采购部安全生产检查与隐患排查表格清单

采购部

四川宏凤凰工业有限公司

2020年4月

四川宏凤凰工业技术有限公司

采购部安全生产职责清单落实情况检查表 安全生产职责清单 部门名称 采购部 履职岗位 采购部经理 厶已口、 B用后立17 、 编号：采购部（002/ CCC） 采购员 检杳频次 每季度1次 检杳监督 执行人 宏凤凰 安全生产责任氾围 业务范围内的安全牛产、职业卫生和环境保护工作 序号 安全生产责任描述 执行标准 物资采购前，严格审核供应商资质， 选择合格供应 商， 严禁采购国家明令禁止的不合格产品， 严格执 宏凤凰《供应商安全管 理 1 行到货验收流程，按照制度要求供货商提供产品合 格制度》 证、检测报告、生产厂家资质。 要求履职频次 检杳方式 检查情况 持续 查记录 2 负责对供应商开展安全教育，对不遵守公司安全生 产规章制度的供应商实施处罚。 宏凤凰《全员岗位安全 生产责任制》采购员安 全生产职责 持续 查记录 对购入安全措施项目所需的机电、 配件、有关原材 料以宏凤凰《全员岗位安全 生3 及各类劳动保护用品的质量负责， 使其安全可 靠性能符产责任制》采购员安 全生合相关要求。 产职责 每次 查记录 严格执行公司《供应商安全管理制度》 4 《承包商安 宏凤凰《供应商安全管 理制度》《承包商安全 管理制度》 持续 查记录 全管理制度》，负责对供应商、承包商等相关方进 行安全管理，负责对供应商、承包商等相关方的资 格预审、选择、服务前准备、作业过程、产品、技 术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方 名录和档案。 5 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别 宏凤凰《供应商安全管 持续 查记录 服务行为风险，并采取行之有效的风险控制措施； 严禁理制度》《承包商安全 管将工程项目和相关业务发包给不具备相应资 质的单位。 理制度》 加强对供应方危险化学品（柴油、氧气乙炔）运输 车辆的驾驶员、采购人员的安全教育及管理， 6 促使 宏凤凰《全员岗位安全 生产责任制》采购员安 全生产职责 相关方提高对运输危险化学品过程中的危险性认 识，了解掌握有效的预防措施，并要求他们遵守公 司的安全管理规定，在厂区内车辆必须限速行驶。 积极参加公司组织的各类安全活动、 会议，接受安 持续 查记录 宏凤凰《全员岗位安全 生产责任制》采购部安 全生产职责 8 全教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知 识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急能力。 接到事故报告后，不得擅离职守，应当立即启动预 案并持续 查记录 9 报告安全管理部门和分管安全生产的负责人， 赶赴现宏凤凰《应急管理制 每次 查记录 查现场 场，立即采取有效措施组织救援， 保护现场， 做好善后度》 工作。 检查人员 检查时间 检查问题描述： 整改验证情况： 验证人： 验证时间： 年 月曰 安全检查整改通知单（样表）

采购部：2020-4-2-01

接受检查部门 检杳对象 检查执行部门 检杳时间 具体检查内容 参加检查人员 本次检杳存在的问题和隐患： 签发人： 需要整改及处罚的问题： 现责令你部门（车间）对上述第 至 年 月曰 项问题隐患按照整改时限整 改完毕，达到有关法律法规规章和公司有关制度规定的要求，并在整改期限内 书面回复 ，逾期不整改或达不到要求的，公司将按照 对责任 部门进行处罚；由此造成事故的，依照相关制度追究有关人员的责任。 接受检查部门代表签字： 整改验证情况： 年 月 日 验证人： 本表一式二份，采购部、接受检查人各执一份。 年 月 日 四川宏凤凰工业技术有限公司安全环保部制

整改通知回复单（样表）

单位/部门/车间：

根据 年 月 整改通知编号： 致：

日安全检查整改通知单内容，我部已于

年 月

日整改完毕，现请复查。

整改情况如下： （一） 针对第一条： （二） 针对第二条： （三） 针对第三条： （四） 针对第四条： （五） 针对第五条： （六） 针对第六条： （七） 针对第七条： （八） 针对第： （九） 针对第九条：

单位/部门/车间负责人签字: