内审检查清单

审 核 方 法 询问城市公司总经理； 审 核 记 录 符合/ 不符合 1. AM-04-09 HR-01-15 员工手册（5.5.1） 是否了解公司质量方针； 2. CCPG-0206-C201信息系统维护管理要求（7.5.1） 3. MP-5.5.1 4. 5. MP-5.5.2 6. QM-09 7. MP-7.1服务实现——实现过程策划 （7.1） 提高顾客满意度方面有哪些措施？效果如何； 2011年度管理评审的改进措施是否得到实施； 有效性如何； 是否编制《年度工作计划》，计划内容是否可测量； 查阅文件； 查看现场；查阅文件； 询问并查阅文件； 城市公司各职能和岗位间的相互关系是否明确； 是否对公司新组织架构和运作模式与物业公司进行沟通，并督导运维处、建工处 按新架构和新模式运作； 询问1-2名城市公司工作人员岗位职责； 是否每天不少于两次登录EAS系统，并处登录城市公司总经理的EAS，查看有无间隔一天未处理的文件； 理相关文件，查看EAS系统； 8. CCPG-0110-C202员是否制定《KPI指标月度工作跟进表》并查阅《KPI指标月度跟进表》，并抽查1-2 1/2

序号 引用文件 审 核 关 键 点 审 核 方 法 个月的实施情况； 询问并查阅记录； 询问并查阅文件； 审 核 记 录 符合/ 不符合 工绩效计划管理要组织实施； 求（7.1） 9. QM-08 管理体系内部审核程序（8.2.2） 城市公司对运维处、建工处如何监管； 是否组织内审； 10. CCPG-0110-C202员是否关注所管辖的各运维处、建工处KPI工绩效计划管理要指标； 求（7.1） 11. 对KPI完成情况有无进行跟进； 是否制定《市场拓展计划》，并组织实施； 查阅文件； 是否按要求进行顾客沟通，对物业区域公司反馈的事项有无及时分析、整改并做出查阅文件、走访顾客； 答复； 12. QM-10 顾客沟通程序 （7.2.3） （8.5.2） 13. QM-05 有无接到顾客投诉；投诉的处理措施是否顾客投诉处理程序 查阅文件、走访顾客； 合理有效； （7.2.3） 14. QM-07数据分析及是否对运维处、建工处上年度内审的不合改进程序（8.5.2） 格项整改情况进行跟进。 现场查看或查阅文件。 备注：1、符合用OK表示，观察项用OB表示，不符合用NC表示，不适用用N表示；2、本文件保存期为三年。

审核员： 审核组长： 审核日期： 年 月 日

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