产品实现资材及制品管理程序相关部门检讨No.版本/修改号修改日期2005.6.1制,修改内容经理管理部经理生产部文件号码版本/修改号页 码MW-QP-0715A/01/9决裁采购部营业部品质部研究所作成者经营者最高代理人经营者1A/0新规作成 1. 适用范围2. 目 的 本章适用于本公司关于资材及产品的处理,保管,顾客支付品,顾客返送品及移交的全面管理业务. 有效管理本公司产品生产活动投入的资材的处理,保管,保存,移交,使顾客要求事项适合的产品从生产到移交为止保存为目的. 3.1 最高经营者 3.1.1 库存调查结果的承认 3.1.2 不适合原/副资材,产品废弃承认 3.2 采购主管 3.2.1 资材的数量把握及入库、库存调查及适当库存管理,先入先出及收支管理. 3.2.2 不适合资材隔离保管管理及长期库存品的再检查依赖及管理 3.2.3 顾客支付品的接收及收支管理 3.2.4 资材分类及识别维持 3.2.5 不用资材确认 3.2.6 特殊情况LOT别库存调查及管理 3.3 品质主管 3.3.1 资材的来料检查及完成品的出荷检查 3.4 生产主管 3.4.1 月间资材入/出库及收支现况把握 3.4.2 资材的识别维持管理及现场库存确认 3.4.3 遵守顾客指定包装事项 3.5 营业主管 3.5.1 产品处理,保管,保存及移交管理 3.5.2 产品库存调查结果的检讨 3.5.3 顾客支付品及返送品管理管理本非管理本经理 管理部 3. 责任与权利配布处原本(品质部)最高经营者采购部营业部经理 生产部 原本(品质部)研究所QP-0401-01(0)敏宇电子
产品实现资材及制品管理程序 4.1 识别及可追溯性 4.1.1 产品实现全阶段,相关时,用适当手段识别产品. 4.1.2 联系监视和测量要求事项识别产品状态. 4.1.3 有必要可追溯性要求事项时,本公司管理并记录产品固有的识别. 4.1.4 产品识别 4.1.4.1 树立并维持为识别各产品及所要求管理水准的工程. 4.1.4.2 各产品及版本把握以下事项. 4.1.4.2.1 文件化 4.1.4.2.2 为产品再生产的相关工具 4.1.4.2.3 其它软件及硬件的联系性 4.1.4.2.4 软件环境及硬件的环境 4.1.4.3 对跟踪服务的可追溯性文件号码版本/修改号页 码MW-QP-0715A/02/9 现场交换装置根据顾客的次数,交替或能识别有必要修正产品的方法在产品寿命周期内可以可追溯.4. 要求事项 4.1.4.4 设计变更的可追溯性 用可识别的生产日期,LOT或一连号码树立并维持可可追溯设计变更的文件化顺序. 4.4 顾客财产 4.4.1 注意在本公司管理下或通过组织在使用中的顾客财产. 4.4.2 识别,验证,保护及安全维持以产品使用或为产品化所提供的顾客财产. 4.4.3 顾客财产遗失,损伤或使用前已判明不适合的时候,其内容报告给顾客并维持记录. 4.5 产品的保存 4.5.1 内部程序进行中应当把产品移交到指定目的地为止保存产品为适合性. 4.5.2 这些保存包含识别,处理,包装,保管及保护. 4.5.3 保存适用于构成产品的部品. 4.5.4 静电预防 4.5.4.1 因静电的放电(ESD)而有可能受操作的产品及构成品采取防静电措施. 4.5.4.2 此类构成品及产品包含集成回路,印刷电路机板组立品,磁带/或光盘及软件或保管数据的其它媒体.QP-0401-01(0)敏宇电子
产品实现资材及制品管理程序 4.5.5 包装及标签审核 4.5.5.1 品质计划或文件化顺序包含包装及标签审核. 4.5.5.2 包装及标签审核可以包含Marking,Label,Kitting,文件化,顾客特有的Marking及正确的数量. 4.5.6 劣化 4.5.6.1 有可能劣化的时候,管理保管中的资材(如:有效日期,Stamp,Code)过期资材判定不适合品. 5. 记录保存记录名交易明细表出入库证4. 要求事项返出证资材仓库温/湿度确认表资材仓库管理点检表危险物管理点检表寿命资材管理点检表冷冻储藏资材管理点检表分类号码QP-0715-01(0)QP-0715-02(0)QP-0715-03(0)QP-0715-04(0)QP-0715-05(0)QP-0715-06(0)QP-0715-07(0)QP-0715-08(0)制成部门协力业体使用部使用部采购部采购部采购部采购部采购部保存年限永久永久永久永久永久永久永久永久立 案担当担当担当担当担当担当担当担当文件号码版本/修改号页 码MW-QP-0715A/03/9审 查主管主管主管主管主管主管主管主管决 定经理经理经理经理经理经理经理经理QP-0401-01(0)部署名
敏宇电子
产品实现资材及制品管理程序INPUT管理阶段负责人输入物主要内容 全部货票号的赋予方法如下. 1) 货票号的赋予方法 例) NP 0 - 0 - 0 000一连号码月区分部门区分资材区分NPTECH(株)计 1. 货票号赋予划 方法阶段(P) ① 部门区分名称采购主管 －生产:P(Produce) －采购:M(Material) －品质:Q(Quality) －研究所:R(Graduateschool) －管理部:S(Service) －财务部:F（Finance) －营业部:A（Sales department) －最高经营者:G(General manager) ② 资材区分名称 －原资材:M(Material) －副资材:S(Sub is diary materials) －制品:G(General) －不良品:R(Rep lacement) －其它:E(Etc) ③ 月区分 －1月~9月用阿拉伯数字记录 －10月 : A 11月 : B 12月 : C输出物内容OUTPUT文件号码版本/修改号页 码MW-QP-0715A/04/9监视和测量成果指标相关程序文件传达处测量指标测量周期QP-0401-02(0)敏宇电子
产品实现资材及制品管理程序INPUT管理阶段负责人输入物主要内容 1. 确认资材外观上的破损状态. 2. 确认交易明细表及送货单(INVOICE)等. 1. 在指定场所,位置保管及等待. 2. 确认是否来料检查依赖品目. 3.资材进货 3. 若是检查依赖品,把接收检查货票,检查成绩 书及现场通报品质部. 4. 来料检查担当根据检查业务规定实施检查. 5. 紧急资材时根据来料检查业务程序处理.实施阶 4. 待入库段(D) 1. 确认接收交易明细表及送货单(INVOICE)上品目及 数量是否相同. 2. 确认是否来料检查合格Stamp样品及LOT标记.来料成绩书输出物交易明细表(QP-0715-01)INVOICE内容OUTPUT文件号码版本/修改号页 码MW-QP-0715A/05/9监视和测量成果指标相关程序文件传达处测量指标测量周期 2. 资材到达品质部门来料检查业务程序(MW-QP-0803)采购主管交易明细表(QP-0715-02) 1. 来料检查合格时,盖合格章的接收检查货票及 5. 资材登录接收检查货票 接收现物贴现品表. 2. 盖不合格章的接收检查货票及现物按不适合 产品管理程序处理.接收检查货票不合格控制程序(MW-QP-0806) 6. 资材入库接收检查货 1. 指定货架贴适当的部品管理表.票交易明细表 2. 放指定货架把资材收支事项写入现品表上.接收检查货票交易明细表QP-0401-02(0)敏宇电子
产品实现资材及制品管理程序文件INPUT管理阶段负责人输入物主要内容 1. 资材整理的识别及为索引布置资材布置图,资材发生变 化时分季度变更.输出物内容OUTPUT文件号码版本/修改号页 码MW-QP-0715A/06/9监视和测量成果指标相关程序文件传达处测量指标测量周期 7. 资材分类采购主管 1. 在来料检查中确认记录的LOT,按照容易先入先出放 8. 资材放置 置资材. 2. 作成现品表确认数量是否一致. 1. 放置方法 －指定货架放置,保管时根据原副资材大小,模样.数量实施阶段(D) 考虑特性保管. 但根据情况位置与\"现品表\"一起可以变更. －为资材的保管确保资材仓库预防火灾设施等适当 环境. －资材的放置以BOX单位在\"现品表\资材入库日期 9. 资材的保管/ 管理采购主管资材仓库温/ 和LOT标记后容易容易先入先出.湿度确认表 2. 使用方法(QP-0715- 1) 原/副资材04) －原/副资材可能落下时变形和接触温度时容量 变小,注意落下及与湿度的接触保管,管理副资材 时大部分怕火,离热源1m以上处,保管,管理. 2) 产品 －产品落下时考虑电池的外观,变形和被划破,从地 面30CM以上高度特别注意搬运,产品出货时不允 许扔.资材仓库温/湿度确认表(QP-0715-04)QP-0401-02(0)敏宇电子
产品实现资材及制品管理程序INPUT管理阶段负责人输入物主要内容 3. 原资材及产品保管场所起动空调设备持适当湿度, 仓库内部的温,湿度条件如下资材仓库温/ －湿度 : 30%~70%湿度确认表 －温度 : 5℃~35℃(QP-0715- 作成\" 仓库温,湿度CHECK LIST(QP-0715-04)\"每日3次04) 监视有无异常,超过适当温,湿度管理基准时空调设备调 整等适应的措施. 1. 移交采购主管出入库证 1) 采购部维持/管理移交资材品质到使用部为 止保护. 2) 移交资材出入库证里盖确认章确认资材的移交. 1. LOT不合格判定品,工程不适合品中有必要相关协 力业体作成返出证(QP-0715-03)现物一起移交,除外月 末结算 1. 放置方法 保管制品在制品保管货架,塑料BOX保管时,放8层以内检查 11.制品的保管/阶段 管理(C) 最高不超过1.5mt.营业主管 2. 保管 －为保管产品确保仓库并运营. －仓库完备火灾预防设施. －保管产品按同一产品类放置,作成\"现品表\"贴上,便 于识别.出入库证资材仓库温/湿度确认单(QP-0715-04)输出物内容OUTPUT文件号码版本/修改号页 码MW-QP-0715A/07/9监视和测量成果指标相关程序文件传达处测量指标测量周期采购主管 9. 资材保管/管理实施阶段(D) 10. 资材返出采购主管不适合品返出证(QP-0715-03)QP-0401-02(0)敏宇电子
产品实现资材及制品管理程序INPUT管理阶段负责人 12. 先入先出管 理采购主管输入物主要内容 1. 资材及产品的先入先出管理,资材是每周,产品是每日 贴带颜色胶粘标签,先入先出管理,先入先出基准揭示 在仓库里. 1. 移交的产品根据顾客指定的顺序准备相关文件与现物 13. 产品的移交营业主管 一起移交给顾客. 2. 产品运送时考虑输送途中的气候条件,不是封闭车辆时 只能用帆布等保护装备准备的车辆. 1. 长期库存检查阶段(C) 14. 长期/适当/恶 性库存管理营业主管采购主管出入库证起案书 每月末把握库存,超过原材料时3个月,其它资材是6个 月,产品是1个月时\"出入库证\"备注栏里明记长期库存 后依赖品质部检查. 2. 适当库存 各种资材是2日需要量,产品是当天基准管理. 3. 恶性库存 每月末把握库存,被区分长期库存状态下3个月间无出 入库实际时,作成\"起案书\"得到最高经营者承认后废弃.出入库证起案书输出物内容OUTPUT文件号码版本/修改号页 码MW-QP-0715A/08/9监视和测量成果指标相关程序文件传达处测量指标测量周期15. 顾客支付品 管理采购主管 1. 每月末把握顾客支付品使用现况通报营业部.QP-0401-02(0)敏宇电子
产品实现资材及制品管理程序INPUT管理阶段负责人输入物主要内容输出物内容OUTPUT文件号码版本/修改号页 码MW-QP-0715A/09/9监视和测量成果指标相关程序文件传达处测量指标测量周期 1. 目的 －特性及寿命资材保存年限,管理温度,资材变质最小化寿命资材管理点检表(QP-0715-08)冷冻储藏资材管理点检表(QP-0715-09) 为目的. 2. 管理方法 －冷冻资材在0℃~4℃下保存管理,寿命资材维持管理 有效期限. －冷藏及寿命资材若没标示不适当温度有效期限的资 材除外. －出,入库时根据管理帐管理,过有效期限的起案后废 弃处理.寿命资材管理点检表(QP-0715-08)冷冻储藏资材管理点检表(QP-0715-09) 16. 特性及寿命 资材管理措施阶段(A) 1. 目的 资材仓库火灾及安全的资材管理为目的. 17. 危险物使用 管理采购主管 2. 管理方法危险物管理 －危险品以封闭状态保管,区分与别的资材混入管理.点检表(QP-0715-07) －危险物要上锁,容易看见有毒物标示管理. －危险物要换气设施及底面能抗有毒物. －危险品要有毒物不流出管理,根据危险物管理点检表 管理.危险物管理点检表(QP-0715-07)QP-0401-02(0)敏宇电子
