经营计划书

附件2-1 XX授权培训中心年度经营计划书

序

一、2007年度总结

1、2007年招生情况与业务指标汇总

表1 2007年各学期招生情况汇总表

月份 项目 06年实际 S1招生人数 07计划 07实际 06年实际 S2招生人数 07计划 07实际 06年实际 Y2招生人数 07计划 07实际 总计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （来自04-中心利润计划）

计算机职业培训标准 表2 2006年与2007年关键业务指标表 部门 业务指标 咨询量 市场部 咨询总转化率 招生成本 S1到S2升学率（脱产） 学术质量部 S2到Y2升学率(脱产) 就业部 （参见总结---关键业务指标表）

就业率 2006年 2007年

 对比2006年的咨询量同比增长情况

 对比2006年的S1招生人数同比增长情况

 对比2006年的S2招生人数同比增长情况

 对比2006年的Y2招生人数同比增长情况

2、2007年经营收支与利润分析

表3 2007年经营收支与利润分析表

汇总(万元) 年度 项目 年度 收入 2006 金额 年度 成本 年度 利润 分项收入(万元) S1 收入 S2 收入 Y2 收入 分项成本(万元) 市场 费用 人工 成本 固定 费用 经营 费用 金额 2007 对比上年增长率 费用占收入比重 （参见总结计划---利润）

2

班主任  收入增长/下降原因分析 主要增长点/下降点及其原因分析  支出增长/下降原因分析 主要增长点/下降点及其原因分析  利润增长/下降原因分析

收入与支出增长/下降是否同步，是否同比，及导致利润变化的原因分析 2007年市场方面分析

3、2007年市场招生及市场费用分析

表4 2007年市场招生及费用分析表

S1 招生人数 总转化率 07年 咨询量 06年 咨询量 07年 市场费用 06年 市场费用 07年 招生成本 汇总 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （参见06-中心年度市场费用计划）

 07年哪些市场相关工作做的比较满意，原因是什么

 07年的市场工作有哪些不足或者你觉得遗憾的地方，你打算如何改进

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计算机职业培训标准 4、2007年市场招生渠道(含口碑)分析 表5 2007年市场渠道效果分析表

月份 项目 平面媒体 网络媒体 市场活动 电视媒体 口碑 其他形式 合计 咨询成本 投放比例 咨询量 费用 总计 咨询量 费用 （参见21---中心年度市场费用及咨询量制造计划）

 网络招生效果综合分析

 中心网站建设情况与对中心招生影响力的分析

表6 2007年口碑招生效果分析表

活动形式 时间及频次 创造咨询量 转化形式 招生数量 （参见22---中心年度网站更新计划）

 口碑招生效果综合分析

影响实际投放和计划差异大的原因 最有效的宣传渠道及中心利用情况 造成咨询成本较高的主要因素 其他情况

 各渠道招生效果分析综述

4

班主任 5、2007年市场媒体效果分析 表7 2007年媒体效果分析表

月份 项目 合计 平面媒体 媒体1 媒体2 媒体3 合计 媒体1 网络媒体 媒体2 媒体3 中心网站 合计 电视宣传 媒体投放 媒体1 媒体2 媒体3 合计 其他 媒体1 媒体2 媒体3 全国联合广告 地区联合 联合 合计 小计 媒体1 媒体2 小计 媒体1 媒体2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 频次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 总计 咨询量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 费用 （参见22-中心年度媒体投放计划）

 媒体效果综合分析

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计算机职业培训标准 6、2007年市场宣传主题分析 表8 2007年宣传主题分析表

项目 针对对象 时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 对象特点 宣传 诉求点

特别事件 宣传主题 （参见19--中心市场宣传主题年度计划）

表9 2007年人群分类宣传效果分析表

项目 目标人群 人群 特点 宣传诉求点 投放 渠道 时间 主题 责任人 （参见19---中心市场宣传主题年度计划）

 宣传主题及分类宣传效果综合分析

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班主任 7、2007年市场讲座效果分析 表10 2007年中心讲座效果分析表

参加讲 座人数 报名人数 转化率 汇总 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （参见20---中心演讲及演讲人训练年度计划）

 讲座效果综合分析

中心讲座方面的问题：（包含但不限于讲座标准化执行情况（如讲座咨询量的准备；讲座的标准化控场；主讲人的承接；点名分流；讲座咨询环节；其他咨询量控场方法；讲座咨询量回访环节和后期跟踪）；讲座课件的情况（讲座课件与参听讲座人群的匹配度；讲座课件的逻辑性；讲座课件案例的合理和失效性；讲座课件动画呈现是否合理，并于演讲人演讲）；周末讲座是否按时举行以及频次） 中心演讲人环节：（包括但不限于演讲人主观因素：（语言表达能力；思路的清晰程度，逻辑合理性；控场技巧，听讲人的参与程度；演讲的幽默程度和趣味性；台风的稳健，有无紧张；列举案例是否合理以及说服性；出现意外的应对技巧）；演讲人的客观因素：（演讲人的准备工作是否充分；对于课件的熟悉程度等）

8、2007年市场活动效果分析

表11 2007年中心市场活动效果分析表

月份 项目 定点咨询 户外派单 大型宣传 招聘会活动 校园活动 其他 （参见24---中心年度市场活动计划）

总计 频次 咨询量 费用

 各项市场活动效果综合分析

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计算机职业培训标准 9、2007年市场部人员功能分析 1）市场部员工持证情况分析

表12 2007年中心市场员工持证分析表

序号 岗位 员工姓名 是否参训过 或参训时间 无 持证 否 目前主要短板 1、电话上门率很低，目前达到30% 2、亲和力很差，不会寒喧暖场 优势 1 2 3 4 5 6 7 咨询师1 咨询师2 咨询师3 咨询师4 咨询助理 市场专员 媒体专员 张三 （参见18—中心年度咨询转化率提升计划）

 市场员工持证情况综合分析

2）咨询师功能分析

表13 2007年咨询师功能分析表

姓名 基本素质 职业道德 工作习惯 基本功 电话咨询 方面 当面咨询 方面 演讲能力 综合分析 （参见17—中心年度市场部员工功能提升计划）

表14 2007年咨询师转化率分析表

项目 人员 咨询师1 咨询师2 咨询师3 咨询师4 中心平均 电话转上门 当面转化报名 总转化率 （参见18—中心年度咨询转化率提升计划）

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班主任 3）媒体宣传专员功能分析 表15 2007年媒体宣传专员功能分析表 标准化 产品和岗位标姓名 准化掌握情况 宣传规则执行情况 媒体策划能力 中心市场环境分析能力 招生平宣传材料及文案设计能力 平面媒技巧 网络媒体投放技巧 媒体宣传方案制作能力 媒体实施能力 媒体平均咨询量 媒体平均咨询成本 综合分析 面广告、体投放 （参见17—中心年度市场部员工功能提升计划）

4）市场活动专员分析

表16 2007年市场活动专员功能分析表

标准化 产品和姓名 岗位标准化掌握情况 宣传规则执行情况 活动推广能力 中心环境分析能力 招生活动方法使用 兼职人员培训制作与实施 兼职人员招聘、面试、监控 制作市场活动方案 活动实施能力 活动平均咨询量 媒体平均咨询成本 综合分析 （参见17—中心年度市场部员工功能提升计划）

5）咨询助理分析

6）部门团队整体分析

咨询转化（团队）方面分析 咨询量创造（团队）方面分析 团队配合度、互补性分析 团队个人心态问题

….

9

计算机职业培训标准 2007年学术方面分析 10、2007年学术招生及开班情况分析

表17 2007年学术招生及开班情况分析

月份 S2招生人数 Y2招生人数 S1新开班数 S2新开班数 Y2新开班数 总计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （参见13---中心年度开班计划）

11、2007年学员活动情况分析

表18 2007年中心校风情况分析

在校学生 数量 口碑占招生 比率 班委会 建设率 脱产班 平均出勤率 COT课 平均出勤率 结业考试 平均出勤率 （参见31---中心年度学员活动计划）

表19 2007年学员活动情况分析

活动形式 主要内容 结果 主要问题 （参见31---中心年度学员活动计划）

12、2007年教学活动情况分析

表20 2007年教学活动情况分析

活动形式 主要内容 结果 主要问题 （参见30---中心年度教学活动计划） 10 班主任 13、2007年学术质量部人员功能分析 1）教员功能情况分析 表21 2007年教员持证情况分析

教员 名称 张三 汇总 S1 1 1 S2A 1 1 S2B 0 0 Y2A 0 0 Y2B 0 0 Y2C 0 0 （参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划）

表22 2007年教员带课量情况分析

教员 名称 张三 汇总 1月 20 20 2月 100 100 3月 144 144 4月 144 144 5月 100 100 6月 80 80 7月 100 100 8月 50 50 9月 144 144 10月 144 144 11月 120 120 12月 100 100 （参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划）

表23 2007年教员业务数据情况分析

教员 名称 张三 年带班数 8 年带 学员数 年升 学人数 总升学率 #DIV/0! 脱产 班数 6 脱产班合格率 90% 脱产班升学率 93% 业余班数 2 业余班合格率 80% 业余班升学率 75% （参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划）

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计算机职业培训标准 2）学术质量部其他员工持证情况分析 表24 2007年学术质量部员工持证情况

序号 岗位 员工姓名 是否参训过 或参训时间 持证 目前主要短板 1、业余班很低，目前达到50% 1 2 3 4 5 6 7 班主任1 班主任2 技术支持 张三 2007年3月 否 2、计划性差，喜欢跟学生谈话，但是容易被学员说服 （参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划）

 学术质量部员工持证情况综合分析

3）班主任功能分析

表25 2007年班主任业务数据情况分析

中心班主任 业务数据 年带班数 年带学员数 年升学人数 最高升学率 最低升学率 平均升学率 平均出勤率 目前功能状况分析 COT课 访谈 班级管理能力 （参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划）

4）教务功能分析

5）技术支持功能分析

6）部门团队整体分析 合格率方面分析 升学率方面分析

团队配合度、互补性分析 „

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班主任 2007年就业方面分析 14、2007年学员就业情况分析

表26 2007年就业情况分析

全年Y2结业班数 就业专员人数 合作企业数量 平均就业率 模拟面试次数 平均薪资 口碑招生占比 （参见33---中心年度就业活动计划）

表27 2007年月度就业数据情况分析

月份 Y2在读班数 Y2结课班数 Y2结课人数 就业人数 总计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （参见13---中心年度开班计划）

表28 2007年就业专员业务数据分析

姓名 所带 班数 毕业生 基数 就业 人数 就业率 持证 就业率 签约企 业总数 80人以上签约企业 功能 综述 （参见中心就业部业务数据）

 中心就业情况综合分析 15、2007年中心就业活动分析

表29 2007年就业活动情况分析

活动时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 活动名称 活动主题 参加班级 参加人数 活动效果 活动费用 13 计算机职业培训标准 续表 活动时间 8月 10月 11月 12月 费用合计 （参见33---中心年度就业活动计划）

活动名称 活动主题 参加班级 参加人数 活动效果 活动费用 0

 中心就业活动及其效果综合分析

2007年团队建设与人员功能方面分析

16、2007年中心校长、副校长职数及功能分析

表30 2007年校长功能分析

岗位 姓名 任职时间 项目 现象及其分析 可从下面方向分析： 沟通 1、07年进行过哪些关键性的员工谈话？是否有预案？结果如何？ 2、07年员工离职时是否进行谈话？结果如何？ 3、07年员工产生问题是是否进行过单独谈话？结果如何？ 可从下面方向分析： 会议 1、07年开过哪些你认为大的会议？目的是什么？成效如何？ 2、在你开过的会议中，有没有关于思想传递、动员方面的会议？如果有，效果如何？ 可从下面方向分析： 1、中心去年有固定的考核制度吗？员工的考核打分是否严格按照考核体校长/ 副校长 考核 系来？如果不是，为什么？ 2、去年的考核是否按总部的考核来？如果是，实施过程中遇到哪些问题？ 3、在考核体系颁布的时候，是否针对此对员工进行公示、会议，使得员工充分理解？ 4、考核打分前后是否有考核谈话？结果如何？ 可从下面方向分析： 计划 1、07年中心是否制定过计划？计划完成率多少？计划完成或者偏差的原因？ 2、校长以及部门经理是否做月度计划和周计划，计划与实际的偏差多大？ 业务强项 分析校长自身的业务强项 （参见12-中心校长（副校长）功能提升年度计划） 14 班主任  校长功能综合分析 17、2007年中心部门经理职数及功能分析 表31 2007年部门经理配置及在岗情况分析

经理 经理受部门人员管理情况分析 综述 核心员工 第一 人选 第二 人选 第三人选 综述 在岗情况 训情况 07年任务07年离07年入07年年初07年年末完成率 职人次 职人次 部门人数 部门人数 10 10 11 12 参训不合格 市场部 功能差 70% 学术部 功能优秀 持证 教质部 无 就业部 无 无 无 （参见07-中心年度部门经理职数配置及参训计划）

 中心部门经理配置及功能综合分析

是否有中层管理人员；如果有，效果如何？问题何在？ 如果没有，中心运营的问题，如何解决？

18、2007年人员职数(含受训)及招聘情况分析

表32 2007年员工职数配置情况分析

岗位 人事行政专员 出纳 学术部经理 S1教员 S2教员 Y2教员 教学部经理 班主任 教务 市场部经理 咨询师 咨询助理 媒体宣传专员 市场活动专员 就业活动专员 在编 人数 转出 转岗 转入 离职 招聘 计划 实际 招聘周期 流动率 （参见--35-中心年度招聘信息发布计划） 15 计算机职业培训标准  中心人员变动综合分析 分析离职情况以及离职的原因，找出防范措施 分析岗位变动的情况以及原因；

 中心人员受训情况综合分析

送训覆盖情况；送训合格率；主要问题；

表33 2007年招聘情况分析

渠道 人才市场 岗位 次数 总费用 7000 简历数 招聘员工数 综合评价 （参见中心人事行政专员工作总结）

 中心人员招聘综合分析

分析招聘的完成率及各个岗位的招聘周期；对难以招聘的岗位重点分析，找出解决方案； 分析各个招聘渠道的效果

19、2007年中心团队风气情况分析 1）基层员工分析

表34 2007年基层员工风气分析

分析项 职业素质 工作习惯 细项 现象 结论 其他。。。 （参见08-中心内部务虚会年度计划）

2）部门经理分析

表35 2007年部门经理风气分析

分析项 职业素质 工作习惯 细项 现象 结论 其他。。。 （参见08-中心内部务虚会年度计划）

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班主任 3）综合分析 表36 2007年员工风气综合分析 问题 例如： 关键点 1、校长思路传递不到位 解决方案 1、定期召开思路传递会，校长讲自己的工作思路； 2、发动员工讨论、学习校长思路，并讨论如何在自己的本职工作中贯彻； 1、由中心制度推行计划解决 2、根据各月工作情况，通过关于职业素质的汇报会、讨论会，逐步改善员工职业素质； 1、基层与经理层思路不一致 2、对经理层关于务虚的培2、经理层与校长思路不一致 训和培养太少 1、中心员工普遍散漫 1、制度推行不得力 2、员工职业素质需要提升 （参见08-中心内部务虚会年度计划）

 中心团队风气综述

20、2007年中心考核体系实施情况分析

表37 2007年考核体系情况分析

关键岗位 考核思路 是否落实 员工接受度 实施中遇到的问题 （参见11-中心薪酬考核体系年度推行计划）

 中心考核体系实施情况综述

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计算机职业培训标准 其他方面分析 20、2007年中心固定资产及硬件资源分析

表38 2007年中心硬件资源配置表

项目 地点 入库年限 教室1 教室2 教室3 机房1 机房2 机房3 零件库存 双飞燕2键光电鼠标 数量 配置 运行情况 （参见05-中心年度硬件资源配置计划）

 中心固定资产和硬件资源管理情况综合分析

使用、维护、维修、报废情况分析；费用分析；指出合理项和不合理项，对今后的建议和改进措施；

21、2007年中心企业文化及制度推行方面分析

表39 2007年中心制度建设及推行情况分析

中心现有制度 中心员工了解情况 中心员工执行情况 其他 （参见09-中心制度年度推行计划）

 中心制度建设及执行情况综合分析

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班主任 表40 2007年中心企业文化建设及推行情况分析 中心推行过的企业文化 中心员工了解情况 中心员工执行情况 其他 （参见10-中心传承公司企业文化年度计划）

 中心企业文化建设及员工认同情况综合分析

2007年总结综述

二、2008年度计划 2008年中心蓝图

 利润方面的目标描述

 市场招生规模、市场费用方面的目标描述

 学术招生、学术氛围、口碑方面的目标描述

 就业工作整体目标、就业率、签约企业、对外形象等方面的目标描述 1、2008年利润目标

表41 2008年经营收支与利润计划表

汇总(万元) 年度 项目 年度 收入 2007 金额 金额 2008 对比上年增长率 费用占收入比重 （参见总结计划-利润）

年度 成本 年度 利润 招生人数 S1 人数 S2 人数 Y2 人数 分项成本(万元) 市场 费用 人工 成本 固定 费用 经营 费用

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计算机职业培训标准  实现利润增长或保持的关键点1 从收入方面分析  实现利润增长或保持的关键点2 从支出方面分析

 实现利润增长或保持的关键点3 其他因素

2、2008年招生目标与业务指标计划

表42 2008年各学期招生计划表

月份 项目 S1招生人数 S2招生人数 Y2招生人数 总计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （参见04-中心利润计划）

表43 2008年关键业务目标表

部门 业务指标 咨询量 市场部 咨询总转化率 招生成本 S1到S2升学率 学术质量部 S2到Y2升学率 就业部 （参见总结---关键业务指标表）

就业率 2007年 2008年

20

班主任 2008年市场方面计划 3、2008年市场招生及市场费用目标  市场总体目标综述

 咨询量目标综述

 费用预算综述

表44 2008年市场招生及费用目标表

S1 招生人数 总转化率 08年 咨询量 08年 市场费用 08年 招生成本 汇总 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （参见06-中心年度市场费用计划）

4、2008年市场招生渠道任务和费用分解计划

表45 2008年市场渠道任务分解表

月份 项目 平面媒体 网络媒体 市场活动 电视媒体 口碑 其他形式 合计 咨询成本 投放比例 咨询量 费用 总计 咨询量 费用 （参见21---中心年度市场费用及咨询量制造计划）

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计算机职业培训标准  各个招生渠道费用/预期的增加/减少的原因，保障方案 5、2008年市场媒体投放计划

表46 2008年媒体投放比例表

项目 平面媒体 网络媒体 电视宣传 其他 联合广告 合计 咨询量 0 费用 0 咨询量比例 费用比例 参见22-中心年度媒体投放计划）

 分析确定媒体投放比例的因素

6、2008年市场宣传主题计划

结合中心以及当地08年的发展趋势以及宣传对象的变化确定市场宣传目标，要求主题间要年度的关联，保证宣传主题间效果的叠加

表47 2008年分类宣传主题计划

项目 目标人群 人群 特点 宣传诉 求点 投放 渠道 时间 主题 主题论点 责任人 （参见19---中心市场宣传主题年度计划）

 宣传主题及分类宣传效果综合计划

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班主任 7、2008年中心网站配合宣传主题更新计划 表48 2008年中心网站更新计划表

月份 项目 网络媒体宣传主题 宣传主题 网站宣传重点 素材内容 常规更新 素材来源 更新素材 素材内容 特殊更新 素材来源 负责人 责任人 监控人 （参见--23-中心年度网站更新计划）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 中心网站更新保障计划

8、2008年市场活动任务和费用分解计划

表49 2008年中心市场活动计划表

月份 项目 定点咨询 户外派单 大型宣传 招聘会活动 校园活动 其他 （参见24---中心年度市场活动计划）

频次 总计 咨询量 费用

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计算机职业培训标准 表50 2008年中心市场活动兼职保障计划表 招聘计划 项目 招聘渠道 时间 常用人数 在校大学生 其他人员 后备人数 人数 责任人 训练频次 训练方法 训练内容 时间 责任人 训练计划 （参见24---中心年度市场活动计划）

 中心市场活动保障计划

9、2008年口碑招生计划  口碑招生目标综述

表51 2008年中心口碑宣传、招生计划

关键控制点 活动形式 宣传对象 活动吸引点 宣传形式 活动关键细节 控制形式 其他 所属部门 责任分工 频次 参与人员 时间点 创造咨询量 转化形式 招生人数 技术公开课 升学讲座 知识竞赛 团队竞赛 开学典礼 调查问卷 毕业答辩 。。。 （参见--14-中心年度口碑宣传、招生计划）

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班主任 10、2008年转化率提升计划  转化率提升计划综述

 2008年中心转化率提升目标

表52 2008年中心转化率提升目标表

项目 时间 电话转上门 上门转报名 总转化率 工作重点 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （参见18—中心年度咨询转化率提升计划）

 通过改善客观因素提升转化率计划

表53 2008年客观因素提升转化率计划表

客观因素 项目 管理制度 存在的问题 调整措施 完成期限 负责人 咨询工具 团队配合 环境因素 （参见18—中心年度咨询转化率提升计划）

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计算机职业培训标准  通过改善人的因素提升转化率计划 表54 2008年人员因素提升转化率计划表

人员因素 项目 咨询师1 咨询师2 咨询师3 咨询师4 咨询师5 存在的问题 调整措施 完成期限 负责人 （参见18—中心年度咨询转化率提升计划）

11、2008年市场部人员功能提升计划 1）团队提升整体目标

团队目标：团队功能覆盖XX。。。

单个人的能力目标：比如，3月前能够做市场讲座；5月前成为能够带新人„ 团队稳定性目标：人员流失率低于。。。

培养员工XXX习惯或者能力（比如计划、演讲、共同学习等）

2）市场部员工团队整体功能提升计划 注意产品讲座、特点、优势的训练

表55 2008年市场部员工团队整体功能提升计划表

时间 团队目标 形成团队梯队，即团第一阶段 12-1月 队中有普通员工、技术骨干、后备干部 个体目标 培养1-2名后备干部 提升普通员工的职业素质 第二阶段 „ 提升内容 提升方法 1、培训 2、实践 具体安排 1、培训：具体见培训安排表； 2、实践：年底带咨询师一起总结咨询经验，做报表； 管理知识 1、自驱力 2、时间管理 1、自我轮训 。。。 （参见17—中心年度市场部员工功能提升计划） 26 班主任 表56 2008年市场部员工个体功能提升计划表 姓名 年度目标 时间 目标 电转提1、转化率： 12-1月 2、具备XX能力 。。。 升10%个点 回访 监控日销售日记 提升内容 提升方法 具体安排 1、要求：每周安排30-40个回访，每日下班后提交次日销售日记分析回访情况； （参见17—中心年度市场部员工功能提升计划）

3）中心演讲人的训练计划表  演讲提升目标 中心讲座转化率 中心合格演讲人人数

表57 2008年中心演讲人的训练计划表

提升内容 语言表达能力 演讲台风 煽情能力 演讲的趣味性和幽默 案例的说服能力 控场的技巧 提问和互动的技巧 意外情况的处理技巧 其他 对象 提升方法 截至时间 合格标准 责任人 检查时间 监控人 （参见20-中心演讲及演讲人训练年度计划）

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计算机职业培训标准 12、市场计划重点工作列表(针对前面工作要点的总结) 关键点 咨询量 转化率 时间 事件 负责人 预期结果 2008年学术方面计划

 学术总体目标综述

从升学、员工功能提升、校风、学风等角度综合描述你心中的08年学术目标

13、2008年学术招生及开班计划

表58 2008年学术招生及开班情况计划

月份 S2招生人数 Y2招生人数 S1新开班数 S2新开班数 Y2新开班数 总计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （参见13---中心年度开班计划）

表59 2008年关键学术指标目标表

部门 业务指标 S1到S2升学率 （脱产） S2到Y2升学率 （脱产） 学术质量部 S1到S2合格率 （脱产） S2到Y2合格率 （脱产） 口碑招生人数 （参见总结---关键业务指标表） 28 2007年 2008年 班主任 14、2008年学员活动情况计划  08年学员活动综述

明年对学员活动的整体规划，大的目标

表60 2008年学员活动情况计划

时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 活动形式 主要内容 预期结果 负责人 过程关键点 （参见31---中心年度学员活动计划）

15、2008年教学活动情况计划  08年教学活动综述

明年对教学活动的整体规划，大的目标

表61 2008年教学活动情况计划

时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 活动形式 主要内容 预期结果 负责人 过程关键点 29 计算机职业培训标准 续表 时间 7月 8月 9月 10月 11月 12月 活动形式 主要内容 预期结果 负责人 过程关键点 （参见30---中心年度教学活动计划）

16、2008年学术质量部人员功能提升计划 1）团队提升整体目标

团队目标：团队功能覆盖XX。。。

单个人的能力目标：比如，3月前能够做市场讲座（学术部分）、技术讲座；5月前成为能够带新人„

团队稳定性目标：人员流失率低于。。。

培养员工XXX习惯或者能力（比如计划、演讲、共同学习等）

2）团队整体功能提升安排（注意集体备课） 时间 团队目标 个体目标 提升内容 提升方法 具体安排 1、培训：具体见培训安培养1-2名后备形成团队梯队，干部 第一阶段 12-1月 即团队中有普通员工、技术骨干、后备干部 提升普通员工的职业素质 „ 1、自驱力 2、时间管理 1、自我轮训 管理知识 1、培训 2、实践 排表； 2、实践：带领各学期教员做集体备课等；； 。。。

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班主任 3）员工功能提升计划 姓名 年度目标 时间 目标 提升内容 提升方法 具体安排 （参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划）

17、学术计划重点工作列表(针对前面工作要点进行总结) 关键点 教员提升 学员活动 时间 2月 事件 集体备课 负责人 各学期学术负责人 预期结果 2008年就业方面计划

 就业总体目标综述

从就业整体目标，就业率，签约企业，员工薪资水平，拟举行的大的活动等方面描述就业目标

18、2008年中心就业活动计划 活动时间 1月 2月 3月 活动名称 活动主题 参加班级 参加人数 活动效果 活动费用 31 计算机职业培训标准 续表 活动时间 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 费用合计 （参见33---中心年度就业活动计划）

活动名称 活动主题 参加班级 参加人数 活动效果 活动费用 0

 中心就业活动支撑综述

2008年团队建设与人员功能方面计划

19、2008年中心校长、副校长职数及功能计划  校长功能提升综述

 校长功能提升安排 阶段 时间 目标 提升方法 具体安排 （参见12-中心校长（副校长）功能提升年度计划） 32 班主任 20、2008年中心部门经理职数及功能计划  中心部门经理配置及功能综述

 中心部门经理配置及功能提升安排 部门 姓名 阶段 观察期 培养谈话 示范帮带 管理培训 送训 任命 观察期 培养谈话 示范帮带 管理培训 送训 任命 时间 目标 具体安排 （参见07-中心年度部门经理职数配置及参训计划）

21、2008年人员职数配置(含受训)及招聘计划

 中心人员配置计划综述 可能离职的离职的原因  中心人员送训计划综述

送训覆盖情况；送训合格率；主要问题；

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计算机职业培训标准 岗位 人事行政专员 出纳 学术质量部经理 S1教员 S2教员 Y2教员 教学质量部经理 班主任 教务 市场部经理 咨询师 咨询助理 媒体宣传专员 市场活动专员 就业活动专员 在编人数 所需职数 需招聘人数 招聘月份 送训月份 备注 （参见35—中心年度招聘信息发布计划）

 中心人员招聘费用预算 渠道 人才市场 岗位 次数 总费用 7000 简历数 预招聘 员工数 备注 （参见中心人事行政专员工作总结）

计划招聘的人数及各个岗位的招聘周期； 估计各个招聘渠道的效果

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班主任 22、2008年中心团队风气情况计划  中心整体团队风气目标 比如一个口号：一句话说明中心明年整体的非业绩目标，比如针对中心从员工到学员缺乏职业素质，员工稳定度不高，学员就业率低，提出：“职业素质和专业技能是就业的两大武器”、“专心、专业、专注”等口号。

几个点：

希望塑造什么样的员工？ 希望打造什么样的团队？ 希望营造什么样的学风？ 解决问题 月份 12月份-1月 中心情况 年终，可能会发生人员不稳定现象 会议对象 全体员工 主持人 校长以及部门经理 会议主题 年终任务冲刺动员会（春节前） 年终总结大会（元旦前） 中心来年展望会议（元旦后） 贯彻来年工作新思路 全体员工 部门经理 校长工作思路贯彻、讨论会（思想贯彻会后） 全体员工 2月份 新年刚开始 全体员工 校长 校长 新版本发布会，变化以及应对措施，要往正面引导 全体员工大会（年后上班第一天）：鼓励，动员迎接3月小高潮； 3月份 年后升学高潮 第一轮招生高潮结束 市场部员工 部门经理 学术部员工 部门经理 学术部动员会，讨论思路和方法 市场部员工总结会（3月底，业绩相对较好时）：表扬，激励； 4月份 4-6的淡季 市场部员工 校长及部门经理 打针会：鼓励，强调学习的重要性；强调总结的重要性；进行相互学习的重要性； （参见08-中心内部务虚会年度计划）

部门经理 校长 思路贯彻会（元旦后）

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计算机职业培训标准 23、2008年中心考核体系实施情况计划  中心考核体系推行和实施计划 负责人 人员 数量 时间安排 措施类别 安排 备注 （参见11-中心薪酬考核体系年度推行计划）

24、团队建设计划重点工作列表(针对前面工作要点进行总结) 关键点 时间 事件 负责人 预期结果 其他方面计划

25、2008年中心固定资产及硬件资源计划

表XX 2008年中心硬件资源配置表

项目 时间（月份） 原因 配置 数量 单价 计划费用 （参见05-中心年度硬件资源配置计划）

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班主任  中心固定资产和硬件资源管理情况综合计划 使用、维护、维修、报废情况计划；费用计划；指出合理项和不合理项，对今后的建议和改进措施； 26、2008年中心企业文化及制度推行方面计划

 中心制度企业文化和制度推行建设及推行计划综述 时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 对象 工作重点 文化传承方法 校长亲自宣讲企业的价值观念及事例 在新员工培训中不断重复企业的价值取向和行为准则 对灰色地带公开讨论，并表明公司的取向 对道德问题进行反思和评论 在培训中介绍公司的各种典型事迹、加深印象 要求中层管理者和老员工起到表率作用 负责人 备注 （参见10-中心传承公司企业文化年度计划）

27、中心年度计划重点工作列表(针对前面工作要点进行总结) 关键点 时间 事件 负责人 预期结果

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