采购业务流程
<初始化>
1 设置参数 ；2 创建收货地址代码；3 创建采购员代码； <业务处理>
收货业务处理：1 编制采购计划 ； 2 录入采购申请单 ； 3 审批 ；4 供应商确认通过； 5 录入拷贝采购订单；6 录入收货单； 7 收货单的确认，即仓库人员验货；8 收货单更新库存（的录入以及过账）
退货业务处理：1 检查到货品有问题需要退货；2 录入拷贝退出申请单；3 审批；4 供应商确认通过；5 录入拷贝退出业务单；6 退出业务单的确认，即仓库人员验货；7 录入拷贝退出单；8 退出单的确认；9 退出单更新库存（红字的录入以及过账） <查询和报表>
1 业务订单及报表的查询；2 收货日、月、年报表；3 订单日、月、年报表 4 其他报表
销售业务流程
<初始化>
1 设置参数；2 创建送货地址代码；3 创建销售员代码；4 创建销售地区代码 <业务处理>
发货业务处理：1 接受客户的销售询价；2 录入报价单；3 审批；4 客户确认通过；
5 录入拷贝销售订单；6 仓库备货；7 录入拷贝发货单；发货单的确认，即仓库人员发货； 8 更新库存（的录入以及过账）
退货业务处理：1 收到退回的货品；2 录入拷贝客户提交的退回申请单；3 审批； 4 录入拷贝退回业务单；5 退回业务单的确认，即仓库人员验货；6 录入拷贝退回单； 7 退回单的确认；8 退回单更新库存（红字的录入以及过账） <查询和报表>
1 业务单据查询；2 发货日、月、年报表；3 订单日、月、年报表；4 其他报表
注意：括号中的内容可省略，重点黑体字部分
