员职责，给予其履行职责所需的权力和资源，任

命技术负责人和质量负责人及各关键岗位。

(5) 负责检查各部门、各岗位职责执行情况，考核各部门、各岗位的工作质量及安

全工作。

(6) 负责重大质量检测的组织、指导、协调、管理工作，负责重大质量投诉、质量

事故的处理工作，对因管理不善或责任心不强导致的重大失误而造成的严重损失负责。

(7) 充分保证检测工作的物质资源，不断完善检测环境和工作条件，对检测工作的

科学性、正确性及检测安全负责。

(8) 定期组织、批准、主持管理评审，确保管理体系的适应性和持续有效性。 (9) 领导检测机构统计报告工作。本公司应在官方网站或者以其他公开方式，公布

遵守法律法规、公正从业、履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性负责。

5. 2技术负责人

技术负责人负责技术运作和提供检验检测所需的资源。主管检验室，兼管业务室的技术性 工作。

1)任职要求：

(1) 必须是本公司领导层成员之一；

(2) 具备中级及以上专业技术职称，或同等能力，或机动车相关专业技师及以上技

术等级，或有机动车相关专业大专及以上学历或理工科类专业的大专(含)以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历。

注1：同等能力是指:博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。 注2：3年及以上机动车检验工作经历包含在汽车生产企业从事检验工作经历、汽车修理企业从事检验工作经历，或从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验的工作经历。

(3) 通过《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机

构资质认定能力评价机动车检验机构要求》培训合格，熟悉检测业务和技术管理，善于检测管理，具有解决和处理检测工作中技术问题的能力，掌握有关法律、法规知识；

(4) 熟悉公司质量和技术管理要求，有丰富的专业技术工作经验和技术管理经验。 (5) 掌握机动车检测设备的性能，具有检测设备计量检定、校准知识以及分析测量误

差的能力。

(6) 掌握汽车理论和汽车构造知识，有三年以上的汽车维修或检测工作经历。2)岗

位职责：

(1) 认真贯彻执行国家的方针和法律法规，执行上级和总经理的各项决定和要求。

在总经理领导下，负责本公司的全面技术管理工作。对技术业务工作未能达到预期目标负领导责任。做为授权签字人签发报告时，还对所签发检测报告质量负全部责任，当客户对检测数据或结论有异议时，负责解释或接受相关方的质询。

(2) 负责审核本公司《质量手册》、《程序文件》、管理制度中与质量管理、技术管

理有关内容。负责组织编制并批准《作业指导书》、质量记录、技术记录格式等文件。

(3) 领导外部审核的迎审。负责组织做好新项目、新标准、新方法的资质认定评审，

外部审核迎审的各项技术性准备和内部审核、管理评审、外审技术类不符合和潜在不符合项整改工作的落实。

(4) 领导客户要求、标书、合同评审和批准合同评审结果等。主持特殊合同的评审，

确保检测人员能力、检测方法、仪器设备状态满足合同的要求。

(5) 领导实施检测人员的培训计划，评价培训效果，考核上岗人员，授权仪器设备的

操作人员，批准签发检测员、车辆外检员、报告审核人员、设备操作人员、质量监督员的上岗操作证，确定检测人员的具体分工。

(6) 负责检测数据异常值判定及首次测量值超差或测量值偏离太大时的处理。 (7) 审定仪器设备和标准物质的采购、维修、故障处理、停用、降级，批准一般仪

器设备采购申请，领导对新增仪器设备的验收。批准仪器设备维护保养计划、设备维修计划；要对自动化设备、自动采集软件进行适用性测试评价，并在软件有变化或修正因子的使用需要对软件更新时，及时进行技术确认。

(8) 批准检定和校准计划并对检/校结果进行确认。组织标准物质溯源管理；批准仪

器设备期间核查计划和校正因子的应用。

(9) 领导检测标准规范的管理。批准标准查新结果，负责对检测过程中出现“允许

偏离\"或“异常情况”或“检测事故”进行分析评价，提出处置意见，批准业务室、检验室对检测方法和程序的偏离。组织对检测方法进行验证。领导测量不确定度的评定，批准测量不确定度结果的应用。组织开展新标准方法变更或确认。

(10) 组织编制检测有效性质量控制方案，主持本公司能力验证与比对及结果评价工

作。

(11) 负责审定外部支持服务和物资供应计划、审定仪器设备和标准物质的采购、维

修、故障(事故)处理报告。组织进行外部支持服务和物资供应商审查评价及服务和物

资供应的验收。对价值较高的仪器设备采购计划组织进行评审，并提交领导办公会议决议。对新增仪器设备组织验收。

(12) 领导重大质量检测的组织、协调、管理工作。负责检查指导检测员按有效标准

规范及正确使用仪器设备进行检测工作。组织降低检测质量风险的审核活动。批准检验工作中对程序和标准的偏离。

(13) 领导服务客户。立足为客户服务，组织对检验检测报告结果做出意见和解释。 (14) 批准检测报告的复制、补充、更改。申请批准报告记录、技术档案的到期销毁

工作。

(15) 对检验工作中出现的重大管理、技术事故负责。对所签发报告的正确性负责；

对检验工作出现重大技术差错、因不合格人员上岗而耽误检验或影响检验公正、科学、准确性并造成的严重损失负责。

(16) 组织有关人员解决检测活动中的技术问题，并保证资源的提供. 5.3质量负责人 1) 任职要求：

(1) 具备中级及以上专业技术职称，或同等能力，或机动车相关专业技师及以上技

术等级，或有机动车相关专业大专及以上学历或并有3年及以上机动车检验工作经历；

(2) 通过《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机

构资质认定能力评价机动车检验机构要求》培训合格，熟悉检测业务工作和检测工作质量管理方面的知识，有强烈的质量意识并善于质量管理，有处理重大质量问题的能力，掌握有关法律法规知识；

(3) 具有建立和运行管理体系的能力，能参与制定本公司方针、决策，能支配必要

的资源。

2) 岗位职责：

(1) 具有在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力。质量负责人可直接

接触总经理。质量负责人通过管理会议、内部审核、管理评审等形式，保证在任何时候管理体系都能得到实施和遵循。

(2) 负责建立、实施、保持本公司管理体系中《质量手册》、《程序文件》和管理制

度，使之形成文件。

(3) 负责编制内审计划，组织并主持内审工作，编写内审报告。

(4) 负责编制管理评审计划，编写管理评审报告及管理评审会议决策实施过程中的

协调工作。

(5) 组织对客户进行满意度调查。负责审核客户对本公司的投诉并批准其纠正预防

及改进措施。

(6) 对在检测工作中的不规范检测行为有权提出批评和处理意见。

(7) 对质量管理类不符合项采取措施，验证纠正效果。负责组织整改措施的制定、

纠正措施、预防措施及改进的实施与验证和整改材料的编制。负责组织外部审核迎审的各项管理性准备和内审、外审中管理类不符合和潜在不符合项整改工作的落实。

(8) 负责对质量目标完成情况进行定期考核。

(9) 对因管理不善或责任心不强造成管理体系失控、运行无效负责。对管理体系建

立和运行事故承担主要责任，负责组织各类事故分析，提出处理意见。

(10) 策划管理评审，编制管理评审报告； 5.4授权签字人 1) 任职要求：

⑴具备中级及以上专业技术职称，或同等能力，或机动车相关专业技师及以上技术等级，或有机动车相关专业大专及以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历。 ⑵熟悉相关的法律法规、标准和安检业务，熟悉机动车理论与构造，熟悉各检验工位业务、流程及相关专业知识，熟悉检验仪器设备的结构及性能，熟练掌握检验仪器设备的操作规程。熟悉检测业务，具备相应的检测工作经历和相应的职责权利； ⑶掌握所承担签字领域的相应技术标准方法； ⑷熟悉本公司管理体系；

⑸具有对检测结果做出相应评价的判断能力；

⑹熟悉《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》及有关法律、法规知识，技术文件等，并经河北省质量技术监督局考核确认、备案、批准。

2) 岗位职责：

⑴对本公司出具的检验检测报告进行签字，对所签发报告的真实性、正确性负有直接责任。

⑵要对与检验检测报告有关的全部活动记录、报告进行批准前的审核。

⑶加强学习，不断熟悉和掌握检测技术和本公司管理体系程序；不断熟悉和掌握所承担签字领域的相应技术标准方法；不断熟悉和掌握检验检测报告审核签发程序；不断熟悉和掌握本公司的检测能力范围；加强对检测结果做出相应评价的判断能力。 ⑷授权签字人笔迹识别

⑸有权拒签有疑义的报告，有权要求检验员重检。 ⑹有权拒绝来自管理人员和外来人员对本检测工作的干扰

5.5各部门负责人

由精通本部门业务和技术，具备相关的机动车驾驶资格，熟悉业务管理，了解有关法律、法规的人员担任。 业务室主任责任

1) 任职要求

具备3年以上工作经历，熟悉与检验机构和鉴定机构质量管理相关的法律法规、标准、规范的要求，熟悉业务管理、仪器设备管理、样品管理、档案管理，熟悉质量管理体系内部审核与管理评审，具有较强的组织协调能力。

2) 岗位职责

(1) 在公司经理的领导下，带领全室人员全面完成质量管理工作，随时掌握检验检

测机构动态。

(2) 在质量负责人的主持下完成质量体系的内部审核工作。 (3) 负责质量工作，保证日常管理工作。 (4) 负责质量事故和用户投诉的日常受理工作。 (5) 负责《质量手册》的宣贯和实施。

(6) 负责对证书、报告的审核及规范化管理工作。 (7) 负责制订对各类人员培训计划及实施管理工作。

(8) 负责制定仪器、设备的购置计划和负责实施，并组织验收工作。 (9) 制定仪器、设备周期检定计划并组织实施。 (10) 仪器、设备及技术、质量记录档案的管理工作。

(11) 收集和管理计量检定规程、有关标准、校准/检测等有关技术文件，及时向检

验室提供。

(12) 负责组织对原始记录和检测报告进行定期抽查。

办公室主任责任

在公司总经理领导下履行本室职责，负责本室岗位调配。制定并保证提供各部门管理体系运行所必需的各项资源。对本公司的内务管理负责。负责完成领导交给的其它工作。 检验室主任

1)任职要求

从事机动车检测或维修工作3年以上，熟悉机动车的结构、检测仪器设备、检测技术和检测流程，能对检测人员进行技术培训和指导，熟悉机动车检测标准和相关的法律法规，具有较强的组织协调能力。

2)岗位职责

(1) 负责组织本室工作人员严格按照有关标准、检测细则所规定的检测方法开展检

测工作，认真按照仪器设备操作规程操作，确保检测数据的准确性和可靠性。

(2) 认真填写检测原始记录，确保原始记录的真实性、完整性，对检测报告进行校

核。

(3) 负责管理在检车辆。

(4) 有权拒绝不恰当的行政干预和其他方面的干预，有权越级向上级领导反映违反

标准、程序的操作及对数据弄虚作假的行为。

(5) 按照档案管理要求整理存档材料，并按时送办公室存档。

(6) 配合业务室对在用仪器设备按校准/检定计划送检，禁止使用不合格或超过检定

周期的仪器设备并粘贴计量检定状态标识。

(7) 负责仪器设备的标识管理，仪器、设备的维护、维修及日常管理工作。 (8) 负责对检验室所属环境的清洁卫生及安全工作。

(9) 对在检测过程中出现的异常现象，按异常现象处理程序处理。 (10) 不断提高检测工作水平和服务质量。

(11) 组织检测人员完成领导及有关部门下达的其他工作。 5.6检测员(含引车员及外检员) 1) 任职要求

(1) 具有高中(含技校)或中专及以上学历，了解机动车构造和原理。 (2) 了解所在工位仪器、设备的构造、原理、性能和使用方法。

(3) 掌握检验检测标准，熟练掌握检验检测操作规程，能进行数据处理工作。 (4) 熟悉机动车检验的工艺流程，具有计算机操作的基本知识。

(5) 引车员应持有与承检车型相适应的有效机动车驾驶证，在检验前熟悉所检机动

车的操作，具有3年以上驾驶经历。

(6) 外观检查员、底盘检查员和尾气检验员还应当具备汽车维修或检测工作1年以

上经历，熟悉检验标准所规定的检验项目及方法，并具备正确的评判能力。

2) 岗位职责

⑴执行质量方针、质量目标，按质量体系文件的要求完成检测工作。严格按照标准所规定的检验方法、程序进行检验，确保检测数据的科学、公正、正确、可靠，并及时检测完毕，报出检测数据。检测过程中存在偏离情况时，立即向检验室负责人报告，并做好记录。

⑵上车前重点检查有无滴漏燃润油、车轮夹带危险异物等影响检测结果的现象，以避免人员、设备及火灾事故的发生，必要时拒绝车辆上线。

⑶按《仪器设备和标准物质管理程序》、《量值溯源程序》及相关操作授权，认真执行仪器设备操作规程，负责本岗位标准物质、仪器设备及附件使用、维护、保养、期间核查、检测参数的测量不确定度评定、自动化设备和软件管理，认真填写相关记录，保证仪器设备的运行完好。负责对所用仪器设备进行日常维护保养。对在用的仪器设备

按计量周期检定计划配合设备管理员送检，不使用不合格、未检定/校准或超过检定/校准周期的仪器设备。

⑷维护检测场所的内务，对领取的受检车辆进行流转、记录、控制等管理工作。负责本岗位消耗品的使用管理工作。对计算机与自动化设备的使用与管理按相应管理体系文件规定执行。负责监控记录检验室的环境条件，并负责所属环境清洁卫生及安全工作。

⑸必须使用受控的技术记录表格。发现表格格式有不适用之处或需修改时，及时向业务室主任和技术负责人汇报，并提出修改方案的建议。配合档案资料员及时清理作废的纸版和电子版表格格式。

⑹认真填写检验检测原始记录，确保数据原始性、真实性、完整性、规范性，确保所用

方法的正确性，确保与《机动车检验简易委托合同书》内容的一致性。认真落实检测签字职责，确保计量单位正确，确保正确使用杠改法。做好检验过程中异常现象的检查和描述，对在检测过程中出现的异常现象，按异常现象处理程序处理。⑺有权拒绝不恰当的行政干预和其他方面的干预，有权越级向上级领导反映违反标准、程序对数据弄虚作假的行为。

⑻努力学习检测标准、专业理论及实践知识，认真钻研机动车检测技术，不断提高检测工作水平和服务质量。提高检验检测有效性质量控制水平，提高自身业务素质，降低检测质量风险。

⑼负责本岗位环境卫生、消防、安全保卫等工作。

(10) (11)

配合质量负责人和内审员开展内审工作 完成主管领导交办的其他工作。

5. 7设备管理员 1) 任职要求

(1) 具有理工类专业中专(含技校)以上学历； (2) 了解机动车构造和原理的一般知识；

(3) 掌握管检测仪器设备的结构、原理、性能和使用方法，具备仪器设备计量检定

和管理知识，能对检验检测仪器设备进行维护和校准；

(4) 熟悉能力比对、仪器比对、人员比对、标准物质验证、等理论知识，具有依据

有关规定进行仪器设备期间核查的能力；

2) 岗位职责

(1) 负责仪器设备的管理工作，制订维护保养及自检计划并组织实施。随时检查，掌

握仪器设备的使用、维护、保养及完好情况。

(2) 负责仪器设备采购，仪器设备验收、安装及调试工作，负责办理交验手续。 (3) 负责仪器设备台帐和档案的建立，督促试验人员做好仪器设备运行记录。

(4) 负责调查分析仪器设备出现的故障或损坏原因并有权向领导建议、提出处理意见。 (5) 负责组织实施定期检查水电设施、通风管道、恒温设施及机械设备情况，发现故

障立即组织检修并向领导汇报。

(6) 带病运转或有故障的仪器设备，有权制止检测人员使用并对其粘贴《暂时停用》标

识，并立即向领导汇报，责成有关单位检修。

(7) 负责编制周期检定计划、期间核查计划，在技术负责人批准后，安排检测仪器设

备的送检，在检验室设备使用人员的协助下，负责落实仪器设备和标准物质的期间核查及仪器比对实验等工作，并对核查和比对结果进行分析，对实施情况进行监督检查。在检定、校验活

动完成后，并对检/校/结果进行汇总分析，报技术负责人确认。当校准产生了一组修正因子时，要通知并监督相关检测员正确使用该修正因子。

(8) 负责组织编制仪器设备操作规程及维护保养计划并组织实施。

(9) 负责建立《仪器设备台账》、《计量器具周期检定台账》，负责建立设备档

案。

(10) 负责进行仪器设备、计量器具和标准物质标识的动态管理，确保标识正确使

用。

5.8登录员 1) 任职要求

具备熟练操作和使用计算机的能力。

2) 岗位职责

(1) 根据车辆申请检验类型，依据检验车型准确登录，保证录入车辆信息录入的准

确性，

不发生错误、漏录现象，与尾气检测员、引车员密切配合，防止出现疏漏。

(2) 认真核对车辆的复检、初检情况并及时告知尾气检测员、引车员准确操作。

仔细查对上线车辆应交的各项费税，防止出现漏交、少交检测费用。

(3) 无关人员不得使用登录员计算机。

(4) 严禁在计算机内插入与工作无关的U盘，其他人员不得乱设密码。 5.9档案资料员 1) 任职要求

(1) 具有高中(含技校)以上学历，熟悉档案管理、保密法规和机动车检验机构管理

工作程序。

(2) 工作细心，熟悉资料管理规定有关要求，能够对档案进行分类管理。 (3) 熟悉本公司管理体系文件及其运行记录、报告等资料的管理。 2) 岗位职责

⑴严格遵守档案保密制度，不得随意外借档案和向他人泄漏档案内容。 ⑵负责按《记录控制程序》要求建好档案、维护档案。对档案资料完整性负责。 有权拒收资料不完整的检验检测报告、检验记录。负责记录的建档、编目、收集、保存、借阅和处理等。

⑶负责对档案进行鉴定，提出销毁过期技术档案申请，报技术负责人批准后实施。 ⑷负责管理体系文件控制管理：文件编制、备案、受控发放、回收、跟踪修订等；负责各类外来文件的存档和发文的分类、发放、借阅、登记、受控和立卷、归档；对管理体系涉及的所有文件(包括纸质版、电子版、展板版)原件、复印件实行有效的管理和控制。并负责新技术文件的收集、发放和无效、作废文件的回收等。负责发放现行有效标准、收回作废及标准的管理工作。负责定期按业务室标准查新结果及时清理作废标准，确保检测标准有效性。并负责对手册持有情况进行检查。要确保本公司管理体系文件始终保持受控、有效，防止误用。

⑸负责收集有关记录、人员档案、资格证等。负责将人员培训情况及时登入《人员培训登记表》。对人员的授权确认要有明确的日期记录，避免未经授权或不具有能力资格的人员工作。

5.10内审员 1） 任职要求

⑴应是本公司内部各部门从事过专业工作或体系建立与运行的人员，具有相适应的检验检测技术和管理工作经历、具有不断学习和探究的专业素质、具有一定的审核经历，具有良好的沟通能力和文字功底；

⑵应经过省以上质量技术监督部门组织的专门培训或经过公司内部培训考核合格，由本公司任命上岗。

⑶掌握《计量法》《标准化法》《产品质量法》《认证认可条例》《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，并具有按《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》进行审核的专业知识；熟悉本公司管理体系，熟练掌握审核的技巧，能够编制审核的文件；

⑷熟悉检测方法和检测程序，具有跟踪验证所应有的能力，具备计量基础知识;

2） 岗位职责

⑴在质量负责人的领导下，严格按内部质量审核依据开展内审工作。 ⑵编制内审检查表。

⑶向受审核部门传达和阐明审核要求。

⑷遵守有关审核要求，完成审核计划规定的审核任务,有效地执行内审实施计划。⑸记录审核发现。

⑹报告审核结果并形成不符合项通知书。

⑺负责对内审发现的不符合项的跟踪和验证，收存内审记录。 ⑻有权建议停止有违管理体系文件的活动。

5.11质量监督员 1） 任职要求

⑴应具有3年以上从事相关检测工作的经历，且为相关检测业务骨干； ⑵办事公正个，有责任心，勇于批评；

⑶熟悉相关检测的检验目的，并懂得如何评审检测结果，能够对包括检验操作过程、检测数据处理、检验检测报告编写、审核批准等各项工作完成监督，具备发现问题并给予正确纠正的能力；

⑷熟悉《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》及有关法律、法规知识，相关标准、技术文件等。

2） 岗位职责

⑴对影响检测工作质量的各个因素进行监督检查。

⑵对发现的问题要及时监督纠正。必要时启动纠正措施、预防措施与改进。 ⑶有权要求当事人及时纠正原始记录和报告中存在的问题。

⑷努力学习专业技术知识，不断熟悉项目检测技术，掌握测试新方法、新标准,清楚检验目的，增加对检测数据正确性的判断能力，提高自身技术业务素质。

（5）参加由质量负责人或业务室组织的各项质量活动。 5.12报告审核员 1） 任职要求

⑴是本专业的业务骨干，具半年以上检测工作经历；

⑵熟悉检测业务，熟悉与检验检测报告和检验工作有关的管理体系； ⑶熟悉相关检测方法和检测程序； ⑷掌握结果评价的方法和相应基础理论。

2） 岗位职责

⑴负责审核检测报告及存档的检验检测档案。

⑵检验检测档案审核的重点是检验报告与检验委托单内容的一致性；检验数据的完整性；检验依据的正确性；检验检测报告的及时性和准确性；报告格式、计量单位和结论的正确性；档案存留信息的全面性。

⑶对报告在审核中发现的问题，有权要求报告编制人进行改正；

⑷地进行判断，有权拒绝不恰当的行政干预和其他方面的干预，有权越级向上级领导反映违反标准、程序对数据弄虚作假的行为。 ⑸在符合要求的检测报告中指定的位置签名。

5. 13网络管理员 1） 任职要求

⑴应当具备计算机及其网络维护、管理、维修等相关知识； ⑵熟悉质量体系文件中相关规定 ⑶了解本公司管理体系的相关规定

2） 岗位职责

⑴负责网络基础设备的管理及定期维护；

⑵负责我公司所有计算机的户名密码管理，用户权限的分配。 ⑶当发生网络故障时，及时联系相关部门维修网络。

6. 岗位职责关系界定

为了明确对检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权利和相互关系，本公司把《能力评价》的要素进行了分解，绘制了《管理体系要素职能分配表》概述了部门及主要管理人员的职责。通过对管理人员和技术人员实施有效管理，确保在工作中人人有事做、事事有人做、做事有人管、做完有评价。

7. 人员能力确认、持证上岗

7.1全体人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经

验，本公司所有从事技术运作的人员由技术负责人进行授权。

7. 2本公司对对以下四类人员的能力按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行

资格确认并持证上岗。

1从事检验检测人员；

2签发检验检测报告或证书的人员； 3提出意见和解释人员； 4操作设备的人员；

7. 3授权签字人是经本公司申请、经河北省质量技术监督局或其授权的部门考核、备

案、授权批准的人员。对符合上岗任职条件的技术负责人、质量负责人、各室负责人、质量监督员、内审员等由本公司总经理任命。

6.4对符合上岗任职条件的设备管理员、检测员、档案管理等人员，以本公司任命通

知形式予以确认，见本手册附录6.6人员任命通知。

6.5检验人员上岗考核由技术负责人通过问答或实际操作演示等形式组织进行技术考

核，所有人员应经专业技术、标准化、计量、质量监督与管理、误差理论、数据处理、与理论以及相关法规知识、公司管理制度、其它应知应会知识培训，考核合格，经技术负责人批准，颁发本公司“上岗证\"，上岗证内容包括准予从事的检测项目或管理岗位，授权操作的仪器设备目录等。上岗证上应贴检测人员照片并加盖本公司红色印章，附页中要标明考核合格可从事的业务范围及准许操作的仪器设备及有效期，过期重新考核合格后可续期，续期时要重新加盖本公司公章。有证人员需增加可从事的业务范围及准许操作的仪器设备的，经考核合格后，由技术负责人批准即可。

8. 对人员监督的要求和实施监督的规定

8. 1本公司检验室负责质量监督工作。应按时制定监督计划，对监督的内容、频次和

时机、被监督对象、记录和评价的要求等做出明确要求。

8. 2本公司规定由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任监督员，对

检验检测人员包括在培员工，进行监督。监督员由本公司任命（见本手册附录5.5人员任命通知），监督员应按计划实施监督，发现和及时纠正偏离和不符合工作；分析和评价、提出改进机会和措施，必要时，启动不符合工作和纠正措施或预防措施程序，确保检验检测人员的初始能力和持续承担该项工作的能力，保留监督活动记录。

8.3质量监督活动的实施要求

质量监督的对象是所有检验检测人员，重点是在培的、新上岗的、转岗的检测人员；

检验检测机构间比对或能力验证结果可疑或不满意的、发生客户投诉的员工;新开展的项目、操作新标准或新方法和允许方法偏离的、检验检测对环境条件有严酷要求的项目的员工；操作仪器设备性能不稳定以及其它较易出现偏差或检测次数较少而不太熟练的项目的员工。质量监督包括对检测过程和对检测数据、报告的监督。应当对现场检测、检测操作过程、关键的环节、主要的步骤、工作程序、记录内容、计量单位、软件使用、上岗资格等环节进行重点监督。

8.4质量监督基于检验检测活动的特性，可包括下列方法的组合，如现场观察、报告

复核、面谈、模拟检验检测以及其他评价被监督人员表现的方法。也可结合内部质量控制、检验检测机构间比对或能力验证的结果来完成。

8.5人员监督是否充分，可以从下述几个方面检查：

⑴监督员是否满足资格条件；

⑵监督员是否覆盖不同专业、不同领域，是否满足人员监督工作的需要； ⑶是否制定监督活动计划；

⑷是否有完整的监督活动和效果评价记录；

⑸监督结果是否作为培训需求，监督报告是否作为管理评审输入。

8.6质量监督员应保证对每一类产品的参数检测活动方法和程序进行有效地监督，对

检测过程和检测结果进行监督。当监督中发现或怀疑存在问题时，应及时予以记录，并积极采取核查措施和必要的纠正或预防措施。

8. 7监督记录中主要内容、实施监督的时间节点、监督的实施方式、监督的计划与实

施等执行《人员监督控制程序》。 监督员姓名科室职务

安检车间设备管理员 环检车间设备管理员 外检车间设备管理员 质量监督员一览表

9人员培训的控制

9.1本公司建立《人员管理程序》和《人员培训程序》，以确定全体人员教育、培训

和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训。培训计划应与本公司当前和预期的任务相适应，充分考虑检验检测技术人员和管理人员应当熟悉和掌握的基本知识和技

能，确定培训的时间和时机、频次、培训内容、培训方式、培训机构的选择、培训效果评价以及培训的资源配置等。

9. 2通过对人员能力的考核来实现每次培训的有效性评价，如通过检验检测机构间比

对和能力验证、实际操作的考核、内部质量控制结果、人员监督的评价、内部或外部审核等方式，评价这些培训活动的有效性。培训计划和实施效果评价由培训组织部门完成，至少包括培训和程序的制定、培训需求的识别与分析、培训目标规划、计划的编制与实现、培训的组织与管理、培训结果的考核方式等方面。

9.3人员培训的内容

培训内容至少包括：相关法律法规；《检验检测机构资质认定管理办法》；《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》；有关标准或规范；检验检测方法原理；掌握检验检测操作技能；设备操作规程；质量管理和质量控制要求；检验检测机构安全与防护知识；计量溯源和数据处理知识、服务精神与企业文化等。

9.3.1检测质量保证能力培训

⑴各部门提交的培训申请应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，列入培训计划后应组织实施，并由规定部门和人员评价这些培训活动的有效性。各部门及人员培训考核的标准为能够满足质量目标中人员素质要求和《质量手册》中对部门及人员职责、技术要求中关键人员任职条件。

⑵本公司所有管理人员、技术人员、关键支持人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，按照检验检测机构管理体系要求工作。管理体系内审员应通过省质量技术监督局组织的专项培训，取得相应资格。国家法律法规要求必须取得相应检测资格的人员应通过专项培训考核，取得相应资质。授权签字人应经过资质认定管理部门组织的考核并批准。本公司所有从事检验检测、签发检验检测报告或证书、以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。

⑶新进本公司的人员和长期离岗人员，上岗前必须进行培训，重新进行考核并接受监督。新开展检验项目的检验人员必须经过新项目知识培训。

⑷监督人员由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员组成并经任命和授权，对检验检测人员包括在培员工，进行规定频次和内容的监督。在监督过程中发现多次

出现较严重检验错误或出现人为原因造成的检验事故人员必须停止检验，重新培训。 ⑸本公司按项目要求对各类人员有计划地进行必要的培训，做到每个项目都有至少两人持证。

9.4人员培训的组织方式及其他规定

9. 4.1本公司规定如无特殊情况，每月应组织两次培训学习。每次集中学习时间不少

于45分钟。由提出培训需求的科室组织具体事宜。全年每人参加内部培训学习不少于

15学时。参加外出学习的天数可以冲抵内部培训次数。全年参加继续教育培训时间不

足规定学时的，由办公室在年底安排集中补课。档案资料员负责对培训情况进行记录入《内部培训记录》，并及时将参加培训情况记入本人的《人员培训登记表》。

9. 4.2如可能，每月第一周为技术培训，由检验室主持，安排由技术负责人、各室主

任主讲。每月第三周为管理体系及安全管理知识培训，由办公室、业务室轮流主持，安排由总经理、质量负责人、安全负责人、内审员、监督员等人员主讲。

10. 关键管理人员的代理人为了保证本公司管理的连续性，防止检测管理工作出现真

空，本公司规定了以下人员的代理职权：总经理不在时，由技术负责人代理其职责；技术负责人和质量负责人互为代理；技术负责人不在现场且质量负责人无法代理时，由检验室主任代理其职责；质量负责人不在现场且技术负责人无法代理时，由业务室主任代理其职责；其他各专兼职管理岗位的管理人员不在场时,由所在科室负责人指定人员代理其职责，并经主管总经理的授权确认。

11本公司制定了《记录控制程序》，规定由档案资料员负责对所有技术人员的有关授

权、能力、教育和专业资格、培训、考核、技能、经验和监督的记录、劳动合同或聘用合同复印件等进行收集管理，对人员的授权要有明确的日期记录，避免未经授权时的工作。这些信息应易于获取，以便验证检验检测人员持续具有相应的能力。

12本公司建立和保持《人员管理程序》及《人员培训程序》《人员监督及能力监控程

序》，在程序中规定以下活动，并保留相关记录：

a） 确定人员能力要求 b） 人员选择 c） 人员培训 d） 人员监督 e） 人员授权

f） 人员能力监控。

13本公司以表格形式规定了所有对检验检测质量有影响的管理人员、操作人员和核查

人员的职责、权力的相互关系。见附件5.9《管理体系要素岗位分配表》

14支持性文件

⑴人员管理程序 ⑵人员培训程序 ⑶设施和环境控制程序 ⑷内务管理控制程序 ⑸合同评审程序

⑹允许偏离程序和标准的控制程序 ⑺记录控制程序 ⑻人员监督控制程序 ⑼检测车辆管理程序

(10)环境保护程序

质量手册 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 场所环境 文件页码：共4页 实施时间：2019年5月1日 4.3场所环境

1. 概述

本公司具有固定的工作场所，场所满足相关法律法规、标准或者技术规范要求,工作环境满足检验检测要求。

设施和环境条件是关系到检测结果有效性和准确度的重要因素之一，本公司严格按标准和所使用仪器设备说明书的要求要求建设硬件环境，同时对环境条件进行严格控制和记录，确保环境条件对检测结果不会不良影响，检测过程中所产生的三废物质的得到有效处理，具体执行《设施和环境控制程序》。

2. 范围

适用于对本公司所有检测结果的准确性和有效性及和检测安全有影响的工作场所和环境条件的控制。

3. 职责

3.1本公司总经理负责检测工作场所和环境条件的配置(包括配备相应的安全防护设

施)。

3. 2技术负责人负责制定设施和环境条件的技术控制要求。

3. 3检验室负责保障检测环境的设施和设备正常运转和维护，负责分管区的环境卫

生；

3.4检测人员负责设施和设备的使用，并按照技术要求监控和记录环境条件 3. 5办公室负责保存各类设施和环境的档案。 4. 管理要求

4. 1对检验室的设施和环境条件的控制原则

(1) 检验室应依据国家、行业上相关法律法规、检测标准、技术规范、仪器使用说

明书，提出检测所需设施和环境条件的要求，技术负责人审核，经理负责满足资源方面的要求。

(2) 对检测结果有影响的各种因素(灰尘、电磁干扰、电网电压、温度、湿度、噪声、

振动等)，应根据检测要求在检测前采取有效控制措施。

(3) 检测场所不应受到周围环境的干扰，对涉及安全及特殊要求的检测区域，要实

施有效的隔离，有防护措施和必要的警示。

(4) 当检测场所涉及有害、有毒、强噪声、污染物时，必须配备必要的设施，保

障检测人员的安全、健康。

(5) 与检测无关人员，未经许可不得随意进入检测区域，避免影响环境的稳定性，

检测区域应有明显的警示标识。

4. 2场所

⑴本公司具有满足相关法律法规、标准或者技术规范要求能够调配使用的固定工作场所，包括：检测车间(含外检)、检测线、检测工位、停车场、试车道路和业务厅等固定设施，并与检验能力相适应，能够保证检验结果的真实、准确。在场区道路设置上注明了人行通道和车行道。

⑵本公司将从事检验检测活动所必需的场所、环境要求制定成文件，填写《检测活动必需设施和环境条件表》明确其控制要求，报技术负责人批准实施。不同的项目要求可能涉及：温度、湿度、照明、电力供应、震动等因素。

4. 3环境条件保证

(1) 环境条件发生偏离不满足检测工作需求时，应立即停止检测活动，查找偏离原

因，

并对环境条件失控时采集的数据进行验证，环境条件恢复到规定的要求时，方可开展检测工作。

(2) 检验室配备了温、湿度计、大气压力计等设施，对需要测试的环境条件进行监

测，及时记录下监测结果。当环境条件不能满足检验检测工作要求时，应向检验室主任汇报，检验室主任应上报技术负责人停止检验检测工作。

4.4环保要求

公司建立并保持《环境保护程序》，以满足我国的法律法规而提出的强制要求，严格并有效的控制影响环保及人身健康的因素。

(1) 设施设备配备

检验室应配备相应设施设备，以确保检测产生的废气、废液、粉尘、噪声和固废物等的处理符合环境和健康要求。

(2) 废弃物的处置

检验室废弃物的处置应满足相关法律法规的要求，并考虑到环境保护和人身健康的因素。

(3) 应急措施

检验室应有对检测过程中出现违反环境保护和人身健康等异常情况的应急处理措施。

（4）监督与控制检验室在日常工作中要对影响环保及人身健康的工作进行监督。 4.5对检测工作安全的控制

本公司建立了《安全作业管理程序》以保持机动车安全技术检验机构的安全保证措施和应急预案。

按照《安全作业管理程序》，对检测过程中存在不安全因素进行了识别，提出了控制要求：

（1） 危险源的辨识：检验室主任具体负责本专业检测过程中公司危险源的辨识工

作。本检验室的危险源为：有毒有害气体、撞击、电。

（2） 风险控制：

a） 检验室针对识别出的危险源、需要时应编写安全作业指导书，经技术负责人批准

后实施。

b） 质量监督员应经常对安全措施落实情况进行监督检查。

c） 根据检测的危险程度对检测场所进行有效隔离、保护要有明显警示标识。在明

显、易取处配备必要的应急救护措施及应急预案，对检测人员进行保护。

（3） 教育培训：

a） 经理应经常对员工进行提高安全意识的教育。

b） 业务室应把安全操作和安全防护知识培训纳入每一年的培训计划中。 5内务管理与区域控制

⑴本公司制定了《内务管理控制程序》及有关安全方面的管理制度，以保持良好内务，并充分考虑安全的要求，确保本公司处于安全和良好的内务状态。

⑵当相邻区域的工作或活动不相容或相互影响时，本公司对相关区域进行有效隔离，采取措施消除影响，防止交叉影响。同时对有效隔离区域的标识进行明示。

⑶对所有检验室和与检测质量密切相关的重要场所设置“未经许可，不得入内\"的警示牌，防止非检测人员擅自进入检测区。

⑷各岗位人员负责各自岗位相关区域的环境条件的监控和维护与内务管理，使之符合规定要求。检验室应保持整洁干净，定期打扫，不准吸烟，不得存放与检测无关的任何物品。

⑸同时检验室为控制安全和防火工作，配备相应的消防、灭火器材。需要时可在现场检测时，配备安全帽及所需的安全装备。

⑹检测员上岗时，应尽量穿着工作服。不穿工作服时，要穿着宽松的服饰，系好服饰的扣子和袖子的手腕处。领带及配饰、头发、胡须不能接触运动部件。 ⑺仪器设备的零部件要妥善保管，常用工具摆放整齐，所有物品排列有序。 各室建立卫生值日制度，卫生区责任到人，做到天天清扫和每月大清扫。

⑻办公室定期发放劳保用品，检查安全防护，组织全体人员进行健康体检，以保障全员处于职业健康状态。

6文明措施与服务客户

（1） 热情对待客户，文明服务、礼貌用语。积极为客户排忧解难。

（2） 业务大厅固定位置设座席、热水器、水杯、花镜等服务设施，并设置义务导

办人员。

7支持性文件

⑴设施和环境控制程序 ⑵内务管理控制程序 ⑶环境保护程序 ⑷安全作业管理程序

质量手册 设施设备 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共5页 实施时间：2019年5月1日 4.4设备设施

1. 概述

设备设施是开展检验检测工作的主要资源，本公司配备进行检验检测所要求的所有设备设施，并使这些设备设施及软件达到要求的准确度，同时符合相应检验检测规范的要求。确保仪器设备设施始终处于良好的技术状态。

2. 范围

适用于本公司所有检验检测设备设施、标准物质的控制管理。

3. 职责

4.1总经理决定仪器设备（软件和标准物质）设施的配置。

4. 2技术负责人负责组织制定设备操作规程，对设备操作人员进行培训考核，负责审

核仪器设备设施的购置计划；负责设备操作规程、校准/检定计划、维护保养计划、期间核查计划的批准

4.3业务室负责仪器设备的校准/检定计划的编制、校准状态的控制及设备档案的管理。 4.4检验室负责仪器设备的定期维护和保养。

4.5设备管理员负责仪器设备设施的台帐、管理和仪器设备的验收、维修、报废、量

值溯源。

4.管理要求 4.1设备设施的配置

本公司根据检验检测项目的需要，正确配备了进行机动车检验所要求的所有检验检测仪器设备（标准物质），设备配备情况满足批准的资质认定检测能力要求；场地、建筑等设施能够满足承检车型检验项目和保障安全的需要，有检验车间、停车场、场区道路、业务大厅、检查地沟、办公区等设施，各设施布局合理。场区道路视线良好、保持通畅，道路的转弯半径、长度应能满足承检车辆行驶的需要。设置了足够的交通标志、交通标线、引导牌、安全标志等。行车制动路试检验设置了水泥路面的试验车道，驻车制动路试检验配备有驻车坡道的路试驻车制动检验检测设备设施，试验车道和驻车坡道有正确标识并有安全防护措施要求。

4.2仪器设备的维护与管理

4.2.1本公司建立和保持《仪器设备和标准物质控制程序》，《仪器设备和标准物质

控制程序》重点规定以下内容：

1）仪器设备安全处置； 2 ）仪器设备存放； 3 ）仪器设备使用； 4）仪器设备有计划维护。

《仪器设备的控制管理程序》制定和执行，需要达到以下目的

1） 确保仪器设备功能正常 2） 防止仪器设备污染 3） 防止仪器设备性能退化。

通过各种措施以确保设备和设施的配置、维护和使用满足检验检测工作要求

4.2.2用于检验检测的设备及其软件应达到要求的准确度，并符合检验检测的标准要

求。对检验检测结果有重要影响的仪器的关键量或值，应按《量值溯源程序》要求制定检定/校准计划。对检验检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备,包括辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备），在投入使用前，也应按《量值溯源程序》要求制定检定/校准计划。 校准要求

（1） 准确度：仪器设备（标准物质）应达到检验检测方法要求的准确度，并符合相

应的规范要求；

（2） 校准：对结果有重要影响且能够出具数据的仪器的关键量或值，本公司制定

校准计划；

（3） 投入使用前确认：设备在投入使用前都进行校准或核查，以证实该设备符合

相应标准规范的要求；每次使用设备前应核查设备状态是否正常并做好使用记录。

4.3设备及软件控制

本公司控制下的用于检验的所有仪器设备、标准物质、对于结果有影响的软件经确认，必须加以明显的标识（标签）来表明其状态及其唯一性。包括经检定或经校准或有有效期的设备，并经确认可以使用或需停用的仪器设备，设备管理员应及时粘贴相应状态标识（标签）（红色、黄色、绿色中任一种颜色）。状态标识中应包含：上次检定或校 准的日期、再校准或失效日期、检定/校准单位或使用人、设备自编号等信息。 -- 红色状态标识：检测设备一旦出现过载或处置不当、给出可疑结果，或已显示出缺陷、

超出规定限度的设备以及长期不用的设备，均应加贴红色标签停 止使用。

——黄色状态标识：检测设备经检定、校准或检测，证明其性能指标在一定量限、功能内符合使用要求的仪器设备或降级使用的检测设备，均应加贴黄色标签使用，且写明限用范围。

——绿色状态标识：经计量检定、校准或检测证明性能指标符合要求的检测设备、不必检定/校准，经检查功能正常者（如计算机）、无法检定/校准，经能力验证、比对其性能符合要求的检测设备，均应加贴绿标签准予使用。

4.4当仪器设备经校准产生了一组修正信息时，检验室应确保对应设备的所有备份（例

如计算机软件中的备份）得到正确更新。

4.5当仪器设备在定期检定或校准后，设备管理员配合技术负责人确认定期检定或校

准后的设备是否满足本公司检验检测参数对设备允差或者不确定度的要求。对检定或校准的结果进行的确认至少包括以下内容：

a） 检定结果是否合格，是否满足检验方法的要求；

b） 校准获得的设备准确度信息是否满足检验检测项目、参数的要求，是否有修正值

信息，仪器设备是否满足检验方法的要求；

c） 适用时，应确认设备的状态标识。

4. 6为确保用于检验检测软件的唯一性、完整性，不得擅自修改软件。不得使用未经

确认的软件从事检验检测工作。机动车检验机构的检验检测软件及其记录应由专人管理，并进行定期、改变或升级后的再确认。为此本公司制定了《计算机文件及数据控制程序》。

4.7当无法溯源到国家或国际测量标准时，本公司使用有证标准物质（CRM）、公认的

或约定的测量方法/标准，或通过检验检测机构间比对等途径，使测量结果能够溯源或证明测量结果与同类检验检测机构的一致性。当测量结果溯源至公认的或约定的测量方法/标准时，本公司保留该方法/标准的来源和溯源性的相关证据。当能够证实校准带来的贡献对测

量结果总的不确定度没有显著影响时除外，但在这种情况下，应确保所用设备能够提供所需的测量不确定度。

4.8对于仪器设备的关键性能、稳定差、使用频度高的和容易出现过载的以及使用坏

境恶劣的仪器设备。技术负责人负责确定是否需要进行期间核查，设备管理员制定具体的核查方案，方案应明确核查的方法和频率，报技术负责人批准后由检验室进行核查。具体执行《仪器设备期间核查程序》。

4.9本公司制定《仪器设备和标准物质控制程序》、《量值溯源性程序》、《记录控制

程序》等，均规定要保存对检验检测具有重要影响的设备及其软件的记录（设备档案）。该记录至少应包括：

a） 设备及其软件名称编号的识别；

b） 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；

c） 核查设备是否符合规范（设备验收和重新确认时要有证书证明符合性）； d） 当前的位置（如适用）；

e） 制造商的说明书（如果有），或指明其地点；

f） 所有校准/检定的日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日

期；

g） 设备维护计划，以及已进行的维护（适当时）； h） 设备的任何损坏、故障、改装或修理。

4.10所有重要的、关键的仪器设备、操作技术复杂的大型仪器设备和操作程序复杂的

仪器设备应编制操作和维护程序。所有检验检测设备应由经过授权的人员操作，设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关手册）应便于检验检测有关人员取用。其他未经指定和授权的人员不得动用该设备。

4.10无论什么原因，若设备脱离了本公司的直接控制，该设备返回后，检验室组织设

备管理员要对其功能和校准状态进行核查，并得到满意结果后方可使用。4.11曾经过载或处置不当、给出可疑结果，或已显示出缺陷、超出规定限度的设备，均应停止使用。这些设备应予隔离以防误用，或加贴标签、标记以清晰表明该设备已停用，直至修复并通过检定/校准或核查表明能正常工作为止。本公司应核查这些缺陷或偏离规定极限对先前检验检测、内部校准的影响，并执行《不符合工作控制程序》。

4.12本公司建立有《仪器设备和标准物质控制程序》，对标准物质的采购、储存、期

间核查等进行了规定。公司首选使用有证标准物质，保证所有标准物质能够溯源到SI单位。

4.13本公司根据程序对标准物质进行期间核查，以维持其可信度。在使用标准物质

时，本公司通过比对试验、能力验证等方式证明量值的准确和溯源。

4. 14对于仪器设备检验项目我公司采用计算机联网，实现自动检验、打印报告。计

算机联网检验控制系统不得改变联网检验仪器设备的测试原理、分辨率、测量结果数据的有效位数和检验结果数据。检验参数的采集、计算、判定应当符合有关标准规定。

5. 支持性文件

⑴仪器设备和标准物质控制程序 ⑵量值溯源程序 ⑶不符合工作控制程序 ⑷记录控制程序 ⑸服务和供应品控制程序 ⑹内务管理控制程序 ⑺计算机文件及数据控制程序

质量手册 总则 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共4页 实施时间：2019年5月1日 4.5.1总则

1. 概述

本公司按照《能力评价》建立、运行和保持与所承担的检验检测工作相适应的管理体系，配置为实施质量管理和控制所需要的组织机构、工作程序、过程和资源，确保质

量方针和质量目标的实现，有计划地进行审核和评审，使管理体系不断改进。 本章详细地概述了管理体系的运作，包括体系的建立、实施、保持和改进。

2. 范围

适用于本公司建立和实施的管理体系的运作。

3. 职责

3.1总经理负责管理体系的整体运作；授权发布质量方针；提供建立和保持管理体

系，以及持续改进其有效性的承诺和证据；在本公司内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制；将满足客户要求和法定要求的重要性传达给全体员工。

3. 2质量负责人负责管理体系的建立和运行维护，保证质量管理体系的有效运行。 3. 3技术负责人负责管理体系中技术文件的管理和维护，确保达到检验检测方法的要

求，保证检验检测结果的质量水平；对管理体系技术运作中关键环节组织监督员进行监督。

3. 4各室及各岗位人员依据本手册4.2规定的各部门和各自岗位职责开展技术管理、

质量管理、行政管理。

4. 管理体系的建立和实施

4. 1总经理授权质量负责人主持建立与本公司业务和活动范围相适应的质量管理体系，

并配置相应的资源使管理体系得到有效实施；

4.1.1建立：质量负责人负责组织有关人员将各项、制度、程序和指导书编制成

书面文件，建立文件化的管理体系；

4.1.2运行：体系建立完成后，由质量负责人制定宣贯计划并进行相应考核，使全体

员工真正知悉、理解体系文件的要求，并在工作中执行相应的规定和要求；

4. 1.3维护：管理体系的日常维护主要依靠检验检测过程监督和质量管理体系内部审

核。监督工作由质量负责人组织监督员共同实施，审核工作由质量负责人组织内审员实施。在监督和审核中如发现有偏离和程序的情况时，执行《纠正

/预防措施控制程序》，将所发现的问题及时按照程序要求进行处理，确保质量管理体系的持续有效运行；

5. 质量方针目标及声明：总经理根据《能力评价〉相关要求，结合检验检测工作特点，

制定了质量方针、质量目标，并发布了《质量方针声明》。质量目标完成情况将纳入管理评审进行总结，以不断提高管理体系运行水平。

6. 管理层责任：总经理为管理体系的运行提供资源保障，落实内审、管理评审、质量

控制分析、能力验证活动及相应的技术活动等所需的资源，并保证主持管理评审。总经理参加管理体系的活动都保留相应记录。

7. 重要性传达：总经理通过多种沟通方式，如通知、办公会议等方式和员工进行沟通，

确保满足客户要求和法定要求的重要性得到深入贯彻，防止管理体系的运行过程中因为沟通的不及时而出现不符合，甚至于导致管理体系的失效。

8. 体系构成描述

本公司质量手册各章节都注明了含技术程序在内的支持性文件和程序。本公司管理体系文件分内部管理体系文件和外来文件，内部管理体系文件的构成可分为四层，包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量和技术记录等，文件层次图如下：

a） 第一层次：方针和目标、质量手册； b） 第二层次：程序文件、行政管理制度；

c） 第三层次：作业指导书、表格、各类计划、规范、外来文件； d） 第四层次：质量记录和技术记录。

8.1质量手册是管理体系运行的纲领性文件，它描述了本公司管理体系及其实施的方

式，包括了对过程及其相互作用的描述。质量手册引用程序文件和管理制度,并以对照表形式描述了与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的关系。按照《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》、本公司制定的方针、目标，描述了本公司管理体系的管理要求和技术要求，以及各岗位职责和管理途径，反映了为实现这些方针和目标所采用的方法。

8.2程序文件描述了管理体系所需的相互关联的过程和活动。程序文件（硬拷贝或电子

媒体）的结构和格式通过文字内容、流程图、表格以及上述形式的组合来做出规定。程序文件描述了跨职能的活动，明确了本公司及顾客和供方的需要；描述了管理体系运行各项管理活动的目的和范围、应该做什么，由谁来做，何地做，何时做，怎样做，应该使用什么材料、设备和文件，如何对该活动进行控制和记录等。

行政管理制度做为行政管理体系的重要内容形成了对质量手册的支撑和对程序文件的补充。

8.3作业指导书应规定开展活动的方法，是“有关任务如何实施和记录的详细描述\"，

通常适用于某一职能内的活动，用以指导某个具体过程、描述事物形成的技术性细节的可操作性文件。作业指导书可包括书面描述、流程图、图表、模型或样板、样块、图样中的技术注释、规范、设备操作手册、图片、录像、检验清单，或这些方式的组合。作业指导书应当对使用的任何材料、设备和文件进行描述。必要时，作业指导书还可包括接收准则。本公司编制的作业指导书包括管理性作业指导书、检验实施细则、仪器设备安全操作和维护保养规程、测量不确定度评定方法等。

表格包括质量记录表格。本公司记录表格个数始终处于改进和完善的动态管理中。各类计划包括：特定工作的质量计划、年度或阶段工作计划、安全计划、内审计划、内审实施计划、管理评审计划、检定/校准计划、维修计划、维护保养计划、期间核查计划、监督计划、质量控制计划、比对实施计划、人员培训计划、中长期发展规划、改进计划、开展新检验项目的计划、各类计划的变更等。

外来文件包括顾客的图表图样、管理规范、法律法规、标准、规章和维护手册。外来文件列入本公司受控管理范围。

8.4记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。记录可用以为可追溯

性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。记录不需要控制版本。本公司制定《记录控制程序》和《档案管理工作程序》对各种记录进行定期归档。

8.5制定《文件控制程序》对本公司各项、制度、计划、程序和指导书进行文件

化，并提出了编写和使用要求，以便全体员工理解和使用。

8.6质量手册附录《检验检测质量保证体系图》概括描述了本公司管理体系确保检验

检测结果质量的基本状况。

9. 体系完整性保持：本公司将根据业务发展、工作需要或适应外界要求和环境的变化，

对管理体系进行调整和改进，包括及时改进组织机构，以便实现更好的发展。总经理保证对管理体系进行及时调整，明确各关键岗位代理人，以保证管理体系的完整性。

10. 支持性文件

⑴文件控制程序 ⑵记录控制程序 ⑶档案管理工作程序

质量手册 方针目标 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共4页 实施时间：2019年5月1日 4.5.2方针目标

1. 目的

质量方针、目标由经理制定、贯彻和保持，是本公司的质量宗旨和方向。

2. 范围

所有与检测活动有关的人员

3. 质量方针

公正科学专业高效

3.1质量方针说明 3. 1.1公正

实事求是、公平公正地开展检验检测工作，以负责的精神和保持中立的态度对待所有的客户。

3.1.2科学

操作过程规范、有据可依，同时，要以科学的态度对待检验检测过程所出现的问题，确保检测工作规范化、科学化。

3.1.3专业

打造一支专业化队伍，用我们的专业化让数据结果更精准，让客户更放心。

3. 1.4高效

在工作中想用户所想，提高工作效率，不拖拉、不怠慢，同时在遇到新情况时要敏锐地加以洞察，与时俱进，跟踪检测新技术、新潮流，不断改进和提高检测工作。

4质量目标

4. 1检测结果准确率99%； 4. 2检测结果及时率98%； 4.3客户满意率98%； 4. 4检测事故差错率Oo

5. 保证措施

为保证质量方针和质量目标的实现，确保所出具数据、报告的准确、可靠、公正制定本措施。

1） 各级工作人员在严格执行国家及有关部门对检测工作规定的同时，要严格遵守本检

测公司制定的《质量手册》中的各项规定。

2） 对不符合检测要求的车辆，各级工作人员均有权予以拒绝检测，同时以书面形式上

报技术负责人。

3） 在接到检测任务后，检测人员要事先对检测环境及设备进行检查发现题及时通知主

管人员，确保检测工作在环境及设备正常安全的情况下进行。

4） 车间主任要随时对检测工作进行跟踪检查，发现问题及时纠正。

5） 本公司质量负责人负责全面质量管理，对管理体系的有效运行实施监督并对重要的

质量活动实施质量抽查。并配备了熟悉检测目的，了解检测方法，懂得检测结果评定的人员作为质量监督员，在质量负责人的指导下开始质量监督活动。

6） 质量负责人定期或不定期的组织员工进行质量手册和程序文件的宣贯，要使本公司

每一位员工熟悉本公司的公正性声明和承诺、质量方针和目标，与自己岗位相关的质量职责和质量活动开展的要求和规定，确保管理体系文件得到有效的贯彻和实施。

7） 检测接收与实施严格按检测流程来执行，同一检测操作必须由两人以上完成，报告

出具严格执行三级签字制度。

8） 设备管理员负责仪器设备的日常维护保养及严格执行周期检定计划，各种仪器设备

未经检定或检定不合格不得使用，设备台帐内容必须完整。

9） 对检测过程中出现的影响检测结果的突发事件，质量负责人与技术负责人要共同进

行查实并作出处理，同时进行书面记录。

10） 对发生的质量问题及质量事故，检测公司将按照“三不放过\"即：事故原因未调查

清楚

不放过、责任人未受到教育不放过、整改措施未落实不放过的原则进行处理。

11） 检测工作从接收委托开始，在质量环节上的每个环节有关工作人员严格按各自岗

位职责要求进行工作，各环节监督员认真执行其监督，检测人员持证上岗。

6. 质量承诺 1）职业行为

本公司全体员工以“爱岗、敬业、科学、公正、\"为职业道德标准，在所有管理活动、

质量活动和技术活动中严格遵守以下职业规范。

2） 科学的工作态度

以科学的态度开展质量活动、技术活动和检测工作，检验检测人员必须依据国家标准、规范或客户指定的方法进行检测并如实记录检测数据，依据管理体系文件要求进行质量控制；提供真实、客观的检测数据。

3） 公正的职业道德

全体员工严格遵守《保护客户秘密和所有权程序》，履行《公正性声明和承诺》,自觉维护本公司的公正地位和信誉。

4） 全体员工还必须遵守本公司的各项规章制度。 5） 专业的技术水平

全体员工必须接受本公司安排培训和教育，使管理人员掌握与本公司检测范围或客户要求相适应的法律、法规相关知识和信息，检测人员达到与本公司检测范围或客户要求相适应的技术水平。以客户和社会的潜在需求为目标，为客户提供权威、准确的技术服务。

6） 高效优质服务

以客户满意为服务宗旨，主动征询客户要求，高效完成检测任务，及时出具检测报告，为客户提供高效优质的服务。

7. 检测服务质量 1） 检测质量

本公司郑重承诺，由本公司出具的检测报告能保证公正、客观、准确、有效，保证测量的溯源性，当客户有要求时能够对检测结果的不确定度评估和表述。

2） 服务水平

公司郑重承诺，本公司服务水平能满足《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》,达到省内同类检测机构的服务水平。

8. 遵守标准

本公司管理层郑重承诺，本公司严格按照《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》建立了管理体系，保证管理体系遵循准则要求并持续改进管理体系有效性。

9. 实施管理体系

保证全体员工熟悉管理体系文件，严格按照管理体系文件开展各项质量活动和技术活动。保证认真执行质量方针、按期实现质量目标。

10.管理体系改进

本公司严格按照国家认监委《检测机构资质认定能力评价》有关规定建立管理体系，保证管理体系持续有效运行和持续改进。

11. 支持性文件

⑴文件控制程序 ⑵量溯源性控制程序 ⑶投诉处理程序

质量手册 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件控制 文件页码：共3页 实施时间：2019年5月1日 4.5.3文件控制

1. 概述

文件是指导检测、管理活动的依据和证实材料，必须严格控制，以保证文件的适用性、系统性、一致性和完整性。

2. 范围

文件包括内部文件和外来文件。内部文件指本公司自己制定的质量手册、程序文件、操作规程、规章制度、工作计划、记录表格等；外来文件指来自于上级机构、检验检测机构监督管理机构、客户、其他机动车安检机构等的诸如法律、法规、标准、准则、规范、参考文献等，文件形式包括纸质与电子形式等（记录作为特殊形式的文件，主要依据有关记录控制的要求进行管理）。

3. 职责

3. 1总经理批准发布质量管理体系文件。负责贯彻执行上级文件精神。

3. 2质量负责人负责质量文件的组织编写、修订、宣贯。并负责对管理体系文件内容

进行解释。定期组织内审员对管理体系文件的符合性进行文件性审核。

3. 3技术负责人负责技术文件的组织编写、修订、审核、培训。

3. 4业务室是本公司管理体系文件的主管部门，并负责管理体系文件的归口管理。档

案资料员具体实施体系文件的管理。业务室归口管理本公司的管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业文件和外来文件（如技术法规、技术标准、计量检定规程等）的纸质版、展板版、电子版本等。参与编制本公司管理体系文件和各类管理性作业指导书，并编制相应记录格式。

3. 5检验室负责做好各类技术标准、管理规定的收集（含网上收集）和标准查新工

作。负责编写检测细则、规程、规范、方法及相应记录和检验相关的作业指导书。

3. 6办公室负责控制和管理涉及行政、文书、后勤、环境卫生、安全保卫、人事、政

工、劳动保护、办公条件、考勤、礼节接待、会议安排、房屋使用与维修、车辆调度及维修保养等行政和事务性非质量文件资料和行政章登记的控制和管理。

3. 7档案资料员负责管理体系文件的刊印、装订和包括正本、原稿在内的所有文件的

归档工作。

3. 8各部门和岗位负责文件的执行，并提出改进建议。

4. 文件控制的要求4.1文件的分类：根据文件的指导性质可分为 （1） 质量文件：质量手册、程序文件、质量计划、质量记录等；

（2） 技术文件：检验检测标准、检验检测方法、操作规程、技术记录、检验检测

报告等。

4. 2文件的标识：本公司制定的管理体系文件都具有唯一性标识，其中包括文件的唯

一性识别编号、发布日期、修订状态、页码、总页数和发布部门的名称及发放编号。 各类文件的编号按《文件控制程序》的规定执行。

4. 3文件的受控：下发到各部门和岗位供大家参考使用的文件为非受控文件，需要在

工作中遵照执行的文件为受控文件。

4.4文件的发放与回收

（1） 内部文件发放：内部编制的受控文件由文件编制人填写《文件发放审批

表》，报文件批准人批准后，由资料管理员根据批准的发放范围发放；受控文件发放时须加盖“受控\"印章，

编制发放编号后发放。发放编号按照同一种文件的发放顺序进行流水编号，此发放编号即受控编号。

（2） 外来文件发放：外来文件由资料管理员登记后，进行文件编号，填写《文件

发放审批表》，报质量负责人批准后发放。

（3） 作废：无效或作废的受控文件，加盖“作废”印章后，应及时地从所有使用

处撤除。

（4） 回收：受控文件持有人若调离本公司时，须向业务室办理交接手续。 4. 5程序要求：为加强文件控制，本公司在《文件控制程序》中明确了以下要求： （1） 在所有作业场所，都能得到与工作范围相应的文件资料；

（2） 由文件编制人主持定期审查文件，必要时进行修订，以保证持续适用； （3） 及时地撤除无效或作废的文件，或用其他方法确保防止误用； （4） 出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应加盖作废保留标记。 4. 6文件的变更

（1）文件变更时，由文件变更提议人或文件变更提议部门提出变更申请，原则上应

由原文件审核批准人组织审核和批准；

(2)文件变更经批准后，由业务室实施变更，并在修订页作好记录； 4. 7文件的改版和作废

文件需进行大幅度修改或因其他原因必须改版时，应进行改版，原版本作废并加盖“作废\"章，同时换发新版本。

4. 8文件监控

(1) 保管：资料管理员应按文件保存期限要求妥善保管。

(2) 定期审查：质量负责人应每年至少组织一次文件编制人对管理体系文件进行全

面审查，对不适应的文件及时进行修订；

(3) 及时清理：对于超出规定保存期限的文件，业务室应及时组织清理，报质量负

责人批准后根据《文件控制程序》的规定进行处理。

4. 9计算机文件控制：本公司工作中使用的所有文件均以纸面文件为准，电子版文件

仅由资料管理员和业务室主任进行管理。文件需要修改或换版时，由业务室主任首先对电子版文件进行修改，然后打印新文件，对纸面文件进行更换。

5. 支持性文件

⑴文件控制程序 ⑵文书管理制度

质量手册 合同评审 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 4.5.4合同评审

1. 概述

检测合同是本公司开展检测业务的源头和依据，本检测公司规定签订委托检测协议前

进行合同评审。通过对客户的要求和合同进行评审，保证双方对客户要求与合同的理解达到一致，并使客户要求能够得到满足，更好的服务于客户。

2. 范围

适用于对委托检测客户的检测要求、合同的评审。

3. 职责

3.1总经理批准新的、复杂的、重大检测合同检验任务的评审结果。

3. 2技术负责人负责组织对新的、复杂的、重大检测合同检验任务的评审。负责批准

合同的变更及对标准的偏离，负责控制合同评审环节对检测质量风险的影响。

3. 3质量负责人负责进行对新的、复杂的、重大检测合同检验任务评审结果与程序的

符合性确认。负责批准合同对程序的偏离。

3. 4业务室人员负责常规例行的、简单的检测要求、合同的评审、受理。 4合同评审的要求

4.1程序要求：为更好控制合同评审工作，特制定《合同评审程序》并做以下要求： 1）合同中应明确规定检测方法，合同内容应清楚明确，便于双方理解； 2） 通过评审确定本检测公司是否具备满足合同要求的检测能力和资源； 3） 对于合同的任何异议，均须达成一致后方可开始检测工作。

4. 2评审记录：业务室保存好合同评审记录和合同期间与客户沟通的有关记录。 4. 3评审范围：对客户委托的按照国家标准或行业标准方法进行的常规检测任务,由

业务大厅指导客户填写《机动车检验简易委托合同书》，无需正式合同评审会议；对于客户要求比较复杂的重大合同，技术负责人组织进行正式合同评审会议，评审通过后将合同报经理签批。

4. 4偏离通知：在合同执行过程中发生偏离合同规定的情形时，由技术负责人及时通

知客户，并征求客户的书面同意。

4.5合同修改：合同开始执行后，任何一方需要修改合同时，须重新进行合同评审，

合同修改后由业务室及时通知合同相关人员。

5. 支持性文件

⑴合同评审程序

质量手册 分包 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共1页 实施时间：2019年5月1日 4.5.5分包

RB/T21款4.5.2机动车检验不得分包，本机构不涉及任何形式的分包活动。

质量手册 采购 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共3页 实施时间：2019年5月1日 1. 概述

为保证采购物品和相关服务的质量，本公司对外购物品和相关服务进行有效的控制和管理，以保证检验检测结果的质量。

2. 范围

2.1适用于外部支持服务，包括采购校准和计量检定服务；检验检测机构间的比对服务；采购

仪器设备，环境设施的设计、施工，设备设施的运输、安装、保养，人员培训，标准查新等；安装维护保养等服务。

2. 2适用于供应品的采购，包括所需仪器设备，标准物质，消耗性材料等。 3. 职责

3.1检验室、业务室提出外部支持服务和供应的计划，并协助验收服务和采购的质量。并负责

外部支持服务、物资供应单位的资格审查，建立合格服务供应商档案和目录。

3. 2技术负责人审定外部支持服务和供应计划、审定仪器设备和标准物质的采购、维修、故

障（事故）处理报告。领导外部支持服务和供应商审查评价及服务和物资供应的验收。领导新增仪器设备的验收

3. 3总经理组织领导办公会议研究重大投资事项，批准各类外部支持服务和供应计划、各类

采购计划，批准供应服务商目录。

3. 4相关检验室负责已领用物资的存贮和管理。 4. 控制要求

4.1本公司优先选择具备充分质量保证能力的单位提供相关物品或提供服务。要确保外购物品

或服务符合标准规范要求，以保证检验检测结果的质量，降低检测质量风险。

4. 1.1对供应服务商的控制

⑴优先选择本公司熟悉并已经证明有质量保证能力、守信誉的外部支持服务和物资供应商。 ⑵选择本公司不熟识、未经证明有质量保证能力的外部支持服务和物资供应商时,优先选择：

a）已通过质量认证的供应商；

b）已获得生产许可证的供应商； C）权威机构推荐的品牌；

d）经同行业内重要检验检测机构试用效果较好的物品供应商。

4.1.2每一次外购物品或选择服务时，首先应从确定的名单中选择供货单位或服务提供

者。当所提供的物品在本公司检验检测技术能力范围内时，应对外购物品实施检验检测，如 果没有能力检验时，则可验证其合格证明。

4. 1.3对供应品、消耗性材料应有验收要求。只有经验收检验或验证，证实采购品符合相关

要求后才能投入使用。

应识别所购买的供应品、消耗材料、设施和设备、服务的安全风险，采购文件应明确相关的安全要求。必要时，要求供应商提供与风险控制相关的数据、信息、作用指引或技术支持。

4.2本公司建立和保持《服务和供应品控制程序》，以选择和购买对检验检测质量有影响的服

务和供应品。程序文件中包含有关服务、供应品、试剂、消耗材料的购买、接收、存储和过期失效标准物质处置的要求，并保存对重要服务、供应品、消耗材料供应商的评价记录和名单。

4. 3外部支持服务和物资供应采购计划

各科室根据工作需要在每年第四季度提出下年度外部支持服务和物资供应的采购计划或每月初提出月度试耗材采购计划。涉及新开展检测项目时，要编制可行性报告，报技术负责人审定，总经理批准。服务和物资采购计划和报价应经技术负责人或进行评审，与会人员应不少于5人，至少包括技术负责人、办公室主任、检验室主任、申请科室主要人员。在审计会签意见后，由总经理组织领导办公会议决议后予以批准。

4.4《服务和供应品控制程序》中规定了检验用品申购、技术标准资料购置、仪器设备维修计划

和安全管理中的应急服务单位要求。还规定了下列服务、供应品、消耗材料的购买、接收、存储、处置执行相关程序：

⑴仪器设备、标准物质的购置计划管理应按《仪器设备和标准物质管理程序》执行。 ⑵检定和校准工作计划应按《量值溯源程序》执行。

⑶固体废弃物和过期失效标准物质的处置要求应按《安全作业管理程序》和《环境保护程序》执行。

⑷人员的外部培训计划应按《人员管理程序》《人员培训程序》执行。

⑸办公设备设施及办公用品采购按《办公设备、办公用品和电话使用管理制度》执行。 ⑹检测标准、技术资料的采购按《检验方法和方法确认控制程序》执行。

4. 5要保存对重要服务、供应品、消耗材料供应商的评价记录和名单。 5. 支持性文件

⑴人员管理程序 ⑵服务和供应品控制程序 ⑶仪器设备和标准物质管理程序 ⑷量值溯源程序 ⑸安全作业管理程序 ⑹环境保护程序

质量手册 服务客户 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共1页 实施时间：2019年5月1日 1. 概述

为客户提供良好的服务是本公司的责任和义务。因此本公司将与客户保持良好的沟通，通过合作和收集反馈意见改进管理体系、检测工作及对客户的服务。

2. 范围

适用于本公司向客户提供检测前、检测中和检测后对客户的服务要求的处理，与客户的接触和沟通等与客户有关的活动的控制。

3. 职责

3.1技术负责人领导服务客户，批准服务客户的要求。

3.2质量负责人领导业务室负责与客户的沟通、收集反馈意见、主动向客户征求意见和进行检

验检测服务的满意度调查。

3.3业务大厅负责接待客户有关车辆检测的咨询与接待。负责分发、回收《征求意见表》。 4. 管理要求

4.1本公司提供检测前、检测中和检测后的服务，除检测要求外，要保持与客户的沟通，主动

对客户进行检验检测服务的满意度调查、与客户一起评价检测报告质量。并将检测过程中的任何延误或主要偏离通知客户。

4.2对检测结果提出的意见和解释要体现全面性、正确性、科学性，要突出公益性。为客户提

出意见和解释时，应保持亲切、谦和的服务态度，使用礼貌用语。必须按照业务规则正确、清晰地答复客户的咨询。

4.3向客户征求反馈意见时，无论是正面的还是负面的，都应使用和分析这些意见，以改进管

理体系、检测活动及客户服务。

4. 4业务大厅应布置座席、开水杯等服务设施，为客户创造良好的服务环境。 4.5本公司制定了《服务客户程序》，对服务客户的实施做出了规定。 5. 支持性文件

⑴服务客户程序

质量手册 投诉 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 1. 概述

本公司有明确的和程序来妥善处理来自客户或其他方面的投诉，以改进检测工作质量。

2. 范围

适用于客户或其他方面对本公司检测结果或其他方面提出的投诉。

3. 职责

3.1质量负责人负责投诉的接待与组织处理。

3.2业务室负责向客户征求意见，了解客户的投诉，倾听客户意见，负责投诉的受理、登记，

组织监督纠正措施、预防措施的落实，组织实施改进。

3. 3质量负责人、技术负责人分别负责质量管理、技术管理方面投诉的调查及调查记录的归

档。组织调查分析、提出处理方案、反馈处理结果、收回原报告；并负责投诉材料的整理、归类、向档案室存档。需要时，可以在管理评审时决定组织修订管理体系文件。

3. 4相关科室配合调查，按处理方案采取纠正措施。 4. 管理要求

4.1业务室负责在向客户征求意见时，要了解客户的不满意方面，倾听客户意见。

4. 2对客户的每一次投诉，均要严格按照规定予以处理。遇到纠纷问题，应该积极与客户进

行协商处理，用词一定要恳切，事实证据一定要厘清。不论投诉内容多么尖锐，都要态度诚恳地接受，任何情况下不得为本公司的不当行为找理由开脱。

4. 3对涉及本公司程序及管理体系的，需要时，可以在管理评审时决定组织修订管理体系文

件。

4.4对涉及本公司质量方针的，则在定期内部审核之外，增加临时特殊审核计划，经质量负责

人批准后组织实施，并将审核结果提交管理评审。

4.5在对投诉进行接收、确认、调查和处理时，相关人员应采取回避措施。对送达投诉人的决

定，应由与投诉所涉及的检验检测活动无关的人员做出，包括对其审查和批准。

4.6对由于本公司服务问题或检测数据或结果偏差造成的投诉，应当纳入改进环

节，采取纠正措施。

4.7本公司《投诉处理程序》规定了对出现投诉时的处理程序：一般分为受理或记录、界定涉

及的领域或部门、明确负责调查处理的岗位或负责人、组织调查分析、确定造成投诉原因或情况说明、向客户反馈或解释处理意见和结果。

4.8应对投诉的处理过程及结果及时形成记录，并按规定全部归档。只要可能，业务室应负责

将投诉处理过程的结果正式通知给投诉人。

5. 支持性文件

⑴投诉处理程序

质量手册 不符合工作控制 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共3页 实施时间：2019年5月1日 4.5.9不符合工作控制

1. 概述

为了及时纠正和避免再次出现不符合检测工作，保证检测结果符合程序规定和客户要求，本公司对不符合检测工作进行严格的控制，尽量降低对客户造成的损失和影响。

2. 范围

适用于对本公司发生的不符合检测工作的处理。

3. 职责

3. 1量负责人负责本公司不符合工作的控制处理和纠正措施的审批。

3. 2各部门人员均有责任识别不符合工作，并及时向本部门质量监督员或内审员报告。 4. 管理要求

当检验检测工作的任何方面，或该工作的结果不符合其程序或与客户达成一致的 要求时，本公司将实施《不符合工作控制程序》。该程序应确保：

a） 明确对不符合工作进行管理的责任和权力； b） 针对风险等级采取措施；

c） 对不不符合项的严重性进行评价.包括对以前结果的影响分析； d） 对不符合工作的可接受性做出决定： e） 必要时通知客户并取消工作； f） 规定批准恢复工作的职责； g）记录所描述的不符合工作和措施 5. 不符合的分类

5.1按不符合的严重程度分为两类：

a） —般不符合：个别的或孤立的或能迅速得到纠正的不符合项；

b） 严重不符合：管理体系出现系统性、区域性失效，不符合项的后果严重的。 5. 2按不符合的性质分为三类：

a）体系性（又称文件性）不符合：指管理体系中的某一个或某一类文件与标准、文件（特别

是本手册A5中的参考文件）、法律法规等的不符合。即本公司管理体系无规定（缺项）或规定不正确；包括《质量手册》未覆盖《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》等配套文件要求和相关条款要求，相应的程序文件未包含质量手册规定要求的实施途径

或规定的实施途径不符合本公司的实际情况等；

b）实施性不符合：过程运行不符合标准、文件（特别是本手册中的参考文件）、法律法规和本

公司管理体系文件相应规定。即“有规定而未实施\"；特别是质量手册、程序文件、作业指导书的规定未有效地实施；

C）效果性不符合：体系或过程运行的结果不符合预期的效果或目标。即“有实施但不到

位或有缺陷二特别是质量手册、程序文件、作业指导书的实施未达到预期的效果；

6. 《不符合工作控制程序》明确对不符合工作的评价、决定不符合工作是否可接受、纠正不

符合工作、批准恢复被停止的不符合工作的责任和权力。必要时,通知客户并取消不符合工作。

a）明确对不符合检测工作进行管理的职责分工和出现不符合检测工作时应当采取的处理措施； b） 技术负责人根据不符合检测工作对管理体系运行及检测结果的影响程度而对其严重性进行

评价，区分严重不符合与一般不符合，分析是否可能再度发生以及是否对管理体系的符合性有影响；

c） 责任人立即进行纠正，消除不符合检测工作的现象；

d） 技术负责人主持评价不符合检测工作可能造成的影响，如果调查表明已经影响到为客户提

供的服务工作质量时，立即通知相关客户并取消该项工作；

e） 当技术负责人确认不符合现象已经消除并且不再影响检测工作的质量时，批准恢复检测工

作。

当评价表明不符合检测工作可能再度发生，或者经分析其性质已经影响到实际运作情况对管理体系的符合性时，应按照《实施纠正措施程序》开展原因分析、采取相应的纠正措施，切实消除不符合检测工作发生的根本原因，防止其再度发生。对管理体系或检测活动的不符合工作或问题的鉴别可在管理体系和检测工作的下列（但不限于）环节进行：

1质量控制； 2测量设备的校准； 3试剂、消耗材料的核查； 4人员的考核与监督； 5检测报告的核查； 6内部审核和外部审核； 7管理评审。

7. 本公司规定，无论识别出不符合来源于哪个方面，都统一执行《不符合工作控制程序》。

8不符合工作责任者的处理

8.1对于一般不符合工作的责任者，由总经理给予警告，并按照《人员管理程序》《人员培训

程序》进行相应的管理体系培训和技术培训。

8. 2对于严重不符合工作的责任者，技术负责人应停止责任者的检验工作，并上报总经理，

根据问题的严重程度和造成的影响，对责任者进行换岗或辞退。

8.3对于因总经理职责缺位，未能履行相应承诺，而使本公司管理体系有效运行以保证检验检

测活动、公正、科学、诚信进行的，公司总经理会支持本公司所有员工向检验检测机构资质认定管理部门实施举报。

9支持性文件

⑴纠正措施、风险和机遇的应对措施与改进程序 ⑵人员管理程序 ⑶人员培训程序 ⑷不符合工作控制程序

⑸风险和机遇的应对措施控制程序

质量手册 纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共6页 实施时间：2019年5月1日 4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进

1. 概述

本公司已建立并实施《不符合工作控制程序》、《纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进》，对不符合要求和规定的工作予以纠正，对可能造成不符合的原因加以预防；持续地改进、不断提高管理体系运行的有效性，保证检测数据、结果的质量。

2. 范围

适用于对本公司出现不符合工作和偏离的原因分析，纠正措施的实施和监控，以及必要的附加审核。对潜在的不符合或其他潜在不期望情况的原因进行分析、制定、执行和监控应对风险和机遇的措施的实施。所有与本公司管理体系有关的过程的改进

3. 职责

3. 1质量负责人或技术负责人负责组织制定和实施纠正措施。 3. 2本公司相关人员参与原因分析、纠正措施的制定与实施等工作。 3. 3业务室或内审员负责对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。 4. 管理要求

4.1本公司制定了《纠正措施、风险和机遇的应对措施与改进程序》，并指定由监督员和内审

员在识别出不符合工作或对管理体系或技术运作和程序有偏离时实施纠正措施。

4. 2采取纠正措施的不符合项或偏离至少包括：

a） 管理体系运行和检验工作中出现偏离管理体系文件规定程序、检测依据标准、技术规范； b） 客户质量投诉成立； c） 质量、设备事故；

d） 日常质量监督考核发现的规律性、集中分布、经常性的不符合或偏离；

e） 能力验证时出现可疑值、离群值或检验结果不合理或比对试验时各项结果不一致或相互矛

盾；

f） 检验过程中的异常现象；

g） 仪器设备、环境条件偏离标准要求； h） 管理体系审核发现的不符合或偏离； i） 员工能力不足。 4. 3信息收集与反馈

⑴业务室收集客户的质量投诉和期望等信息，以及内部审核、管理评审出现的不符合信息，负责启动和控制纠正措施。

⑵质量负责人负责收集质量监督信息，并进行统计分析，结论建议报和技术负责人。 ⑶质量负责人负责组织制定和实施纠正措施。

⑷本公司相关人员参与原因分析、纠正措施的制定与实施等工作。

4. 4原因分析

4. 4.1本公司制定纠正措施，应从分析原因开始，对纠正措施予以监控。必要时，可进行内

部审核。

采取纠正措施的主要目的在于消除不符合工作或偏离发生的根本原因，所以纠正措施的实施过程首先从分析问题发生的根本原因的分析调查开始。原因分析是纠正措施程序中最为关键和困

难的部分。根本原因通常并不明显，因此需要仔细分析产生问题的所有潜在原因。潜在原因可包括：客户要求是否合理明确并得到落实、检测方法和工作程序是否科学合理、员工的技能水平和培训效果是否满足工作要求、供应品的质量是否得到有效控制、设备状态及其量值是否能够溯源到国家标准和国际单位制等。

根据分析调查的结果，确定了问题的根本原因后，责任部门有针对性地制定纠正措施。纠正措施应切实有效，采取的纠正措施还要考虑到成本，并与问题造成的风险大小相适应。对确定的纠正措施，在规定的期限内执行实施，纠正措施实施过程中引起管理体系文件变更或者制度变更时按照《文件控制程序》的要求制定成文件并发布实施。

4. 4.2纠正措施的监控

监督员对纠正措施的实施过程、纠正措施的结果进行监控，认真检查纠正措施是否切实消除了问题发生的原因，以便验证纠正措施的有效性。

4.4.3附加审核

针对发现的比较严重的不符合项，经评价问题确实严重或严重危害检测业务且已经影响到本公司实际运作情况是否符合管理体系或RB/T214-2019《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》或其它相关准则要求时，应当立即报告该科室主任，由其决定是否需要采取附加审核，并安排质量负责人按照《内部审核程序》的要求对不符合项所涉及的相关活动区域进行审核。

4.5纠正措施的选择与实施

⑴当出现或发现本手册4.2中规定的不符合或偏离时，各科室应立即向业务室或检验室反馈，由业务室或检验室会同当事人确认偏离事实并填写《允许偏离程序和标准规范审批表》，报质量负责人或技术负责人审批。其中应包括在识别出不符合工作时、在管理体系或技术运作中出现对和程序偏离时，应选择和实施最可能消除问题和防止问题再次发生的措施。 ⑵对能够及时纠正的不符合工作，各科室应立即纠正，再组织采取纠正措施。 ⑶纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应。 ⑷内审中发现的不符合或偏离，按《内部审核程序》执行。

⑸采取纠正措施的各责任部门应将纠正措施所导致的任何变更制定成文件并加以实施。 ⑹如果在纠正措施中识别出新的或变化的危险源，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。

⑺为消除不符合的原因而采取的任何纠正措施或应对风险和机遇的措施，应与问题的严重性相

适应，并与面临的安全风险相匹配。

4.6风险和机遇的措施

为了减少或避免及验检测机构风险事件的发生，确保检测工作的顺利进行，本公司制定了《风险和机遇的应对措施控制程序》，对本公司检验检测活动范围内所涉及的风险、机遇进行识别、评估和控制。

本公司考虑机动车检验活动相关的风险和机遇，需要满足以下要求：

a） 考虑与机动车检验活动相关的风险和机遇，确保本公司管理体系能够实现其预期结果，管

理体系预期的结果包括执行质量方针、实现质量目标、保证检测质量、提高客户满意度、方法验证确认、质量控制、质量监督、维护公正性等；

b） 增强实现本公司目的和目标的机遇。充分考虑可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得

新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其客户需要，增强客户满意度，提高检测质量，引进先进检测方法和先进设备，提高人员能力，扩充检测项目，增强检 测能力，扩大市场占有率的有利可能性。

C）考虑实验机动车检验活动相关的风险和机遇，采取适当的措施预防或减少本公司活动中的不

利影响和可能的失败，包括检测数据错误、服务和供应品不合格、泄密、影响公正性、记录文件不符合规范、环境条件失控、仪器设备故障等；d）实现改进。

通过在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），评估风险给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化。指通过有计划的变更来降低损失发生的机率或者降低损失程度。识别机遇来实现改进。

4.7本公司制定《风险和机遇的应对措施控制程序》，对风险和机遇进行识别、评价、应对原

则、策划应对风险和机遇的措施、如何在管理体系中整合并实施措施、评价措施的有效性等进行管理和实施。

4.8本公司应对风险和机遇的措施与风险和机遇对本公司结果有效性的潜在影响要相适应。 4.8.1本公司应对风险的方式包括但不限于下列方式： 1） 识别风险； 2） 规避威胁;

3） 为寻求机遇承担风险； 4） 消除风险源；

5） 改变风险的可能性或后果；

6） 分担风险，

7） 在了解相关信息的基础上决定保留风险。 4.8.2本公司应对机遇的方式需要考虑下列因素： 1） 机遇可能促使本公司扩展活动范围； 2） 机遇可能促使本公司赢得新客户

3） 机遇可能促使本公司使用新技术和其他方式应对客户需求。 4.9持续改进

持续改进是本公司的一项管理原则，本公司通过实施以下措施来持续改进管理体系的适 宜性、充分性和有效性

a） 实施质量方针、质量目标； b） 应用审核结果； c） 数据分析； d） 纠正措施； e） 预防措施； f）内部审核； g） 管理评审； h） 人员建议； i） 风险评估； j） 能力验证； k） 客户反馈；

本手册《质量方针和目标》中规定了本公司的质量方针与质量目标，同时给出了质量方针的含义、贯彻要求和质量目标完成情况的统计方法。通过质量方针的宣贯，使质量宗旨和方向深入人心，确保各项质量要求得到有效保证；通过质量目标的确立和考核，使全体员工明确如何通过本职工作为质量目标的实现做出贡献。通过每年度定期进行内部审核和不定期接受外部机构对本公司质量管理体系的审核，全面检查管理体系实际运行情况，发现出现的问题，及时采取相应的纠正措施，改进管理体系的运行质量（详见《内部审核程序》）。

每年度技术负责人组织检验室对检测记录和检测报告进行抽查，审核其数据结果的准确性；技术负责人对结果质量监控活动的结果进行分析评价，发现结果质量的发展趋势，及时制定相应的措施，改进管理体系的有效性（详见《结果报告管理程序》）。

对管理体系或技术运作中出现的各种问题采取相应的纠正措施，确保问题得到及时解决，改进管理体系的完整性和有效性；通过对各种潜在的不符合或者问题的识别，及时采取一定的预防措施，防止管理体系出现问题，防患于未然（详见《纠正措施、风险和机遇的应对措施与改进程序》）。

本公司管理层，每12个月主持一次管理评审会议，组织管理人员和监督人员分析、评价管理体系和检测活动对本公司实际情况和发展趋势的适宜性、有效性,总结存在的问题，确定改进的事项并认真落实，不断改进管理体系（详见《管理评审程序》）。

5支持性文件

⑴文件控制程序 ⑵内部审核程序

⑶纠正措施、风险和机遇的应对措施与改进程序 ⑷风险和机遇的应对措施控制程序 ⑸结果报告管理程序 ⑹管理评审程序

质量手册 记录控制 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共3页 实施时间：2019年5月1日 4.5.11记录控制

1.概述

记录是证实管理体系运行与有关法律法规，评审准则、标准、规范、客户要求的一致性的证据。我公司建立和保持《记录控制程序》对各种质量记录和技术记录及电子记录的识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理等控制过程进行规定。

2范围

适用于对本公司的质量记录和技术记录进行控制。

3职责

1技术负责人负责记录表格格式的批准。

2技术负责人、质量负责人负责组织有关质量记录与技术表格的设计，并审定。 3本公司管理体系管理活动和技术活动的参与者负责记录的规范填写。 4档案资料员负责记录的建档、编目、收集、保存和处理。 4.要求 4.1记录的分类

本公司的记录包括质量记录（含其他质量用表）、技术记录（含检验检测报告、检测原始记录）还包括复检记录和路试记录，也包括电子形式存储的记录。

其中质量记录包括人员培训和考核、内部审核、管理评审、客户服务与诉处理、纠正措施、预防措施、合同评审、受理检测过程资料、外部供应商评审记录、检测事故处理、文件控制、检验检测报告管理、等与管理体系管理活动相关的记录。也包括外审报告、监督检查表等。 技术记录包括检测原始记录、检测报告，设备检定/校准、偏离申请审批、软件确认、期间核查、设备检定/校准的证书确认、方法确认和样品管理、检测有效性质量控制等活动记录。

4.2记录的追溯

4.2.1本公司将技术活动中的原始观察记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、校准记录、

技术人员进行的有关记录、发生的每份检测报告、报表的存根按规定的保存期保存足够的时间。 可能时，每项检测的记录应包含足够的信息，以便在需要时，识别不确定度的影响因素，并保证该项检测或校准在尽可能接近原来条件的情况下能够重复。

4.2.2本公司检验记录可通过纸质签名、电子媒介或者其他途径记录检验员个人身份标识并追

溯到检验员。检验员个人身份标识具有唯一性，并能够保证安全,防止盗用和误用。

4.2.3检验报告和检验记录的编号具备唯一性，保证了机动车检验报告明确追溯到检验报告中

所有检验项目的检验记录

4.2.4原始检测数据、必要的计算结果应在工作时予以记录，并能按照特定的任务和项目分类

识别，避免产生混淆。原始记录必须是对检验过程的真实反映，禁止编造、补记。任何对数据的计算和处理过程，都应能在原始记录中体现。

4.3当记录表格式可能为未经批准的格式

或自动化设备自带格式时，要及时将其格式转化为固定表式，报技术负责人批准。必要时请设备供方协助对其自带软件或系统进行修改，并执行《计算机文件及数据控制程序》。

4.4当书面记录出现错误时，不可擦涂，以免字迹模糊或消失，每一处错误应执行杠改法，

重新填写正确内容。对技术记录的所有改动应有更改人的签名或签名缩写。原始记录必须具有原始性，禁止誉抄。

4.5以电子形式存储的记录，也按《记录控制程序》采取措施进行保护和必要的备份，防止未

经授权的侵入或修改，以避免原始数据的丢失或改动。

4.6所有记录应予安全保护和保密。记录可存于任何媒体上。

4.7我公司建立和维持《档案管理工作程序》，以存档、存放、维护和清理本公司的记录。 4.8对电子存储的记录（电子档案）也应采取同等措施进行控制，例如保存为只读形式的文件，

由专人掌握修改密码，保留每次修改的记录，避免原始数据的丢失或改动。

4.9管理体系所有记录应根据法规要求的保存期进行管理。其中检验记录还包括复检记录和路

试记录，其他记录的保存期限不少于6年。在保证安全性、完整性、可追溯性的前提下，本公司可使用电子形式存储的记录和报告，代替纸质文本存档。

5.0要保守记录中涉及的国家秘密、技术秘密、商业秘密以及客户的机密和所有权。所有记录

的保存、管理应符合有关保密规定，并执行《保护客户秘密和所有权程序》。

5.1建立和实施记录的收集、整理、鉴定、保管、统计、利用（借阅、归还）制度，确保记录

不发生损坏、变质、丢失、泄密事故。

5.2支持性文件

⑴保护客户秘密和所有权程序 ⑵记录控制程序 ⑶档案管理工作程序

⑷计算机文件及数据控制程序

质量手册 内部审核 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 4.5.12内部审核

1概述

本机构建立《内部审核程序》，对内审活动进行控制，并由内审人员根据预定的日程表和程序，定期地对本机构的体系活动进行内部审核，以验证体系运作持续符合本机构管理体系、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的要求，通过内部审核达到持续改进和提高工作质量的目的。

2范围

覆盖本公司与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。

3职责

3. 1质量负责人负责组织策划内部审核活动并制定审核方案。 3.2内审员负责执行审核。

3. 3各部门配合内审组开展内审活动，负责本部门不符合项的整改。 4管理要求 4. 1审核周期

本公司规定体系运行内审周期一年一次，发生重大变化或事故时增加临时内审；4.2内审员资格确认

内审员应经过质量管理体系审核方法和审核技巧的系统培训并考核合格，具备内审员资格，并保证他们与所审核的活动无直接责任，审核人员应于被审核的活动。

4.3审核问题处理

当内审中发现的问题导致怀疑管理体系运作的有效性或检测结果的正确性、有效性时，或发现存在重大安全隐患的状况，要采取纠正措施。如果调查表明发出的检测结果已受到影响，应书面通知客户进行更正。

4.4审核过程记录

审核活动的领域、审核发现的情况和因此采取的纠正措施、预防措施，予以记录。 内部审核记录应清晰、完整、客观、准确。

4. 5跟踪审核

对于所有采取的纠正措施、预防措施，由内审员进行跟踪审核活动，验证和记录所采取的纠正措施、应对风险和机遇的措施实施情况及有效性。

5支持性文件

⑴内部审核程序

⑵纠正措施、风险和机遇的应对措施与改进程序

质量手册 管理评审 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 4.5.13管理评审

1概述

通过评审管理体系的适宜性、充分性、有效性，不断改进管理体系，确保方针、目标的实现。

2范围

本公司管理体系的全部要素和检测活动。

3职责

3. 1总经理负责批准年度管理评审计划，主持管理评审，批准管理评审报告。

3. 2质量负责人负责编制管理评审计划，编写管理评审报告及管理评审会议决策实施过程中

的协调工作，包括搜集所需的各种信息资料。

3. 3各部门负责人负责编写工作总结报告，总结本部门自上次管理评审以来体系运行情况以

及内审报告及存在的问题，提交管理评审会议评审

3.4监督员汇总监督工作中存在的问题，提出改进意见。 3. 5业务室落实管理评审的组织 4管理要求

4.1本公司建立并运行《管理评审程序》。管理评审通常12个月一次。管理评审计划的编制要

确保每年至少对本公司的管理体系和检测活动进行一次评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，并进行必要的改动和改进。评审包括评价改进机会和对管理体系进行修改的需求，包括方针、目标的修改。根据实际运行状况，经理可以临时决定增加评审。管理评审采取召开评审会议的方式进行。

4. 2管理评审的输入内容包括：

a） 检验检测机构相关的内外部因素的变化； b） 目标的可行性； c） 和程序的适用性； d） 以往管理评所采取措施的情况； e） 近期内部审核的结果； f） 纠正措施；

g） 由外部机构进行的评审；

h） 作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化； i） 客户和员工的反馈； j） 投诉；

k） 实施改进的有效性； l） 资源配备的合理性； m） 风险识别的可控性； n） 结果质量的保障性；

o） 其他相关因素，如监督活动和培训。

4.3管理评审输出（管理评审报告）应符合本公司持续改进的承诺，并包括与以下更改有关的

决策和措施：

a） 管理体系及其过程的有效性； b） 符合本标准要求的改进； c） 提供所需的资源； d） 变更的需求。

管理评审的相关输出应可用于沟通和协商。

4.4本公司管理层确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施。根据管理评审的结

果，经理对管理体系和检测活动进行评价并做出改进决策，同时负责为各项改进决策配置资源条件，确保改进决策的落实。质量负责人负责记录管理评审结论和改进决策，对各种改进决策明确规定完成时间期限、责任部门和责任人等要求，跟踪检查各种决策的完成情况，确保按照规定的时间期限贯彻落实。

4. 5本公司管理评审内容以记录形势保留，管理评审需要确保管理体系的适宜性、充分性和

有效性。管理评审活动结束后由质量负责人依据会议记录形成管理评审报告和改进措施，各部门及有关人员应当启动有关工作的程序组织实施。

5支持性文件

⑴管理评审程序 ⑵内部审核程序

质量手册 方法的选择、验证和确认 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共4页 实施时间：2019年5月1日 4.5.14万法的选择、验证和确认

1概述

本公司使用合适的检测方法进行检测工作，并不断完善有关检测程序或作业指导书，以保证检测的一致性，制定了《检验方法和方法确认控制程序》。

2范围

适用于本公司各类检验检测项目的检验检测方法。

3职责

3. 1业务室负责车辆检验检测方案的审核及实施情况的检查，负责检验检测标准的查新、检

验检测方法的收集，计算机备份数据的收集、整理、归档，检验检测事故的调查。

3. 2检验室负责车辆检验检测方案的实施，检验检测指导书的编制、审核，计算机及检验检

测设备的使用和管理，检验检测过程中异常现象和事故的报告、调查和处理。

3. 3技术负责人批准检验检测方案，批准检验检测方法，组织对计算机及其软件的评价。 3. 4质量负责人负责记录、报告的符合性确认、检验人员的培训及检验检验检测事故处理。3.5技术负责人组织监督员对检测人员对检测方法的正确使用实施监督。 4. 管理要求

4.1方法的选择及使用要求

4. 1.1检测方法的选择将遵循优先选择符合国家规范、行业规定、地方标准的前提下，使用

标准的最新有效版本，最大限度的满足客户的要求。我公司现行的检测标准主要为GB21861《机动车安全技术检验项目和方法》和GB7258《机动车安全运行技术条件》等。检验检测标准由业务室资料员负责其归档和日常查新工作。

4. 1.2本公司按下列优先顺序向客户提供检验检测方法、检验检测依据并由其确认： a） 已发布的国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准； b） 行业主管部门以文件、技术规范等形式发布的方法； c） 本公司自己制定或采用的方法。

4. 1.3对指令性文件或授权，以及这些文件中规定的标准，法律法规、程序、作业指导书，

经确认后作为检验检测依据。对于不是资质认定通过的项目应注意检验检测报告中不得加盖资质认定标志或加以声明明示。

4.1.4对于涉及仪器设备的使用和操作，车辆检验检测操作过程，检验检测细则等，应按能力

评价相关要求编写作业指导书，并按《文件控制程序》控制管理。4.1.5当客户提出的方法不

适合或已过期时，应及时通知客户进行协商，另行选择方法。

4. 2方法的验证及确认

4.2.1对所用的设备、环境条件、人员技术等进行确认。以证明本公司能够正确使用该标准实

施检验检测过程；

4. 2.2对变更后的标准确认和新检验检测方法进行确认； 4.2.3检验检测标准在使用前要进行查新并受控使用。 4.3开展新项目的规定

4.3.1开展新项目必须依据检测标准或参照产品说明书、客户的书面要求、国际或国家标准公

布过的、由权威机构或由有关教科书或杂志上发表的方法，由检验室起草测试方法文件或检测规范、细则、方案及有关的文件资料，经技术负责人审批后方可开展。

4.3.2由业务室负责组织安排人员接受培训。 4.3.3如需添置仪器设备，由检验室提出申请。

4.3.4开展新项目一般要进行比对试验，由检验室负责组织安排，比对结果经技术负责人审核

批准后方可开展新业务。比对结果由综合部资料管理员归档保存。

4.4方法偏离

对检验检测方法的偏离，本公司必须是满足以下条件下才允许发生：

1. 必须在方法偏离已有文件规定，文件经过技术负责人审核，经理批准； 2. 方法的偏离经技术负责人技术判断、经经理批准； 3. 方法的偏离事先通知客户，并且客户可以接受方法的偏离。 4.5作业指导书

本公司在如下的情况下需要制定作业指导书：

1. 如果缺少指导书可能影响检验检测结果； 2. 方法、操作的人员理解可能会出现偏差； 3. 过程或者方法机构人员理解存在困难； 4. 复杂繁琐的仪器和操作。

本公司的作业指导书包括：

1. 设备的操作指导书（包括使用、维护、期间核查等）； 2. 设备的使用作指导书；

3. 方法操作的作业指导书（检测细则等）；

4. 数据处理方面的指导书。

根据检测标准方法的可操作性和检测人员的技术能力水平，技术负责人负责组织编制作业指导书，技术负责人对指导书适用性进行评审确认并审批。当检测标准换版或修订后，技术负责人应该及时组织技术人员对作业指导书进行修订并重新评审、审批，确保其满足新的检测标准要求

和本公司工作有关的指导书、标准、手册和参考资料，质量负责人定期检查，保持现行有效，由资料员存放保管，根据检测项目的需要，所有需要在检测工作中使用的各类方法资料（包括检测标准规范、作业指导书、使用手册、操作规程、各类参考资料等），其现行有效版本都必须发放到检测工作现场，确保检测人员在工作中使用方便。

如果国际的、区域的或国家的标准，或其他公认的规范已包含了如何进行检验检测的简明和充分信息，并且这些标准是以可被本公司操作人员作为公开文件使用的方式书写时，则本公司不需再进行补充或改写为内部程序。

对方法中的可选择步骤，本公司制定附加细则或补充文件。

4. 6支持性文件

⑴文件控制程序 ⑵质量控制程序 ⑶人员管理程序

⑷开展新检验项目控制程序 ⑸允许偏离程序和标准的控制程序 ⑹检验检测报告管理程序 ⑺计算机文件及数据控制程序 ⑻保护客户秘密和所有权程序 ⑼检验方法和方法确认控制程序

(10)人员培训程序

质量手册 测量不确定度 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 4.5.15测量不确定度

1概述

本公司应具有并应用评定测量不确定度的程序。并根据机构特点建立数学模型，应有评定测量不确定度的案例。

2范围

适用于本公司测量不确定度的评定与应用。

3职责

3. 1技术负责人负责组织测量不确定度的评定，批准不确定度的应用，组织制定必要的测量

不确定度评定作业指导书和数据保护作业指导书。批准对数据的确认结果，使之得到正确应用。

3. 2检验室负责执行测量不确定度相关检测工作，正确应用测量不确定度和数据确认的结果。 3. 3检验室负责组织仪器设备（标准物质）与计量管理员和操作人员、设备专管人员进行检测

用计算机软件的确认，为计算机设置密码，组织进行不确定度的评定，落实测量不确定度结果的应用。

3.4业务室在编制检验检测报告时负责正确应用测量不确定度的结果，按时开展数据备份、报

告备份等。

3. 5技术负责人组织监督员对测量不确定度使用和数据保护工作实施监督。 4测量不确定度的评定与应用要求

4.1当本公司申请的资质认定检验检测项目中，相关检验检测方法有测量不确定度的要求时，

应建立并保持《测量不确定度的评定与应用程序》，以用于科学地开展测量不确定度评定活动。作为评审时检验检测结果的必需应有的程序，本机构应给出相应检验检测能力的评定测量不确定度案例。

4. 2下列过程获得的数据进行的测量不确定度评估是本公司测量不确定度评价工作的重点： a） 本公司作为规定测量程序或能力验证的数据来源方检验检测机构时使用的某种检测方法，

需要对该方法所得分析结果已识别的来源进行不确定度影响的评价;

b） 规定的内部质量控制程序的结果；

c） 为了确认检测方法而在一些有能力的检验检测机构间进行的协同试验的结果；

d） 用于评价本公司分析和检测能力而进行的水平测试项目的结果； e） 本公司所开展内部校准的活动要求；

f） 必要时（诸如检测方法要求时、客户要求时、据以作出满足某规范决定的窄限，按CNAS-CL08：2006《评价和报告测试结果与规定限量符合性的要求》进行符合性判定时），本公司

对检测活动进行测量不确定度的评定。

4. 3在评定时，将努力找出不确定度的所有分量，做出合理评定，并确保结果的表达方式不

会造成对不确定度的错觉。评定应依据本公司对方法性能的理解和测量范围，并尽可能利用诸如过去的经验和确认的数据。在评定测量不确定度时，对给定条件下的所有重要不确定度分量，均应采用适当的分析方法加以考虑。

4.4本公司要求各检验室要根据资质认定能力范围中的产品参数、设备特点、内部校准的需要

建立数学模型，应有评定测量不确定度的案例。

4.6当需要在检验检测结果报告中包含测量不确定度结果时，要按照《检验检测报告管理程

序》正确应用其做为结果判定的依据。

4.7当需要对检验检测结果报告所包含的测量不确定度结果提出意见和解释时,要由技术负责

人组织对检验检测报告结果做出意见和解释，或指定提出意见和解释的人员实施。

5支持性文件

⑴质量控制程序 ⑵检验检测报告管理程序 ⑶计算机文件及数据控制程序 ⑷保护客户秘密和所有权程序 ⑸测量不确定度的评定与应用程序 ⑹文件控制程序

⑺检验方法和方法确认控制程序

质量手册 数据信息管理 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 4.5.16数据信息管理

1概述

利用计算机进行检验检测数据的一系列操作时，执行《计算机文件及数据控制程序》，保证数据的准确性、完整性和安全性。

2范围

适用于本公司计算与数据转移的保护。

3职责

3. 2检验室负责进行检测用计算机软件的确认。

3.4业务室在编制检验检测报告时负责按时开展数据备份、报告备份等。 3.5监督员对数据信息管理工作实施监督。

3.6网络维护员负责对计算机进行系统维护，计算机设置密码。 4数据控制

4. 1本公司对本公司检验检测活动所涉及到的计算和数据转移进行系统和适当地检查。

本公司获得检验检测活功所需全部的数据和信息，并对信息管理系统进行有效管理。 数据计算由检验检测原始记录填写者进行检查，由授权签字人进行复查。 数据转移由需要进行转移数据的人员进行初步检查，由质量负责人进行复查。

4.2本公司制定《计算机文件及数据控制程序》、《保护客户秘密和所有权程序》，确保数据

输入或采集、数据存储、数据转移和数据处理的完整性、安全性。

4.2.1本公司用计算机和自动设备对检测数据采集、处理、记录、报告、存储和检索时，应确

保：

(a)当本公司为了应用而开发有自编软件，应视为自制仪器设备或自制配件，其质量应得到

有效的验证以确认软件的适用性。自编软件除应对其磁盘文件进行控制管理外，还应形成详细的文件，并将所编程序打印出来与磁盘文件一并 ——相关硬件或软件改变后要再确认； ——需要时，对软件升级。

计算机软件如果需要修改，应由经授权的人员进行。

相关硬件或软件要定期再确认；

（b）维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护检测数据完整性所必需的环境

和运行条件。

（C）通用的商业现成软件（如文字处理、数据库和统计程序），若在其设计的应用范围内使

用，可认为已经过充分确认。对检验检测软件配置进行进定期、改变或升级后，应当进行再确认（验证）。

4.2.2本公司使用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或

检索时，应执行《计算机文件及数据控制程序》，对出具的数据进行质量控制。

4.2.3当校准产生了一组修正因子时，技术负责人要对其使用进行审批，以确保本公司仪器设

备有关数据得到及时修正。检验室应确保对应设备的所有备份（例如计算机软件中的备份）得到正确更新。

4. 3检验检测数据的分析

技术负责人组织利用适当的统计技术对检验检测数据进行分析，通过实施《质量控制程序》对检测方法的有效性进行控制。

5支持性文件

⑴检测车辆管理程序 ⑵检测事故的报告及处理程序 ⑶公正和诚信程序

⑷保护客户秘密和所有权程序 ⑸计算机及自动化设备控制程序 ⑹服务和供应品控制程序 ⑺环境保护程序

质量手册 抽样 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 4.5.17抽样

RB/T218-2017条款4.5.3机动车检验不涉及抽样，本机构不涉及抽样。

质量手册 样品处置 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 4.5.18样品处置

1概述

检测车辆的完整性直接影响到检测结果的准确性和有效性，本公司保护检测车辆检测前后性能、状态的一致性、完整性以及检测结果的准确性，使之满足检测工作的要求，并控制和降低检测质量的风险，以保护客户权益不受侵害。

2范围

适用于本公司检测过程中对样品（检测车辆）的受理与管理，包括检测车辆的移动、接收、编码处置、保护等的管理。

3职责

3. 1业务室负责受理车辆检测委托，负责登记客户委托的检测车辆信息、检测类别、检测编

号，将待检车辆移交至检验室。负责检测报告的发放。

3. 2检验室负责检测车辆检测前的登记检查、记录及检测后的车辆交接。

3. 3技术负责人要组织质量监督员对车辆接收、流转、交接的全过程进行有效的监督。 4检测车辆管理控制要求

4. 1本公司对检测车辆的接收、流转、保护、保管、交接进行控制，以确保检测车辆的完整

性以及保护本公司与客户的利益，并做为本公司诚信服务的证明。本公司建立和保持《检测车辆管理程序》对上述活动的控制的步骤做出规定。

4. 2本公司的样品标识为车辆识别代码（VIN码）和车辆号牌，它是每个受检车辆在检验检测

过程中识别和记录的唯一的标记。

4. 3车辆的接收

4. 3.1业务室负责接收客户委托的委托检测并登记机动车检验简易委托合同单。检测委托方

填写机动车检验简易委托合同单，委托单应记录车主、检测类别、车辆状况、机动车的唯一性标识、检验依据等信息。登录员录入相关车辆信息后缴费。

4.3.2机构接收外检员对机动车的送检条件及车辆外观进行检查，要区分正常状态与异常状态

的结果，按要求准确描述，并在备注栏填写描述内容。当受检车辆与规定条件存在偏离，或对检验检测方法存在偏离，以及客户对检测计划提出偏离、添加或删节的要求时，对于委托检验

检测，检验员应与客户办理委托手续、

填写委托单，如客户有特殊要求时，应报请技术负责人进行合同评审。

4.3.3检验室的引车员负责按检测车辆委托的检测要求进行登录后的发送。

4.3.4检验室各工位按显示屏提示进行检测，填写原始记录。业务室向客户提交检验检测报告 4.4应避免检测车辆在流转、交接、检测过程中出现刮蹭、损坏。 4.5检测车辆保管与检测流程要求

4.5.1检测车辆送来检测，由业务室登录室负责统一登记，外观检测合格者上线检测。 4.5.2业务室根据检测结果向客户提交检测报告。

4.5.3委托方领取检测报告和所检测车辆时，应按程序规定签字。

4.5.4检测车辆的停放由检验室负责。检验室要对停车场及保证检测车辆原有车况的安全措施

负责。

4.6车辆要检测、移动的流转过程中要执行为客户保密和保护所有权的规定，特别是在进行服

务客户的工作时，要履行保持可信度的承诺。

5支持性文件

⑴检测车辆管理程序 ⑵检测事故的报告及处理程序 ⑶公正和诚信程序

⑷保护客户秘密和所有权程序 ⑸服务客户程序 ⑹安全作业管理程序 ⑺环境保护程序 ⑻服务和供应品控制程序

质量手册 质量控制 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共3页 实施时间：2019年5月1日 4.5.19质量控制

1概述

对检验检测结果的有效性进行监控，以保证检验检测结果的稳定性和准确性。

本公司通过分析质量控制的数据，当发现偏离预先判据时，将采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止出现错误的结果。

2职责

2. 1技术负责人责制定年度质量控制计划、能力验证或检验检测机构间比对计划;

2. 2技术负责人负责批准年度质量控制计划，批准能力验证或检验检测机构间比对报告；评

价质量监控活动的有效性；。

2.3检验室负责落实质量控制计划，实施能力验证或者检验检测机构间比对计划。 3管理要求

3.1为确保检验检测结果的可靠性，本公司制定《质量控制程序》，明确检验检测过程控制要

求，覆盖资质认定范围内的全部检验项目类别，有计划地监控检验检测结果的有效性。

3. 2质量监控计划

在开展新的检验检测项目时，技术负责人规定相应的质量控制方案。 质量监控计划包含内部质量控制和外部质量控制两个部分。 ⑴本公司制定内部质量控制计划时应考虑以下因素：

a） 检验检测业务量； b） 检验检测结果的用途；

c） 检验检测方法本身的稳定性与复杂性； d） 对技术人员经验的依赖程度；

e） 参加外部比对（包含能力验证）的频次与结果； f） 人员的能力和经验、人员数量及变动情况； g） 新采用的方法或变更的方法； h） 必须关注所有不满意的检验检测结果。

⑵本公司制定外部质量控制计划（参加能力验证或检验检测机构间比对）时应考虑以下因素：

a）内部质量控制结果；

b) 检验检测机构间比对或能力验证的可获得性。对没有能力验证的领域，应有其他措施来确

保结果的准确性和可靠性。

⑶年度质量控制计划的内容至少要对质控项目、时间/时机、频次、人员、所用方法、评价手段、结果评价、利用和处置做出明确规定。

⑷当发现不符合或潜在不符合需要采取加强质量控制的措施时，可以由技术负责人批准制定附加的质量控制计划。

3.3监控措施：技术负责人根据检测项目的特点选用适当的质量监控方法，指导检验室按规定

的方法和计划实施监控。监控方法包括但不限于：

(a) 使用标准物质；

(b) 定期使用经过检定或校准的具有溯源性的替代仪器； (c) 对设备的功能进行检查； (d) 运用工作标准与控制图(适用时)； (e) 使用相同或不同方法进行重复检验检测； (f) 保存样品的再次检验检测； (g) 分析样品不同结果的相关性； (h) 对报告数据进行审核； (i) 参加能力验证或机构之间比对； (j) 盲样检验检测。

3. 4—些特殊的检验检测活动，其结果无法复现，难以按照上述方式进行质量控制，本公司应

关注人员的能力、培训、监督以及与同行的技术交流，采用技术校核方式来验证检验

3.5结果处理：实施质量监控时，应及时记录和分析所观测到的数据和结果，做出正式的报告。

技术负责人应对所采用的监控方法进行可行性和有效性评审，对不能保证检测质量的措施及时予以调整，以使监控方案不断改进与完善。

3.6异常处理：技术负责人应该对所得到的质量控制数据进行分析，当发现偏离预先判据时，

或者有偏离的趋势时，采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止出现错误的结果。采取的纠正措施按照《纠正措施、风险和机遇的应对措施与改进程序》来执行。

3.7业务室搜集资质认定部门、部门、专业技术评价机构和行业协会组织的能力验证计划

或检验检测机构间比对信息，提出参加的具体计划；

3.8检验室负责拟定参加计划的具体方案，然后报技术负责人批准后组织实施; 3.9能力验证或检验检测机构间比对报告及相关记录要及时归档。 4支持性文件

⑴质量控制程序 ⑵能力验证程序

⑶纠正措施、风险和机遇的应对措施与改进程序

质量手册 结果报告 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共3页 实施时间：2019年5月1日 4.5.20结果报告

1概述

检验检测报告是检验检测结果的集中体现，也是本公司检验检测质量的最终证明和提交给客户的最终“产品二检验检测报告一经授权签字人签发即确立了本公司与客户之间的民事责任关系，

并关系到客户的利益和本公司的信誉。本公司制定《检验检测报告管理程序》对检验检测报告进行管理。

2职责

2.1检测车间负责按规定的检验检测程序，依据相应的检验检测标准、方法进行测，并提供经

审核的、准确可靠的检验检测原始记录及检验检测报告。

2. 2授权签字人批准检验检测报告。 2. 3报告审核员审核检验检测报告。

2. 4业务室负责检验检测报告的打印、盖章、发送、归档和更改等事宜。 3范围

本检测公司受理的与检验检测相关的报告。

3管理要求

3.1检验检测报告的编制、审批程序 3. 1.1报告编制

⑴本公司采用标准规定统一编制的检验检测报告格式。报告应客观、实事求是、科学公正，检验检测结论严谨正确、文字清晰。

⑵业务室登录员录入车辆的相关信息，并建立报告唯一性标识（报告编号）。检测完成后，检测数据自动采集输入到计算机，自动生成检验检测报告，

3. 1.2报告审批

1） 检验检测报告由授权签字人批准签发，应确保报告的完整性、规范性、有效性、一致性、

合理性和准确性。

2） 检验检测报告由报告审核员审核，应确保报告的完整性、一致性、准确性。 3. 2检验检测报告溯源性要求

本公司建立了检验检测记录及报告唯一性标识编号，以保证检验记录能够溯追到检验检测报告中的所有项目。

3.3报告形式、内容及格式

3.3.1检验检测结果必须采用检验检测报告的形式提供；

3.3.2检验检测报告的内容必须包括委托方要求的、说明检验检测结果必须的、以及使用方法

所要求的信息，并且符合B/T214-2019《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2019《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》相关要求。

3.3.3报告格式

3.3.3.1本检测公司出具的机动车安全检验报告格式采用GB21861《机动车安全技术检验性能

和方法》所规定检测报告单格式；

3.3.3.2本公司出具的道路运输车辆综合性能检验报告单采用GB18565-2016《道路运输车辆

综合性能要求和检验方法》标准规定的报告格式。

3.3.3.3本检测公司出具机动车排气污染物检验报告单采用依据GB3847-2019《柴油车污染物

排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》或GB18285-2019《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》标准规定的检测报告单格式。

3.3.4检验检测报告的信息

检验检测报告应至少包括下列信息：

a） 标题：

b） 标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；

c） 检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不同； d） 检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识.以确保能够识别该页是

属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识；

e） 客户的名称和联系信息； f） 所用检验检测方法的识别； g） 检验检测样品的描述、状态和标识；

h） 检验检测的日期，对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期或

抽样日期；

i） 对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划

和程序的说明；

j） 检验检测报告或证书签发人的姓名、签字或等效的标识和签发日期； k） 检验检测结果的测量单位（适用时）：

l） 检验检测机构不负责抽样（如果样品是由客户提供）时，应在报告或证书中

声明结果仅适用于客户提供的样品；

m） 检验检测结果来自于外部提供者时的清晰标注；

n） 检验检测机构应做出未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明 3. 5特殊类检验检测报告适用于检验检测项目特殊、检验检测结果难以用常规报告表述、而

需较多文字表述的检验检测项目（目前本检测公司不涉及此内容）。

4支持性文件

⑴《检验检测报告管理程序》 ⑵《保护客户秘密和所有权程序》 ⑶《检验检测过程控制程序》

质量手册 结果说明 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 4.5.21结果说明

1概述

当客户需要对检验检测报告结果做出说明时，或者检验检测过程中已经出现的某种情况需要在报告做出说明，或者对其结果需要做出说明时的相关规定。

2范围

本检测公司受理的与检验检测报告相关的意见和解释。

3职责

3. 1报告审核员负责审核检验检测报告，并对需要说明的检验检测结果做出说明; 3.2授权签字人批准检验检测报告及结果说明。

4要求

4.1当需对检验检测结果进行解释时，检验检测报告中还应包括下列内容：

a） 对检验检测方法的偏离、增加或删减，以及特定检验检测条件的信息，如环境条件； b） 适用时，给出符合（或不符合）要求或规范的声明；

c） 当测量不确定度与检验检测结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或当测量不确定度

影响到对规范限度的符合性时，检验检测报告中还需要包括测量不确定度的信息；

d） 适用时，需要时提出意见和解释；

e） 特定检验检测方法或客户所要求的附加信息、报告涉及使用客户提供的数据时，应有明确

的标识。当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，报告中应有免责声明。

4.2当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，报告中应有免责声明当客户需要对检验检测

结果做出说明，或者检验检测过程中已经出现的某种情况需在报告做出说明，或对其结果需要做出说明时，本公司本着对客户负责的精神和对自身工作的完备性要求，对结果报告给出必要的附加信息。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，还需要提供不确定度的信息；特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。

4支持性文件

检验检测报告管理程序

质量手册 抽样结果 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共1页 实施时间：2019年5月1日 4.5.22抽样结果

RB/T218-2019条款4.5.3机动车检验不涉及抽样，本公司业务范围不涉及抽样。

质量手册 /恳见和解释 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 4.5.23意见和解释

1概述

当客户需要对检验检测报告的意见做出解释时，或者按照检验检测标准规定根据 车辆检验检测结果对客户提出建议时，制定出相关规定。

2范围

本检测公司出具的检验检测报告相关的意见和解释。

3职责

3.1检测车间负责填写根据车辆检验检测报告结果对客户提出建议； 3. 2授权签字人负责核准根据车辆检验检测报告结果对客户提出的建议。 4要求

4. 1本检测公司出具的道路运输车辆综合性能检测与机动车排气污染物检测报告不涉及对检

验检测报告的意见和解释：

4.2本检测公司出具的机动车安全技术检验报告单按照GB21861《机动车安全技术检验项目和

方法》标准规定可对客户做出建议。

4.2.1当检验结论为“合格”时，可视检验结果，提醒机动车送检人，例如：

1） 您爱车的制动结果显示：制动力已接近标准限值，建议进一步检查，消除安全隐患； 2） 您爱车的制动结果显示：某轴的制动不平衡率接近标准限值，建议进一步检查，消除安全

隐患；

3） 您爱车的前照灯结果显示：某灯的发光强度接近标准限值，建议进一步检查，

消除安全隐患；

4） 您爱车的轮胎胎冠上花纹深度已接近标准限值，建议及时消除安全隐患； 5） 您爱车的轮胎不规则磨损，建议进一步检查，消除安全隐患； 6） 您爱车某某内饰件不宜放置在安全气囊上，建议您消除安全隐患； 7） 您爱车某某内饰挂件存在影响驾驶人视线的隐患，建议您消除安全隐患。 4. 2.2当检验结论为“不合格\"时，可视不合格项情形，提醒机动车送检人，例

如：

1） 您的爱车某某不合格项目，请及时到修理厂调修，消除安全隐患；

2） 您的爱车灯光远光/近光垂直偏移量不合格项目，本单位能提供免费调修服务,请及时调

修，消除安全隐患。

4.2.3“备注”栏可填写提示类信息，例如：

“下次检验时间：\"；

“机动车安全技术检验合格后请及时向机关交通管理部门申领检验合格标志”；

4支持性文件

⑴《检验检测报告管理程序》

⑵《机动车安全技术检验项目和方法》GB21861-2014 ⑶《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》GB18565-2016

⑷《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB3847-2019 ⑸《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）»GB18285-2019

质量手册 分包结果 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共1页 实施时间：2019年5月1日 4.5.24分包结果

RB/T218-2019条款4.5.2机动车检验不得分包，本公司业务范围不涉及分包。

质量手册 结果传送和格式 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共1页 实施时间：2019年5月1日 4.5.25结果传送和格式

1目的

当客户要求使用电话、电传、传真或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时，应满足本手册数据信息管理的要求。同时在传送检验检测结果给客户时，要注意保证客户机密。

2范围

本公司使用电话、电传、传真或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时的全过程。

3职责

3.1业务室应根据委托方要求发送检验检测报告；

3. 2发送检验检测报告，应由技术负责人批准，并保证所发送检验检测报告的准确性。 4要求

4. 1报告签名形式：电话、电传、传真或其他电子或电磁方式传送检验检测报告的签名由签

名人员手写后用电脑扫描生成；本公司报告的表头采用统一的标准化格式和内容。

4. 2如客户要求用电话、传真、电传等方式传送检验检测报告时客户应在《机动车简易委托合

同书》检验报告发放形式中“其他形式\"注明传送方式，包括邮寄、电话、传真及具体接收单位、接收人、接收时间或保密要求。

4.3技术负责人应审核所发送检验检测报告的准确性，并批准是否发送检验检测报告。 4.4业务室应根据客户要求发送检验检测报告。 5支持性文件

检验检测报告管理程序

质量手册 修改 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 4.5.26修改

1目的

对检验检测报告的更正或增补过程进行控制，确保为客户提供准确、可靠的检验检测结果和客观而有效的检验检测报告。

2、范围

适用于对本公司出具的检验检测报告的更正或增补。

3职责

3.1业务室负责检验检测报告更正的记录及审核； 3.2技术负责人负责对检验检测报告更正的批准； 4要求

4.1报告的修改和增加内容

本公司为机动车检验机构，本公司规定不得在已出具的检验报告上做任何修改和增加内容。

4.2报告必要的修改和增加

本公司识别出确需对检验报告进行修改或增加内容，报告将由业务室负责收回、办公作废，并发出新的报告。

4.3报告的修改和增加后处理措施

4.3.1对已发出的报告需要重大修改时，应重新编制新检验检测报告编号的检验检测报告发送

委托任务单位或委托人，同时做出如下声明原检验检测报告作废（标明原检验检测报告编号）。

4.3.2对已发出的报告需要补充时，应及时发出《对XXXX号检验检测报告的补充》的文件，

这种修改应满足本手册的所有要求。若有必要发布全新的检测报告时，应注以唯一性标识，并注明所替代的原件。《对XXXX号检验检测报告的补充》的文件作为报告的更改页发送委托任务单位或委托人，副本存档。

5支持文件

⑴保密和保护所有权的程序 ⑵检验检测报告管理程序

质量手册 记录和保存 文件编号：DLSC2019-4 文件版本：第二版 文件页码：共2页 实施时间：2019年5月1日 4.5.27记录和保存

1目的

为确保各类检验检测原始记录、检验检测报告按照规定归档、存档，实现各项检验检测工作的可追溯性。

2范围

本公司需存档的全部检验检测报告、原始记录、证书等资料

3职责

3.1业务室负责检验检测报告的分类、编目、审核等日常管理工作，并按规定存档； 3.2档案资料员负责检验检测原始记录、检验检测报告的归档、保存及销毁工作； 3.3质量负责人负责审核检验检测原始记录、检验检测报告的销毁申请； 3.4经理批准检验检测原始记录、检验检测报告的销毁申请。 4要求

4.1检验检测工作完成后检验检测原始记录应与检验检测报告等相关资料，由业务室分类整

理、编目，并按规定移交归档；

4.2检验检测原始记录、检验检测报告应分期、分类存放于业务室专用的文件柜内，妥善保

管，防止丢失。要防潮防蛀，并远离易燃易爆物品；

4.3检验检测原始记录、检验检测报告等记录保存期限为不少于6年，在保证安全性、完整

性、可追溯性的前提下，可使用电子形式存储的记录和报告，代替纸质文本存档。GB3847-

2019和GB18285-2019标准规定检验报告纸质档案保存期限应不少于6年，电子档案保存应

不少于10年。

4.4保存期满后的检验检测原始记录、检验检测报告，由业务室提出书面申请,填写记录销毁

审批表，经质量负责人、经理审批后，由业务室销毁。

4.5检验检测原始记录、检验检测报告的查阅、复制按《文件控制程序》执行。 4.6涉及保密范围的记录，严格执行《保密和保护所有权程序》 5支持文件

⑴保密和保护所有权的程序 ⑵文件控制程序 ⑶档案管理工作程序