九花小区工程
（第2期）
四川兴天华建设项目管理有限公司
二O一六年五月
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三河新居项目一期工程、新苗新居工程、九花小区
工程项目融资建设二标段工程
（第2期）
武侯区审计局:
我单位接受委托，对九花小区工程项目实行跟踪审计工作，现将
2016年4月期间跟踪审计工作情况汇报如下： 一、 项目月报当期形象进度 （一） 进度照片
截至2016.05.31日现场进度：
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（二） 现场分布图：
（三） 截止至2016.05.30日，现场进度情况见下表：
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负二层土方 负一层土方 护壁桩 抗浮锚杆 喷锚支护 桩间网喷 锚索 垫层 底板防水 土方开挖基本完成 土方开挖基本完成 A类桩-E类桩施工完成100% 5#楼、6#楼、13#楼、14#、16#楼筏板垫层及相邻抗水板垫层桩间网浇筑完成；抗浮锚杆喷锚支护锚索完成喷完成D-n至D-j完成80% 完成100% 100% 100% 之间后浇带交D-5至D-18之间后浇带区域抗水板垫层浇筑完成； 13#楼地下室底板防水及周边抗水板防水完成 二、项目月报当期主要工作重点
（一） 现场工作
1、参加现场工地例会及协调会：
1）参加各期监理会议、跟进现场施工情况，获悉与过程控制相关信息。
2）在2016.5.6日第12次监理例会中提出:a、最终确定的换填资料中必须有参建单位，包括地勘、设计确认的相应部位以及需换填的书面资料；b、收方时施工单位应准备好平面图，并在平面图上详细标注换填的平面位置、尺寸、标高等；c、施工单位先自己按实测量好尺寸，并做好草签资料，各参建单位到时到场复核、确认即可。
3）参加2016.5.6日对D-31交D-K的J-8独基软弱层开挖后收方。 4）参加2016.5.9日由项管组织，地勘、设计等现场踏勘，确定1#楼、4#楼、7#楼、8#楼、9#楼、14#楼相关位置软弱砂层范围及处理方式。
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5）参加2016.5.12日5#楼、6#楼、7#楼、13#楼、14#楼地基验槽，其中明确6#楼需要增加钎探确定砂层厚度、7#楼软弱层需要往外挖，之后要报设计、13#楼面层砂层需要清除。
6）参加2016.5.12日抗水板加厚专题会议，主要会议内容为： 根据工程具体情况，设计提出负一层纯地下室抗水板厚度由300mm变为350mm，并相应增加基础及周边钢筋的变更是合理的，同意变更。
7）在2016.5.13日第13次监理例会中提出:甲方在选择变更方案时，需对各方案进行造价测算的前提条件是各方案必须详细、准确，并且应由施工单位编制各方案的造价预算书后，报我单位审核，以此供甲方参考。 8）参加2016.5.16日地基处理第三次专题会议，主要会议内容：a、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼软弱下卧屋、杂填土等清除后，用C15素混凝土进行原槽换填至筏板垫层底部，如果筏板换填放坡部分超过了筏板范围，应换填至抗水板垫层底；b、基础及条基基础处理：设计(抗水板)顶标高以下2.5米以内的软卧层采用C15素混凝土进行原槽换填至基础垫层底部，换填下口尺寸按基础基底尺寸各加300mm控制；设计(抗水板)顶标高下2.5米以上的软卧层处理初步拟定采用降低承台方式，具体是否采用此方式处理需根据现场开挖后需处理数量确定。
9）参加2016.5.18日地基验槽，其中明确13#楼、14#楼之间的附楼、主楼16#楼有部分软弱层需要清理，可能存在换填，地勘125#、126#、127#点位需要确定一下，是否换填。
10）参加2016.5.18日14#楼软弱层清除后收方，换填工程量约为240.00m3。
11）参加2016.5.19日换填收方D-M交D-9轴J-6，D-M交D-10轴J-6，D-M交D-11轴J-4，D-M交D-12轴J-4换填收方，换填工程量约为80.00m3。
12）参加2016.5.20日6#楼与7#楼之间杂填土、7#楼、13#、16#楼
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软弱层清除后收方，换填工程量约为756.00m3。
13）在2016.5.20日第14次监理例会中提出:参建单位共同收方前施工单位自己所做的草签资料，数据一定要真实、具体、完整，要满足计算工程量的要求。
14）参加2016.5.24日项管组织的由甲方、项管、监理、过控、施工方一起考察砖厂，一共三家（成都磊鑫建材有限公司、成都市利宅页岩砖有限公司、成都市龙泉龙页岩新型建材厂）。
15）参加2016.5.25日关于项目周边市政道路建设交通组织安排及项目总进度调整事宜专题会议。
16）在2016.5.27日第15次监理例会中提出:1、以前在会议中提出，业主在选择变更方案时，要求施工单位先将各方案造价报送至我单位审核，外墙保温变更各方案的造价至今未报送；2、进度款的支付内容应按合同约定办理；3、地下室清标的界限划分之前开会已经明确按照招标时的划分界限；4、清标的所有工程量4月底已经双方核对认可。
2、完成设计变更、技术核定单等资料的交接工作，与施工对接现有资料，完善资料。
3、进行现场跟踪，进行影相资料记录，重点记录变更点处相关内容及施工现场与图纸设计不符之处（详：附照片）。
（二） 内业工作：
1、完成第5期进度款支付审核工作，该该进度款送审金额为6,451,785.87元，审定金额为5,861,8.45元，应付金额为4,6,491.56元，审减金额为5,921.42元；
2、根据设计提供的负一层抗水板加厚的初步资料，核算此变更的金额约为70万，供甲方参考；
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（三）与相关单位沟通、协调工作情况
在与审计局、业主及现场各单位进行了充分沟通后，根据现场的实际情况及合同要求，科学、合理的组织工作；在施工过程中加强资料的收集、整理。
三、下月跟踪审计工作计划
（一）做好接下来的设计变更，技术核定审核工作。
（二）做好现场签证及变更收方取证工作，并根据施工现场进度和设计变更对正在施工的图纸进行了重点熟悉，现阶段需熟悉设备相关信息以做好后期安装工程相关造价准备。
（三）继续对施工现场的重点部位做好影像资料。
（四）对现场最后的主体结构钢筋绑扎、混凝土浇筑进行跟踪。 （五）对现场的装饰做法，部位等进行跟踪。
（六）在监理例会上提出工作中的相关问题，协调各方解决。
四、其他
附：现场部分照片
P1. 地下室顶板防水材料现场拍照取证。
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P2. 14#楼位置软弱层开挖后实际情况。
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P3.13#楼底板防水施工过程图片。
P5. 16#楼砖胎模及垫层施工过程。
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P6.7#楼软弱层、砂层清除后实际情况。
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P7.D-n至D-j之间后浇带交D-5至D-18之间后浇带区域抗水板垫层浇筑过程实际情况。
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