合同管理业务流程 1.合同调查流程图 合同调查阶段业务部门合同归口管理部门主管领导开始筛选调查对象1.筛选签约对象不通过要求意向对象填表收集相关资料供应商调查表否部门负责人审核通过复核资料、调查合同管理员审核否供应商调查表是是否属于一般合同2.选择审核备选 签约对象是部门负责人审核供应商调查表否审核通过通过不通过否是否属于重要合同是审核通过3.确定拟签约对象确定拟签绝不对象、通知对方准备谈判是结束 2.合同谈判流程图 合同谈判阶段业务部门合同归口管理部门技术部门单位主管领导开始参加谈判小组参加谈判小组确定谈判小组成员1.成立谈判小组不通过部门负责人审核名单不通过审核通过通过是否为重大合同审批小组名单否通过参与谈判参与谈判组织谈判2.进行谈判签字确认谈判记录签字确认谈判记录整理谈判记录结束 3.合同文本拟定与审批流程图 合同文本拟定与审批阶段业务部门技术部门法律部门财务部门单位主管领导单位负责人单位决策机构开始1.合起草合同同文合同审批表本拟不通过定部门负责人审核不通过不通过不通过不通过不通过不通过通过审核通过审核通过审核根据反馈意见修改合同2.合同文本审核通过审核通过审批通过是否为重大合同否通过是审批结束 4.合同签署流程图 合同签署阶段业务部门合同归口管理部门办公室单位主管领导单位负责人开始办理合同签署手续1.合同签署是否为重大合同否是否为重要合同是签署合同是单位负责人授权签署合同否由单位负责人授权部门负责人签署合同递交合同相关资料合同审批表原件2.合同登记登记合同审批表、合同原件、合同管理台账3.合同加盖印章申请加盖合同印章加盖合同印章所在合同审批表中确认结束 5.合同履行流程图 合同履行阶段业务部门合同对方单位主管领导财务部门开始合同履行监督与审核合同正本合同履行合同履行验收流程审批通过合同结算结算申请不通过结束
6.合同后续管理流程图
合同后续管理阶段业务部门法律部门单位主管领导财务部门合同对方开始不通过解除合同关系申请审核通过审核通过合同后续管理合同归档解除合同关系合同归档合同归档合同归档合同评价结束
7.合同协议变更流程图
合同协议变更阶段业务部门技术部门法律部门财务部门单位主管领导合同对方开始不通过不通过不通过不通过合同变更申请审核通过审核通过审核通过审核不通过合同协议变更协商更改合同条款协商更改合同条款更改合同条款结束
