关于12月份计划指标及考核意见
为全面推动12月份各项指标的下达、落实、考核，企管结合财务根据集团公司及印刷公司实际制定车间及后勤各部门12月份数字计划，并形成相关考核意见，以督促各部门全面完成各项计划指标，现将具体计划及考核意见要求如下：
一、各部门12月份数字计划目标（详见附表）
1.各生产车间数字指标主要落实利润、产量、变动成本等项目，并在综合考虑各车间08年及09年1-10月份各项指标的具体完成情况，本着本月比上月利润只能上升不能下降的原则制定。数字计划下达后，要求各车间领导人根据本车间情况落实到具体班组或责任人。
2.后勤各部门数字指标主要落实创效、三费开支、月流动资金、外欠款、设备维修次数等项目，在综合考虑08年各项指标的完成情况及各部门的创效项目后制定。各项指标下达后要求各部门根据本部门实际严格把关、大力控制、挖潜创效，切实落实各项指标的完成。
3.静电复印纸销售计划：根据印刷公司实际，对公司加工的复印纸除部分顶账及内部兄弟公司销售外，要求印刷公司全体领导员工做好销售工作，并下达销售指标，车间工段长以上领导后勤副科长以上领导要求每人每月至少3箱，车间一般职工要求每人每月至少1箱，后勤一般管理人员每人每月至少2箱，销售业务人员每
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人每月至少20箱。
二、考核措施
1.车间计划指标考核：
（1）奖惩考核：根据各车间实际完成利润与计划比，按超降额的1%奖惩责任人。书刊车间根据本月实际变动成本与计划比影响效益情况，分解考核到各车间责任人。 （2）工资挂靠考核：按各车间当月实际完成利润与09年计划阶梯指标考核： a.书刊车间利润增降150%，工资挂靠5%； b.报刊利润增降50%，工资增降5%； c.工业纸管利润增降8%，工资增降5%； d.护封利润增降10%，工资增降5%； e.复膜利润增降50%，工资增降5%。 2.后勤部门计划指标考核：
（1）创效考核：根据各部门实际完成利润与计划比，按超降额的1%落实奖惩； （2）工资挂靠考核：按各部门人员个人实际完成创效指标与09年计划阶梯指标考核，创效增降30%，工资增降5%。
（3）经营科计划指标根据业务人员考核办法考核。 3.静电复印纸销售考核：
（1）对于完成指标的按10元/箱进行奖励，高于指定价格按超出额的20%进行奖励；
（2）对未完成销售数量的后勤科室，除按10元/箱落实本人外，另按5元/箱挂靠领导责任；对未完成销售数量的车间职工不做考核，只挂靠领导人考核：根据各车间任务数完成数量在59%以下的对车间领导罚款50元；完成60-69%的对车间领导罚款30元；完成70-79%的对车间领导罚款20元；完成80-%的罚款10元；完成90%以上的不再挂靠责任。
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三、有关规定
1.生产各车间数字计划完成情况根据财务结账后形成数字考核落实责任人。 2.后勤各部门数字指标完成情况根据各部门上报创效的审核情况、部门分析及相关财务数字落实考核。
附：印刷公司12月份数字指标计划
主题词：数字计划 实施意见 上报：董事长、总经理 抄送：各生产车间及后勤领导
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2009年12月5日 1.胶印车间成本目标为4929元/万元产值，比10月份下降1个百分点，成
本实际下降50元/万元产值；
2.书装车间成本目标为586元，比10月份下降0.5个百分点，成本实际下
降3元/万元产值；
3.印前车间成本目标为322元/万元产值，比10月份下降2个百分点，成本实际下降7元/万元产值；
4.报刊印点因1-10月累计月均较高，11-12月成本目标为5274元/万元产值，
与10月份持平；
5. 包装护封成本目标为6105元/万元产值，比10月份下降2个百分点，成
本实际下降125元/万元产值；
6.工业纸管成本目标为11.3元/米，比10月份下降2个百分点，成本实际下
降0.23元/米；
7.复膜纸工段成本目标为4121元/吨，比10月份下降2个百分点，成本实际下降84元/吨。
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