输变电工程项目安全健康和质量管理程序文件学习记录

单位名称：鱼台-八面城牵引站220kV线路工程施工项目部 编号：GLCX-002 工程名称 学习时间 参加人员 鱼台-八面城牵引站220kV线路工程 2015年08月30日 学习地点 项目部会议室 项目部职能人员及各施工队主要管理人员 学习文件名称： 《输变电工程项目安全健康和质量管理程序文件》 本月展开学习制度： 六、项目安全质量数码照片管理制度 1、项目部各成员职责： 1.1 项目经理 ——负责落实施工项目部开展数码照片采集、整理及移交活动中所需各类器材配置和资金安排；组织、指导施工项目部安全专责，在工程建设实施过程中按要求采集、整理有关安全数码照片；组织、指导施工项目部质量专责，在工程建设实施过程中按要求采集、整理有关质量数码照片。 ——对施工项目部安全质量数码照片的采集和整理移交情况负管理责任。 1.2 专职安全员 ——负责根据工程项目进展预先制定拍摄计划，严格执行安全数码照片采集要求，按时整理归档保存。——对施工项目部安全管理数码照片采集质量负责，对照片管理的真实性、及时性、完整性负责。 1.3 质量专责（质检员） ——负责根据工程项目进展预先制定拍摄计划，严格执行质量数码照片采集要求，按时整理归档保存。——对施工项目部质量管理数码照片采集质量负责，对照片管理的真实性、及时性、完整性负责。 2、管理活动的内容及方法 2.1 施工项目经理督促照片拍摄人员使用数码相机实地拍摄，真实反映现场安全质量管控情况；严禁采用补拍、替代、合成等弄虚作假手段，确保照片不重复使用。 2.2 施工项目部安全专责结合工程建设实际，制订安全数码照片分阶段拍摄计划，并按要求分层建立文件夹；主要负责采集反映施工过程中安全质量控制主要活动和关键环节，以及人员培训教育、现场安全文明施工“六化”标准执行情况数码照片。 2.3 施工项目部质量专责结合工程建设实际，制订质量数码照片分阶段拍摄计划，并按要求分层建立文件夹；采集反映施工过程中质量控制主要活动、关键环节、隐蔽工程状况，以及施工工艺亮点的数码照片。 5.4.4 当天采集当天整理，最长不得超过一周；竣工后填写数码照片采集说明，二周内移交业主项目部安全质量专责统一汇总。 3、应生成报告及记录 序号 1 4 7 8 名称 《工程数码照片拍摄计划》 填写和录入基建 信息系统人员 / 审批 业主项目经理/总监理工程师/施工项目经理 施工项目经理 施工项目经理 业主项目经理/总监理工程师/施工项目经理 记录表式 见附件1 分层文件夹 分层文件夹 见附件2 保存 项目部 项目部 项目部 项目部 归档 不归档 归档 归档 归档 《XX工程施工项目部施工项目部质量专质量管理数码照片》 责 《XX工程施工项目部施工项目部安全专安全控制数码照片》 责 《XX工程数码照片采集说明》 / 七、施工方案管理制度 4.3.1 项目经理 ——组织编制施工组织设计（项目管理实施规划），组织或参及施工方案的交底，并负责落实和监督施工方案在现场的执行。 ——对施工项目部施工方案编制、交底、实施的组织工作负主要管理责任。 4.3.2 项目总工 ——组织编写专项施工方案、专项安全技术措施。组织项目部全体人员对施工组织设计（项目管理实施规划）、专项施工方案、专项安全技术措施开展交底工作。组织审查专业分包商编制的施工方案（施工组织设计、施工方案、作业指导书、安全技术措施等），组织或督促分包商对参及施工作业的全体人员进行安全技术交底。检查施工方案的执行情况，及时纠正或制止违规现象。 ——对施工项目部技术管理负责。对承担编制的施工方案的完整性、合规性、正确性和符合性负责。对项目部级交底内容、交底记录是否有效负责。 4.3.3 项目技术员 ——负责编制一般施工方案或作业指导书，并对所有参加作业人员交底，负责施工前的各项技术准备工作，在施工过程中对实施流程、操作要点等关键要素进行管控。 ——对承担编制的施工方案的完整性、合规性、正确性和符合性负责。对班组级交底内容、交底记录是否有效负责。 4.3.4 项目安全员 ——审核一般施工方案中安全技术措施，参加相关施工方案的安全技术交底工作，检查施工过程中安全技术措施落实情况。 ——对施工方案的安全技术措施的完整性、合规性、正确性和符合性负责，对安全技术措施在实施过程落实情况负责。 4.3.5 项目质检员 ——审核一般施工方案中质量保证措施，参加相关施工方案的交底工作，检查施工过程中质量保证措施落实情况。负责施工方案实施过程中相关质量记录的填写工作。 ——对工序质量的验收、纠偏负责，对质量记录的真实性负责。 4.3.6 作业负责人 ——参加相关施工方案的交底工作，组织本班级人员严格依照施工方案和交底要求进行施工作业，不得擅自变更施工方法和质量标准。 ——对交底工作参加人员是否齐全负责，对所承担项目施工方案技术措施及安全措施的具体落实和工艺质量负责。 2、管理活动的内容及方法 5.1 本标准依据的流程 5.1.1 施工组织设计（项目管理实施规划）由项目经理组织编制，专项施工方案、一般施工方案由项目总工组织编制。输变电工程涉及的施工方案及具体的编制人员见附录A（包括但不限于），相应的编审批流程见附录B。 5.1.2 各类施工方案（包括施工组织设计（项目管理实施规划）、专项施工方案、一般施工方案、作业指导书、专项安全技术措施）根据要求完成施工企业内部编审批流程（如有必要）后，经监理项目部审核、业主项目部批准后实施；超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案施工企业应组织专家论证。 5.1.3 施工组织设计（项目管理实施规划）、专项施工方案、专项安全技术措施执行公司级、项目部级、班组级三级交底，并形成交底记录。一般施工方案、作业指导书执行项目部级、班组级交底，并形成交底记录。 5.1.4 施工人员按照施工方案（作业指导书）要求实施作业，监理项目部、业主项目部进行过程监督检查。 5.1.5 监理、业主项目部审批过程中发现方案不符合要求时，必须由编制方重新修改并再次履行编审批程序。监理在监理日志中对施工方案的执行情况进行复核、记录。 5.2 施工方案编制的基本原则（包括但不限于） 5.2.1 施工方案是指导工程施工的技术要求，是技术交底的重要内容。 5.2.2 施工方案的编写应从工程、施工队伍和施工实际情况出发，采取切实可行的最佳施工方法，做到技术可靠，经济合理；具有科学性、先进性、实用性和可操作性。 5.2.3 施工方案的编写应按照设计意图，充分了解设备特性，摸清设备、材料到货情况及施工现场情况，综合分析工程的性质，工程量，做好施工前各项准备工作，合理安排工序衔接，使工程实施均匀连续进行。 5.2.4 施工方案的质量、安全文明施工、环境保护的措施应对项目有针对性。 5.2.5 施工方案包含重大危险点控制措施。 5.2.6 施工方案计算部分应真实、准确，附录C给出了涉及计算的施工方案(包括但不限于)。 5.2.7 施工方案应图文并茂，表格化。 5.2.8 施工方案使用的计量单位必须是法定计量单位。 5.3 施工方案编制的基本框架结构 以变电措施为例说明施工方案的章节及内容要点，线路、土建专业参照执行。 5.3.1 编制说明 5.3.1.1 本方案依据的主要标准、文件等的名称，应注明标准号和发文号 5.3.1.2 本方案适用的工程名称、设备型号等。 5.3.2 工程概况 5.3.2.1 本方案涉及施工项目的工程规模； 5.3.2.2 设备主要参数； 5.3.2.3 施工特点及难点； 5.3.3 施工准备 5.3.3.1 施工技术准备，包括施工人员学习电气施工图、设备说明书（安装手册）、设备技术协议、安装专项施工方案、施工及验收规范，熟悉设备的施工安装工序及技术要求等。 5.3.3.2 施工人员准备，说明安装负责人、安装技术负责人、电试负责人、安装技术员、质检员、安全员等具体人员安排；安装工、起重工、真空/油务工、电气试验工、辅助工等人力需求； 5.3.3.3 施工场地准备，现场设备附件、吊车等施工机械布置；施工电源配置。可附图说明。 5.3.3.4 施工机械、工器具和材料准备，说明施工所需起重设备、真空/油务设备、登高设备、测试设备、一般工具及消耗性材料的型号、规格及数量。 5.3.3.5 施工进度计划，说明设备进货、交接、安装、测试等的计划安排 5.3.3.6 土建成品交接、验收，说明措施涉及施工范围内设备基础、电缆沟、建筑物等土建成品的验收项目、合格标准，办理电土交接。 5.3.4 工艺流程 5.3.4.1 施工流程，以图表的形式说明施工主要步骤； 5.3.4.2 电气设备（到货或就位后）交接、验收及现场保管； 5.3.4.3 设备及附件安装前的检查、试验； 5.3.4.4 设备附件、材料的现场处理，如主变绝缘油的现场过滤、送检； 5.3.4.5 设备总体复装（内部检查）前，现场应具备的场地、环境要求； 5.3.4.6 设备安装（内部检查）各阶段的施工方法、工艺要求、质量及安全要点，必要时附图、表说明； 5.3.4.7 完成安装后的检查、试验项目及标准； 5.3.4.8 自检、验收阶段的主要项目及要求； 5.3.5 质量控制 5.3.5.1 质量要点； 5.3.5.2 质量强制性条文执行 5.3.5.3 质量通病防治措施； 5.3.5.4 标准工艺应用； 5.3.5.5 输变电工程设备安装质量管理重点措施 5.3.6 安全控制 5.3.6.1 施工安全技术措施； 5.3.6.2 施工安全风险识别、评估及预控措施 5.3.7 环境保护和文明施工 5.3.7.1 环境因素分析及控制措施； 5.3.7.2 环保措施； 5.3.7.3 文明施工、成品保护措施 5.3.8 附件 根据需要编制，根据线路、变电及土建等不同专业主要包括：作业过程系统流程图、施工场地布置图、重要跨越汇总表、绝缘子串配置表、耐张串长度调整表、悬垂串长度调整表、基础支模尺寸表、首斗量计算表、安装作业示意图（必要时提供主要计算结果）、架线牵张力计算表、弧垂计算表、施工机具（必要时附选型计算书）、计量器具配备表等。 5.4 项目管理实施规划（项目管理实施规划） 5.4.1 编制及审批 5.4.1.1 施工组织设计（项目管理实施规划）由施工项目部项目经理组织编制，施工企业安全、质量、技术管理部门审核，单位技术负责人批准。 5.4.1.2 施工组织设计（项目管理实施规划）完成施工企业内部编审批流程后，经监理项目部总监理工程师审核、业主项目经理批准后实施。 5.4.2 主要内容： a)编制依据 b)工程概况及工程实施条件分析 c)项目施工管理组织结构 d)工期目标和施工进度计划 e)质量管理体系 f)安全管理体系 g)环境保护及文明施工体系 h)工地管理和施工平面布置 i)施工方法及资源需求计划 j)施工管理及协调 k)标准工艺施工 l)创优策划 m)施工新技术应用 n)主要技术经济指标 5.5 专项施工方案、一般施工方案（作业指导书）及专项安全措施 5.5.1 对危险性较大的分部分项工程，项目总工应现场实地勘察后，组织编制专项施工方案（含安全技术措施），并附安全验算结果，经施工企业技术、质量、安全等职能部门审核，施工企业技术负责人审批，报项目总监理工程师审核签字后，由施工项目部总工程师组织交底，专职安全管理人员现场监督实施。 5.5.2 对深基坑、高大模板及脚手架、大型起重机械安拆及作业、重型索道运输、重要的拆除爆破等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案（含安全技术措施），施工企业还应组织专家进行论证、审查，并根据论证报告修改完善专项施工方案，经施工企业技术负责人、项目总监理工程师、业主项目部项目经理签字后，由施工项目部总工程师组织交底，专职安全管理人员现场监督实施。 5.5.3 一般施工方案、作业指导书由项目技术员编制，经项目部安全、质量管理人员和项目总工审核，报施工企业技术负责人批准后经监理项目部专业监理工程师审核、总监理工程师批准后实施。 5.5.4 对重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目，施工项目部项目总工组织编制专项安全技术措施（可以包含在专项施工方案中），经施工企业技术、质量、安全部门和机械管理部门（必要时）审核，施工企业技术负责人审批，报监理项目部审查，业主项目部备案后实施。 5.6 分包工程技术文件 5.6.1 专业分包工程 5.6.1.1 专业分包商必须按照要求编制作业指导书、专项（一般）施工方案、专项安全技术措施，大型施工项目应编制施工组织设计，经分包商的安全、质量、技术部门审核，分包商工程技术负责人批准后，再由承包商项目总工组织审查。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工承包商应按规定对施工方案组织专家论证。 5.6.1.2 开工前由施工项目部项目总工组织或者督促专业分包商对全体分包作业人员进行交底，形成书面交底记录，参及交底人员需签名。 5.6.2 劳务分包工程 5.6.2.1 劳务分包作业的施工方案由施工项目部项目总工负责，按施工企业技术管理标准流程执行。施工项目部负责在作业前对全体劳务分包作业人员进行技术交底。 5.7 交底 5.7.1 遵循“谁编制、谁交底”的原则，批准的施工组织设计（项目管理实施规划）、专项施工方案、专项安全技术措施执行公司级、项目部级、班组级三级交底，并形成交底记录。一般施工方案、作业指导书执行项目部级、班组级交底，并形成交底记录。 5.7 .2 公司级交底。由施工企业技术负责人主持，由原编写人进行交底，公司相关部门人员参加，依据工程投标文件、施工合同和公司经营目标及有关决策，对项目经理、项目总工及项目部其他主要管理人员进行交底。交底内容主要包括：工程规模、承包范围、工程工期要求、质量目标、安全文明施工目标、四新推广应用和对工程安排的要求等。 5.7 .3 项目部级交底。由项目经理主持，项目总工组织，编写人进行交底。依据工程项目管理实施规划、工程设计文件、施工合同和设备说明书等资料，对项目部职能部门、工地技术负责人和主要施工负责人及分包单位主要管理人员进行交底。交底内容一般应包括本工程主要技术特点、施工中的主要注意点、质量要点、安全要点、环境保护和文明施工要点、施工图会审要点、建设单位或监理单位提出的施工要求等。对于三级及以上的风险作业安全措施的交底事先通知监理项目部人员参加。 5.7 .4 班组级交底。施工项目作业前，由项目总工主持，编写人根据施工图纸、设备说明书、已批准的施工组织专业设计和作业指导书及上级交底相关内容等资料拟定技术交底提纲，并对全体作业人员进行交底。交底内容主要包括：施工范围及主要内容、班组施工范围划分、各专业配合计划、质量目标及控制措施、安全文明施工目标及控制措施。 5.7 .5 交底记录。全体作业人员必须参加交底并签名，交底记录原件保存在项目部，其他方留存复印件，交底过程形成《站班会记录卡》或留存数码照片、录音等影像资料。 5.8 现场执行及动态管理 5.8.1 施工项目部在施工过程中，严格执行已批准的方案。 5.8.2 在方案执行过程中，根据施工环境、施工方法、设计变更等方面的变化，施工项目部项目总工或技术员及时通过补充插页等方式对方案进行修订完善。 5.8.3 工程施工过程中，发生管理关系、力能投入、工期调整、工程变更等重大变化时，施工项目部项目总工需组织重新对方案履行内部编审批程序，经监理项目部总监理工程师审查，报业主项目部专职、项目经理审批备案。 5.8.4 除上述重大变化以外其它改进完善等一般性变更，需经监理项目部专业监理工程师审查，报业主项目部专职、项目经理审批备案。 按照工程进展和人力资源计划节点，施工项目部项目总工组织对新进班组和人员进行施工队级补充交底，同时做好交底记录。 5.8.5 业主项目部、监理项目部监督、检查施工方案在现场的执行落地情况。落实施工措施现场复核管理机制，监理项目部专业监理工程师将施工方案在现场执行的符合性纳入监理日志，确保施工方案在现场执行无偏差。 3、应生成报告及记录 序号 名称 一般施工方案1 （措施）报审表 特殊（专项）2 施工技术方案（措施）报审表 施工项目部3 交底记录 项目总工 施工项目部技术员 施工项目部项目经理 填写和录入 审批 监理项目部专业监理工程师、总监理工程师 监理项目部专业监理工程师、总监理工程师 业主项目部项目经理 国家电网公司施工项目部标准化管理手册附表SJSB6（变电）SJSX6（线路） 施工项目部 归档 国家电网公司施工项目部标准化管理手册附表SJSB3（变电）SJSX3（线路） 施工项目部 监理项目部 业主项目部 归档 纪录表式 国家电网公司施工项目部标准化管理手册附表SJSB2（变电）SJSX2（线路） 保存 归档 施工项目部项目经理 施工项目部监理项目部 归档 八、施工安全风险识别、评估及预控管理制度 4.3.1 项目经理 ——负责组织编制《施工组织设计》、《施工安全管理及风险控制方案》，明确安全风险作业的管控措施，签发安全施工作业B票，组织和安排三级及以上风险作业时现场专人监督。 ——参加四级风险作业现场监督；对动态评估达到五级的风险作业及施工承包商本部联系，现场确认采取降低风险等级措施。 ——对施工现场安全作业B票负有签发职责，并对其内容负管理职责。对四级风险作业负上报施工单位本部职责，并对风险管控负有现场监督负责。对动态评估曾达到五级风险作业负有上报职责并有配合施工单位本部监督降低风险等级措施负责。 4.3.2 项目总工 ——负责审核《施工安全管理及风险控制方案》，明确风险作业要求和预控措施并监督落实；负责每月组织一次安全风险管控分析，实施风险作业管控常态化管理。 ——组织对三级及以上风险作业现场进行初勘，指导技术员、安全员形成相应的风险作业控制资料，组织三级及以上风险作业安全技术交底。 ——负责三级及以上风险作业实施前告知业主、监理项目部。 ——对项目部风险管理培训负责，对所编制安全施工方案中风险预控措施内容负责，对项目部风险管控措施落实和常态化检查以及风险现场实地复测和评估负管理责任。履行风险管控相应的到岗到位职责。 4.3.3 技术员 ——参加风险作业初勘，编制项目风险初勘台账。 ——负责筛选、识别、评估形成《固有风险识别、评估及预控措施清册》，编制《三级及以上固有风险识别、评估及预控措施清册》。对固有三级及以上风险作业开展风险复测，填写《作业风险现场复测单》。组织开展作业风险动态评估，计算确定风险等级。 ——编制施工安全风险动态识别、评估及预控措施动态管理台账。 ——具体负责施工安全作业票的办理。会同安全员组织编制施工作业风险控制卡，补充风险控制措施。 ——通过基建信息系统，建立施工安全风险识别、评估及控制措施记录及台帐。及时上报已开展的作业风险及控制情况信息。 ——对风险作业初勘、和初勘台账编制负实施责任并对其内容真实性、准确性负责。对项目部开展作业风险动态评估、风险等级确定和动态风险台账管理负具体编制职责，并对其内容正确性负责。对施工安全作业票的完整性、正确性、符合性负编制责任。对施工项目部的基建管控信息系统风险作业信息的报送负责。 4.3.4 安全员 ——负责编制《施工安全管理及风险控制方案》，参加风险作业现场初勘，配合技术员填写“施工作业风险现场复测单”。 ——配合填写上报《固有风险识别、评估及预控措施清册》、《三级及以上固有风险识别、评估及预控措施清册》，经计算后确定动态风险等级。 ——负责检查落实风险作业现场安全措施，审核签字安全施工作业票，编制风险作业控制卡，参加风险作业安全技术交底。 ——开展日常安全风险作业巡视检查，参加三级及以上风险作业现场监督；负责填报风险作业信息报表。 ——对施工现场作业必备条件复核，风险控制措施落实负检查职责，对施工安全作业票的完整性、正确性、符合性履行编制、审查职责。对施工项目部的基建管控信息系统风险作业信息的复核负责。 4.3.5 施工队长 ——签发安全施工作业A票。落实安全风险控制措施。 ——对作业票签发负责，对现场风险措施落实负有管理责任。 4.3.6 工作负责人 ——履行安全施工作业票（A、B）签字手续。作业开始前，工作负责人要对作业人员进行全员安全风险交底，并组织全体参加作业人员在“签名栏”签字。每天作业前，工作负责人要再次通过读票方式进行安全交底。作业过程中，工作负责人按照作业流程，逐项确认风险控制措施落实，并随时检查有无变化。 ——对作业票签发负责，对安全风险交底和风险措施落实情况检查负责。 2、管理活动的内容及方法 5.1 本管理标准依据的流程 5.1.1 开展项目施工安全风险管理策划 5.1.2 组织开展项目部人员安全施工风险作业管理和技能培训。 5.1.3 开展项目交底，风险点踏勘。 5.1.4 建立本项目固有风险清册、三级及以上固有风险清册，按照要求审查。 5.1.5 对二级及以下风险作业复核各工序动态因素，进行动态识别。风险等级升高时，采取措施降低风险等级，采取措施后仍为三级及以上时，根据现场情况确定是否需要复测，组织实施时按照升级后的风险等级组织施工。 5.1.6 组织对三级及以上风险工序实地复测，填写《作业风险现场复测单》，对三级及以上施工安全风险作业进行动态识别。 5.1.7 对所有施工安全风险作业项目按照作业时间顺序建立《施工安全风险动态识别、评估及预控措施动态管理台账》。 5.1.8 对施工安全风险作业按照二级及以下，三级及以上风险等级分别办理安全作业A票和安全作业B票。 5.1.9 按照要求对所有四级及以上作业和重要的三级风险作业逐级预警。并在现场张挂公示。 5.1.10 组织交底、施工，对三级及以上风险作业控制卡逐项检查确认。 5.1.11 对安全施工风险落实到岗到位监督检查。 5.1.12 通过基建信息系统，建立施工安全风险识别、评估及控制措施记录及台账，及时填报信息。 5.1.13 每月总结风险控制工作，开展作业风险管理常态化检查。 5.2 活动内容 5.2.1 施工安全风险作业管理策划 5.2.1.1 业主项目部安全管理专职在编制工程项目安全管理总体策划时，明确风险管理要求。 5.2.1.2 施工项目部项目总工在编制《施工安全管理及风险控制方案》时对施工安全风险管理措施编制单独章节，对风险类别、风险实施计划、风险预控措施等详细阐述。 5.2.1.3 监理项目部安全监理工程师在《安全监理工作方案》时，对本项目部施工安全风险管理措施编制单独章节，安全旁站计划内容及《三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册》保持动态一致。 5.2.2 施工安全风险作业管理培训 开工之前，业主项目部安全管理专职组织施工项目部和监理项目部开展安全风险作业培训。学习宣贯施工安全风险作业识别评估及预控管理办法以及本项目风险管理策划工作要求，使管理人员熟悉风险管理流程和工作职责。 施工项目部安全管理专职组织施工项目部人员分级开展风险管理培训和技能培巡，使施工人员熟悉施工安全管理风险控制流程和控制措施。 5.2.3 固有施工安全风险作业识别及评估 5.2.3.1 业主项目部项目经理或安全管理专职组织设计、监理、施工项目部开展项目交底、风险点初勘，存数码照片。 5.2.3.2 设计单位专业设计人员在设计交底时明确项目环境（海拔、地质、边坡等）以及工程主要特点（高支模、深基坑、线路工程重要跨越、变电工程间隔扩建）等内容并在设计交底时强调相关安全风险。 5.2.3.3 施工项目部安全员、技术员参加现场初勘，建立工程项目部风险初勘台账，检查落实施工作业必备条件。 5.2.3.4 施工项目部安全员、技术员根据项目交底及风险初勘结果，根据“输变电工程固有风险汇总清册”，按照“输变电工程施工安全风险识别、评估及控制措施记录统一表式”筛选、识别、评估及本工程相关的固有风险作业，报监理项目部审核。 5.2.3.5 施工项目部建立三级及以上固有风险清册，报监理项目部安全监理工程师审核，业主项目部安全管理专职审核后、由项目经理批准，施工项目部将三级及以上固有风险清册报施工单位本部备案。 5.2.3.6 固有风险清册风险项目根据本单位实际情况编制，风险作业内容应齐全、完整，“风险作业内容”中作业部位及内容是否明确，风险清册不得本工程没有的项目（如土建含电气、变电含线路、城市工程含山区内容等）。 5.2.4 施工安全风险作业动态评估 5.2.4.1 施工项目部安全员、技术人员在每项作业开始前检查符合施工作业必备条件是否满足要求。 5.2.4.2 施工项目部安全员、技术人员在每项作业开始前，根据人、机、环境、管理四个维度影响因素和三级及以上风险复测情况、按照“LEC安全风险评价方法定义及计算方法”，通过基建信息系统组织开展作业风险动态评估，计算确定该项作业的动态风险等级。 5.2.4.3 施工项目部安全员配合技术员依据作业风险动态评估计算结果，针对风险影响因素，补充风险预控措施，在“固有风险清册”基础上，按照施工进度时间顺序更新建立项目安全风险作业的“施工安全风险动态识别、评估及预控措施动态管理台帐”。 5.2.4.4 现场实际作业时，当施工人员发现四个维度中因子及动态评估时选定内容发生明显变化时，现场应立即停止作业，将变化情况报施工项目部。施工项目部根据四个维度影响因素的实际情况，重新计算动态风险值及作业存在的安全风险等级，报监理项目部重新审核。 5.2.5 安全施工作业票管理 5.2.5.1 施工作业前，在施工安全风险等级识别及动态评估基础上，先行办理安全施工作业票，并在作业全过程留存作业班组。 5.2.5.2 二级及以下施工风险作业办理安全施工作业A票，三级及以上施工风险作业办理安全施工作业B票。 5.2.5.3 安全施工作业票由施工负责人填写，经施工项目部技术员和安全员审查，安全施工作业A票由施工队长签发，安全施工作业B票由施工项目经理签发。作业票填写时应按照实际明确施工工种和人员组织分工。 5.2.5.4 一张安全施工作业票可包涵多个工序、多个部位的多个等级风险作业。作业内容、作业部位、控制措施、主要作业人员（安全监护人、工作负责人及特种作业人员）不变时，可使用同一张作业票，按其中最高的等级确定作业票种类。 5.2.5.5 安全施工作业票施工人数和作业人员签名须一致；作业内容及部位、开完工时间及实际一致；相关人员签字是否真实、资格符合要求。安全施工作业B票三级风险监理人员签字、四级及以上监理人员和业主项目经理签字、有专业分包的工作负责人签字必须规范真实、签字人资格符合要求。 5.2.6 二级及以下施工安全风险控制管理 5.2.6.1 二级及以下施工安全风险等级工序作业由施工项目部组织开展风险控制。 5.2.6.2 二级及以下固有风险工序作业前，施工项目部安全员、技术员要复核各工序动态因素风险值，建立动态风险台账。 5.2.6.3 动态评估后仍属二级风险的，办理“输变电工程安全施工作业A票”，明确风险预控措施，并由施工队长签发。作业前安全监护人现场逐项检查落实，有序组织施工作业。 5.2.6.4 动态评估后风险等级升高为三级及以上时，根据现场实际确定需要进行复测，并按照三级及以上风险控制要求实施。 5.2.7 三级及以上施工安全风险控制管理 5.2.7.1 三级及以上施工安全风险等级工序作业由施工、监理、业主项目部共同组织开展风险控制。 5.2.7.2 三级及以上固有风险工序作业前（在动态评估前），施工项目部安全员、技术员根据工程进度，针对已建立的“三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控措施清册”，对即将开始的固有三级及以上作业风险提前开展复测。重点关注地形、地貌、土质、交通、周边环境、临边、临近带电或跨越等情况，初步确定现场施工布置形式、可采用的施工方法和动态因子修正意见，明确现场主要安全风险及补充控制措施。复测结束，应填写《作业风险现场复测单》，报监理项目部安全监理工程师审核。 5.2.7.3 施工作业风险现场复测单复测人员必须满足“安全员、技术员、施工负责人”的要求。 5.2.7.4 施工作业风险现场复测单现场内容能够反映工作实际，插入简易图或插入照片。施工作业风险现场复测单复测结论内容须概述复测实际结果，内容要全面，结论清晰明确。 5.2.7.5 按照要求对作业进行动态评估。施工项目部安全员计算各作业风险修正系数K和，计算动态风险等级。将计算结果报监理项目部安全监理审核总监同意后报业主项目部批准。 5.2.7.6 将动态评估的后风险作业项目记录入项目动态风险台账。 5.2.7.7 针对不利因素，优先采取改善施工组织内容和方式的针对性措施，降低三级及以上施工工序风险等级。 5.2.7.8 采取措施后仍为三级及以上风险的，施工负责人办理“输变电工程安全施工作业B票”，制定“输变电工程施工作业风险控制卡”，补充风险控制措施，并由施工项目经理签发。四级风险作业报业主项目部批准。 5.2.7.9 “输变电工程安全施工作业B票”及其风险控制卡优先采取通过基建信息系统报监理项目部审查、业主项目部确认。 5.2.7.10 施工作业前，施工项目部项目总工对作业人员进行全员安全风险交底；施工作业中，施工负责人、安全员按照作业流程对施工作业风险控制卡逐项确认后组织实施。 5.2.7.11 四级及以下固有风险经过动态修正后出现五级风险的，要通过改进施工方法和改善人、机、环境、管理四个维度中某些指标的条件，把风险等级减低为四级及以下后，方可开展施工作业。施工项目找不出降低五级风险作业等级办法的，要报请本单位上级管理部门组织论证，研究改善措施，直至风险等级降为四级及以下，并经监理项目部审核、业主项目部批准，否则不得施工。 5.2.8 施工安全作业风险预警和公示 5.2.8.1 监理、施工项目部应张挂“施工现场风险管控公示牌”，将三级及以上风险作业地点、作业内容、风险等级、工作负责人、现场监理人员、计划作业时间进行公示，并根据实际情况及时更新，确保各级人员对作业风险心中有数。为突出区别风险等级，三级、四级和动态评估曾达五级的作业风险应分别以黄、橙、红色和具体数字标注。 5.2.8.2 施工项目部安全员按照要去每月梳理汇总安全施工风险作业，对涉及临近带电体、跨越、模板支撑系统等重要三级风险作业和全部四级风险作业经监理项目部审核后，报业主项目部。业主项目部根据层级要求向建管单位发送预警信息。建管单位根据实际情况确定发布预警通知单。 5.2.9 安全风险作业到岗到位管理 5.2.9.1 作业开始前，工作负责人要对作业人员进行全员安全风险交底，并组织全体参加作业人员在“签名栏”签字。 5.2.9.2 每天作业前，工作负责人要再次通过读票方式进行安全交底。作业过程中，工作负责人按照作业流程，逐项确认风险控制措施落实，并随时检查有无变化。在风险预控措施不落实的情况下，作业人员有权指出、上报，并拒绝作业。 5.2.9.3 监理项目部每天须派人进行现场巡视或旁站监理，并对“输变电工程安全施工作业B票”及风险控制卡中预控措施执行情况进行签字确认。 5.2.9.4 四级风险等级作业时，业主项目部人员须监督现场作业过程，并对“输变电工程安全施工作业B票”及风险控制卡中预控制措施执行情况进行签字确认。 5.2.9.5 省公司级单位基建管理部门和监理、施工企业相关管理人员，按职责要求监督检查四级风险作业现场。 5.3 安全风险信息报送 5.3.1 三级及以上风险作业实施期间，由施工项目部专职安全员、监理项目部安全监理工程师通过基建信息系统开展动态实时监控。风险监控工作包括作业实际开始时间、控制措施落实情况核查、作业进程、作业实际结束时间、风险作业控制结果。 3、应生成报告及记录 序号 名称 填写和录入 审批 纪录表式 保存 归档 《国家电网公司输变电工《输变电工程施工安施工项目部技术施工项目部项程施工安全风险识别、评施工项目部 不归档 全风险初勘台账》 员、安全员 目总工 估及预控措施管理办法》附件5 2 《国家电网公司输变电工《施工安全固有风险施工项目部技术监理项目部总程施工安全风险识别、评施工项目部 建议归3 识别、评估、预控清册》 员、安全员 监理工程师 估及预控措施管理办法》监理项目部 档 附件4 监理项目部总《国家电网公司输变电工《三级及以上施工安施工项目部 施工项目部技术监理工程师 程施工安全风险识别、评建议归5 全固有风险识别、评估监理项目部 员、安全员 业主项目部项估及预控措施管理办法》档 和预控清册》 业主项目部 目经理 附件4 《国家电网公司输变电工《施工安全风险动态施工项目部技术监理项目部总程施工安全风险识别、评施工项目部 建议归6 识别、评估及预控措施员、安全员 监理工程师 估及预控措施管理办法》监理项目部 档 动态管理台帐》 附件4 《国家电网公司输变电工《施工风险现场复测施工项目部技术监理项目部总程施工安全风险识别、评施工项目部 不归档 单》 员、安全员 监理工程师 估及预控措施管理办法》监理项目部 附件4 施工项目部安《国家电网公司输变电工《输变电工程安全施施工项目部工作全员、技术员 程施工安全风险识别、评施工项目部 不归档 工作业A票》 负责人 施工项目部施估及预控措施管理办法》工队长 附件4 《国家电网公司输变电工施工项目部安《输变电工程安全施施工项目部工作程施工安全风险识别、评全员、技术员 施工项目部 不归档 工作业B票》 负责人 估及预控措施管理办法》施工项目部项附件4 目经理 施工项目部安《国家电网公司输变电工施工项目部工作全员、技术员 程施工安全风险识别、评负责人、技术员、施工项目部 不归档 施工项目部项估及预控措施管理办法》安全员 目经理 附件4 7 8 9 10 风险作业控制卡 九、输变电工程施工分包管理制度 1、项目部各成员职责 4.3.1 项目经理 ——贯彻落实公司输变电工程施工分包管理办法及相关要求，组织开展工程项目分包管理工作；提出工程项目分包计划申请和分包申请，经批准后实施；组织对分包商工程项目分包管理的考核评价。 ——对项目分包管理负主要监理责任，对分包商分包管理工作负检查监督和考核评价责任。 4.3.2 项目总工 ——审查和报批专业分包商编制的施工方案（施工组织设计、施工方案、作业指导书、安全技术措施等），监督其严格实施；组织或督促分包商对参及施工作业的全体人员进行安全技术交底；负责组织工程项目分包人员开展安全、质量、技术、标准工艺应用等各类培训活动。 ——对分包商技术管理负责。对审核施工方案的完整性、合规性、正确性和符合性负责。对分包商全员交底内容、交底记录是否有效负责。 4.3.3 安全员 ——监督分包工程的实施情况，动态核查验证分包商主要人员人证相符以及施工机械、工器具配备等施工条件的一致性；对专业分包商的风险管理、安全文明施工以及关键工序、隐蔽工程、危险性大、专业性强的施工作业开展过程监督管理；配合工作负责人建立项目分包队伍和人员台帐及分包作业人员考勤，负责审核分包动态信息报送的一致性及准确性。 ——对进场分包单位主要人员、机械的符合等情况负核查验证责任。对专业分包商的风险管理、安全文明施工以及关键工序、隐蔽工程的施工作业负监督管控责任。对工程项目分包信息报送的完整性、正确性、及时性负审核责任。 4.3.4 工作负责人 ——督促专业分包商按照要求办理安全施工作业票，负责劳务分包作业安全施工作业票的办理。对劳务分包商参及的三级及以上风险作业实施组织指挥；编制劳务分包队伍和人员台帐，负责人员考勤，及时向业主项目部报送并在基建管理信息系统中填报项目分包管理信息，实施动态监管。 ——对专业分包商安全施工作业票的开具负督促责任，对劳务分包商安全施工作业票的开具负直接管理责任。对劳务分包商参及的三级及以上风险作业负管理责任。对工程项目分包信息报送的完整性、正确性、及时性负报送责任。 2、管理活动的内容及方法 5.1 本依据的流程 5.1.1 业主项目部向施工和监理项目部宣贯分包管理要求。 5.1.2 施工项目部提出分包计划申请。 5.1.3 施工项目部依据业主项目部批准的分包计划申请，配合施工单位本部选择合格的分包商。 5.1.4 施工项目部向监理和业主项目部提出分包资质申请。 5.1.5 施工项目部配合施工单位本部签订分包合同。 5.1.6 监理和业主项目部对施工项目部报审的分包商入场验证检查。 5.1.7 施工项目部对施工分包商人员、施工技术、安全、质量和造价实施过程控制。 5.1.8 业主、监理项目部对施工分包全过程管理进行检查、监督，不定期动态验证。 5.1.9 业主项目部组织施工和监理项目部对施工分包商进行评价。 5.1.10 业主、施工、监理项目部按照工作计划开展分包专项检查。 5.1.11 业主项目部收集并上报分包信息。 5.2 分包计划管理 5.2.1 工程项目开工报审前，施工项目部项目经理根据施工承包合同的约定向监理项目部提出项目施工拟分包计划申请，明确总承包合同金额、分包工作内容（部位）、分包形式、工程量、拟分包金额。 5.2.2 监理项目部安全监理工程师审核项目施工拟分包计划申请，重点审查分包工作内容是否在施工总承包合同有约定、是否和分包形式对应，分包工程量和分包额是否合理，分包比例是否超过50%。对分包计划申请中的不符合项提出修改意见，直至符合相关要求，在分包计划申请表中详细阐述审核结果，签署监理审核意见。 5.2.3 监理项目部将分包计划申请报业主项目部，业主项目部安全管理专职核查施工项目部的分包计划申请和监理审核结果，批准项目施工拟分包计划申请并备案，填报“分包计划一览表”，报送建设管理单位每月汇总上报省公司级单位基建管理部门备案。 5.2.4 分包事项在施工承包合同中有约定的，应在合同允许范围内进行分包。分包事项在施工承包合同中无约定的,施工承包商必须经建设管理单位同意后方可进行分包。 5.2.5 所有的专业分包及劳务分包金额之和及施工承包合同金额的比例应严格控制在50%以内。 5.3 分包申请 5.3.1 项目开工之前，施工项目部项目经理根据“分包计划申请”，配合施工单位本部按照本单位分包商选择办法初步确定分包商。 5.3.2 分包商初步选择时应按照公司专业分包、劳务分包的企业资质、工程项目、作业范围要求，从公司发布的合格分包商名录中择优选用。 5.3.3 对未在合格分包商名录中选用的分包商，或者因工程变更增加的有特殊技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程需进行分包的，施工单位本部按照合格分包商名录发布流程进行资格审查、上报，经省公司复核批准。未经资格审查或审查不合格的分包商，严禁录用。 5.3.4 施工项目部项目经理提出施工分包申请，将拟选用的分包商、参及分包工程施工的主要人员资格或者资质证书、拟签订的分包合同及安全协议、分包合同签订人身份证明文件及其授权委托书等资料报监理项目部审核。 5.3.5 监理项目部安全监理工程师结合分包工程特点审查施工分包申请，重点审查拟选用分包商是否在公司合格分包商名录或者经过上级符合审查，分包主要人员资格是否要求，拟分包合同中范围、人员、安全文明施工费用、方案、和机具主要条款是否符合公司分包合同管理相关要求，劳务分包合同是否含有专业分包条款；分包合同是否符合施工总承包合同中有关约定要求。分包安全协议是否采用公司范本要求等，对不符合项提出修改意见，直至符合要求，签署监理意见。 5.3.6 监理项目部将审查合格的施工分包申请报业主项目部，业主项目部安全管理专职对分包申请和监理审查意见进行审核，组织对不符合项进行整改，批准分包申请。 5.3.7 对已列入《合格分包商名录》的分包商，业主、监理项目部可不再对其企业资质和施工业绩进行单独审查。 5.3.8 专业分包合同约定条款审查应包括（包括不限于） 5.3.8.1 分包工程范围； 5.3.8.2 明确分包工程的项目经理、技术负责人、安全员、质检员、特殊作业人员等主要人员名单和主要人员变更约束条款； 5.3.8.3 安全保证金按2%提取（不超过50万元），合同履约保证金，分包人员意外险购买； 5.3.8.4 明确安全生产费金额、分阶段使用计划、配置申请及进场验收； 5.3.8.5 施工方案（作业指导书）、标准工艺应用等技术文件清单以及编制审批要求； 5.3.8.6 施工（起重）机械和工器具； 5.3.8.7 分包工程计价结算方式； 5.3.8.8 专业分包商如需对部分施工作业进行劳务分包，应在及施工承包商签订的专业分包合同中明确需劳务分包的工作。 5.3.9 劳务分包合同约定条款审查应包括（包括不限于） 5.3.9.1 劳务作业范围、具体内容、进场作业班组长名单、劳务作业报酬结算方式等内容； 5.3.9.2 分包内容不能包括类似专业分包的条款和内容，不得包含主要建筑材料、周转材料和大中型施工机械设备，不得有劳务分包商编制施工指导性文件等条款。劳务分包商需具有相应的劳务作业能力并自行完成所分包的任务，不得再次分包。 5.4 分包合同管理 5.4.1 施工项目部项目经理配合施工单位本部，及经批准的施工分包商签订分包合同、安全协议。分包合同和安全协议须在分包项目开工之前，分包计划经业主项目部批准之后同时签订。 5.4.2 分包合同须经施工企业相关职能部门审核会签后由公司签署，禁止施工项目部单独及分包单位签订分包合同。 5.4.3 施工项目部项目经理对备案的分包合同和协议进行内审核查，确认符合要求后报监理项目部备案。 5.4.4 监理项目部安全监理工程师对备案的分包合同进行复核。重点复核签订的分包合同是否执行公司合同范本，合同文本通过基建信息系统中生成。是否及提交审查的拟分包合同一致；签订分包合同的授权委托人是否经过身份核查；合同签署主体是否是有效法人单位合同是否手签；合同用章是否规范。 5.4.5 分包单位授权人必须是分包单位法人，分包授权必须及分包合同对应，不得对非分包单位在职人员授权；分包授权委托书必须附有授权人和被授权人的身份证明、社保证明，采用视频、电话、短信、公证等方式进行真实性复核并留存复核记录，授权人及被授权委托人必须手写签名。 5.4.6 合同用章和手写签名必须规范，对于不同报审资料出现的用章及手写签名应认真核查，发现存在虚假印章及代签嫌疑时应及时联系分包单位本部、签名本人核实确认。 5.4.7 监理项目部安全监理工程师对不符合公司要求的分包合同不予认可并要求施工单位予以整改，审核合格的合同报应业主项目部备案，业主项目部安全管理专职应结合安全检查对备案的合同进行核查。 5.4.8 施工项目部项目经理严格按照分包合同约定的分包内容组织施工，禁止出现分包施工在先、分包合同签订在后情况，严禁上一工序分包队伍在未签合同即开展下一工序分包作业。 5.5 分包商入场验证 5.5.1 分包人员入场前，施工项目部安全员督促施工分包商提供入场人员和机具基本信息。施工项目部安全员对进场的施工分包商进行入场检查和验证，填写分包人员报审表和分包机具报审表。分包人员报审表应包括主要管理人员劳动合同、社保信息。施工项目部安全员建立分包商进场人员名册，自查合格后向监理项目部提出分包商入场验证申请。 5.5.2 监理项目部安全监理工程师对照施工项目部报审的分包合同、安全协议及分包商资质、入场主要人员资格、机械工器具等进行验证，并将验证情况报业主项目部备案。入场验证重点核查进场人员资格是否满足要求，是否及合同明确的人员保持一致、施工机具是否自检合格并及现场吻合。 5.5.3 专业分包商项目经理、技术负责人、安全员、质检员、特殊作业人员等主要人员不得随意更换，如需更换必须经施工承包商同意，由施工承包商项目经理报监理项目部总监理工程师、业主项目部项目经理同意，建设管理单位批准。 5.6 分包过程管控 5.6.1 分包人员管理 5.6.1.1 施工项目部安全员建立分包商各类人员登记制度，对进场分包人员造册，不定期检查现场分包施工人员及花名册的符合性，填写“分包人员动态信息一览表”。不得招用未满十八周岁、超过六十周岁人员，体检不合格或有职业禁忌症者不得入场。 5.6.1.2 分包人员进入施工现场的全部手续审查合格后，施工项目部安全员负责为分包商作业人员办理带有本人单位、姓名、工种、照片等相关信息的“胸卡证”，并在上岗时佩戴，“胸卡证”严禁转借他人使用。 5.6.1.3 施工项目部建立分包人员同进同出管理机制,确定分包同进同出人员，对分包人员进行动态监管。施工项目部安全员掌握施工现场分包人员基本情况、出勤、进出现场时间，每月填写“分包人员动态信息一览表”报业主项目部，业主项目部安全管理专职汇总“分包人员动态信息汇总表”并上报。 5.6.1.4 施工过程中分包商主要管理人员如需更换必须履行审批手续。分包商主要管理人员如离开现场，报施工项目部项目经理、监理项目部总监理工程师同意。 5.6.1.5 监理项目部安全监理工程师在分包过程中，动态核查分包人员的资质、分包人员进出场情况、人员数量是否满足施工要求，施工项目部分包同进同出执行情况。 5.6.1.6 业主项目部安全管理专职参及分包人员的动态监管。分包实施过程中，定期收集施工项目部分包人员动态信息一览表并审核汇总上报，核查批准分包商主要人员的变更。不定期检查现场分包作业人员及分包人员动态信息符合性、施工项目部对分包作业的人员管控情况。 5.6.1.7 施工项目部建立分包人员退场制度，对技能素质不满足要求、作业水平较低、多次违章或不服从管理的分包人员，及时清退出场。 5.6.2 分包机具管理 5.6.2.1 施工项目部安全员建立专业分包商机械（具）管理台帐，督促分包商对自带机械按照规定要求维护保养、检查，形成维护保养记录卡，帐卡对应，确保施工机械整洁、完好、满足施工要求。 5.6.2.2 施工项目部为劳务分包商配备作业所需要的施工机械、起重设备，并配备操作人员。 5.6.2.3 施工项目部负责为劳务分包作业人员配备个人防护用品和手持小型工器具。如按照合同约定由劳务分包商提供时，施工项目部安全员监督劳务分包商对其质量和检验合格负责。 5.6.2.4 监理项目部安全监理工程师在分包过程中，动态核查分包机具数量和性能是否满足施工要求，是否经过报审并始终及报审机具吻合。对于不符合项及时提出整改意见。 5.6.3 分包施工方案管理 5.6.3.1 施工项目部项目总工依据施工分包合同中约定的施工方案管理条款对专业分包施工方案实施管控。专业分包商自行编制安全施工方案时，施工项目部项目总工配合施工单位严格按规定编制审批施工安全管理及风险控制方案、施工作业指导书、专项安全措施等作业指导文件。 5.6.3.2 施工项目部项目总工配合施工单位本部全面负责劳务分包作业的施工方案、作业指导书（含安全技术措施）的编制审核和批准。 5.6.3.3 施工项目部项目总工组织对参及分包施工的所有作业人员进行安全技术交底并履行签字手续。 5.6.3.4 施工项目部项目总工负责对专业分包作业施工方案执行情况进行指导、监督和检查，对劳务分包作业施工方案执行落实情况全面负责。严禁分包作业无方案施工。 5.6.3.5 业主项目部安全质量管理专职、监理项目部专业监理工程师在施工过程中应对分包商执行施工方案的情况进行动态监管，核查分包作业是否及方案保持一致，核查分包商技术能力是否满足现场要求。 5.6.4 分包风险管理 5.6.4.1 施工项目部将分包作业全面纳入施工安全风险防控。在分包工程作业前，施工项目部项目总工组织分包人员参及风险管理工作，根据施工方法、作业人员、机械设备和材料、环境特点等风险影响因素的实际情况，对作业安全风险进行动态评估。 5.6.4.2 对已经明确的风险防控措施，施工项目部项目总工组织对分包人员进行风险交底，确保分包人员了解风险防控要求。 5.6.4.3 施工项目部工作负责人督促专业分包商按照要求办理安全施工作业票。负责劳务分包作业安全施工作业票的办理。 5.6.4.4 劳务分包人员在参及三级及以上等危险性大、专业性强的劳务作业时，施工项目部指派责任心强、技术熟练、经验丰富的人员担任现场施工班组负责人、技术员、安全员等关键岗位职务，对现场作业组织、工器具的配置、现场布置和劳务分包人员实际操作进行指挥和监督。 5.6.4.5 禁止劳务分包人员开展重要作业。劳务分包人员参及以下施工作业时，必须在施工单位人员的组织指挥下进行：拆除工程、土石方爆破、起重吊装作业、高处作业、临近带电体作业、大型基坑支护及降水工程、围堰工程、隧道工程、沉井工程、大型模板工程及脚手架（跨越架）程、大体积混凝土浇筑、铁塔组立、起重机具安装拆卸等危险性大、专业性强的施工作业。 5.6.4.6 业主项目部安全管理专职、监理项目部安全监理工程师不定期检查分包作业的人员到岗到位和分包同进同出管理情况。 5.6.5 分包安全文明施工费用管理 5.6.5.1 施工项目部在分包合同中明确安全文明施工费用使用条款。专业分包商应满足分包工程的安全文明施工标准化管理要求。 5.6.5.2 专业分包商自行使用安全文明施工费用时，施工项目部项目经理配合施工单位将安全费用按比例直接支付分包单位，并监督分包单位严格按规定使用。 5.6.5.3 施工项目部项目经理负责劳务分包工程安全文明施工费用的使用和管理，确保相关费用全部用于分包人员和分包现场的安全生产。劳务分包的安全生产费用由施工单位代管代用。 5.6.6 分包工程质量管理 5.6.6.1 施工项目部项目总工组织分包商参加施工图会检、设计交底、工地例会、工程质量竞赛、工程创优等活动。 5.6.6.2 施工项目部项目总工审查专业分包商的施工组织措施、技术措施、质量保证措施，按照有关规定开展标准工艺应用、工程建设强制性条文执行、质量通病防治等活动。 5.6.6.3 施工项目部项目总工、监理项目部专业监理工程师监督分包商按照工程验收规范、质量验评、标准工艺等组织施工，对隐蔽工程等关键工序（部位）进行过程控制，对专业分包商采购的工程材料、配件进行检验。 5.6.6.4 分包工程施工结束后，施工项目部项目总工组织完成三级验收，监理项目部专业监理工程师组织初检，验收中发现的质量问题或缺陷由施工项目部项目总工督促分包商整改，监理项目部专业监理工程师复验闭环。 5.6.7 分包工程进度管理 5.6.7.1 分包工程工期应按照合理工期要求在合同中明确约定。分包工程的进度必须满足工程总进度的要求，分包商依据分包合同约定，按照批准的周、月、季度施工进度计划组织施工，对分包工程的工期进度和费用实施有效控制。 5.6.8 分包培训 5.6.8.1 施工项目部项目总工负责劳务分包人员、督促专业分包商开展入场三级安全教育培训；分包人员经三级安全教育考试合格。三级安全教育和考试记录须留存。 5.6.8.2 监理项目部安全监理工程师监督检查分包商安全教育培训台帐；凡增补或更换作业人员，在上岗前必须通过安全教育考试。 5.6.8.3 施工项目部项目总工组织分包人员参加安全活动和工程月度例会，传达学习安全质量管理文件、安全通报、技术标准、规程规范等，培训学习应形成纪要，参加培训人员签到。 5.6.9 分包结算及财务付款 5.6.9.1 施工项目部项目经理应按照分包结算程序和要求，按照“量价分离”原则，核定工程量并提供证明材料。施工项目部照合同条文办理现场签证。 5.6.9.2 严禁结算单价及合同单价不符，严禁重复计列合同中已包含的工程费用，严禁分包结算手续不全、变更手续不全、及合同约定内容不一致而随意增加不合规的分包结算费用。分包结算争议应依法依规处理，严禁随意签订补充协议、严禁不履行法定程序随意结算。 5.6.9.3 施工项目部应按照合同约定及时向合同约定的分包商有效账户支付工程款或劳务费用；督促分包商及时足额支付分包人员工资。 5.6.9.4 严禁超出合同约定付款、严禁支付到合同约定外的账户、严禁向个人账户付款、严禁施工项目部直接对分包单位付款、严禁以现金方式支付工程款、严禁及分包商账户有除合同约定范围外的账务往来。 5.6.10 分包检查 5.6.10.1 施工项目部项目经理应将分包管理纳入项目部每月组织的安全大检查。针对安全检查中分包存在的问题进行分析和总结，对存在的问题下发整改通知单并监督落实整改。 5.6.10.2 施工项目部应配合本单位每季度组织一次分包专项检查。 5.6.10.3 业主项目部、监理项目部每月开展的安全检查中，将分包情况作为检查内容，存在问题下发整改通知单 5.7 分包商考核评价 5.7.1 分包工程结束后，业主项目部组织监理、施工项目部按照公司分包管理规定对分包商进评价，填写“输变电工程分包队伍考核评价表”。 5.7.2 业主项目部项目经理将工程项目分包商评价结果报送建设管理单位。 5.8 分包信息管理 5.8.1 施工项目部安全员建立工程项目分包商台账和分包人员信息档案，工作负责人在基建信息管理系统中填报分包管理信息。分包人员档案内容及信息卡内容保持一致并确保信息真实。不得瞒报漏报工程项目分包信息。 5.8.2 施工项目部及时将所属分包商发生安全质量事故（件）、群体性寻衅斗殴事件、聚众等不稳定事件及考核评价为“较差”等级的分包商信息报送业主项目部。 5.8.3 监理项目部安全监理工程师对施工项目部填报的分包信息进行审核。 5.8.4 业主项目部安全管理专职汇总项目分包信息，每月报送建管单位。 3、应生成报告及记录 序号 名称 填写和录入 审批 纪录表式 保存 归档 1 监理项目部安全监理《国家电网公司施工项目分包计划申请施工项目部项目工程师 施工、监理、部标准化管理手册》（附录归档 表 经理 业主项目部安全管理业主项目部 SXMB17） 专职 监理项目部安全监理《国家电网公司施工项目施工分包申请施工项目部项目工程师 施工、监理、部标准化管理手册》（附录归档 表 经理 业主项目部安全管理业主项目部 SXMB17） 专职 分包合同 施工单位本部 基建管理信息系统分包合施工、监理、归档 同范本 业主项目部 基建管理信息系统分包安施工、监理、归档 全协议范本 业主项目部 2 3 4 分包安全协议 施工单位本部 5 分包人员动态施工项目部安全信息一览表 员 《国家电网公司输变电工程施工分包管理办法》（附施工项目部 不归档 件6） 6 监理项目部安全监理《国家电网公司输变电工分包人员动态施工项目部安全工程师 施工、监理、程施工分包管理办法》（附不归档 信息汇总表 员 业主项目部安全管理业主项目部 件7） 专职 分包队伍考核施工项目部项目评价表 经理 监理项目部总监理工《国家电网公司施工项目施工、监理、程师 部标准化管理手册》（附录不归档 业主项目部 业主项目部项目经理 SXMB16） 7