第一章 总 论
1.1 项目概况
1.1.1项目提要
1.项目名称：海南州晟通畜牧业实业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目
2.项目性质：改扩建
3.项目建设单位：海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司
4.项目负责人：索南
5.项目地址：共和县恰卜恰镇民族路26号 6.项目建设周期：一年 7.项目建设目标： （1）建设规模
本项目新增建设面积1060㎡，购臵并安装熟肉制品加工成套设备403台（套、个）。
（2）产品方案
新增产品方案为清真熟肉制品（熟食类）。
在原有170 t/a熟肉制品的生产能力基础上，新增270t/a熟肉制品的生产能力，达到440t/a熟肉制品的生产能力。
1.1.2建设单位概况
海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司始建于2006年3月，位于共和县恰卜恰镇民族路26号，总占地面积13360㎡，建筑面积4748㎡。其中：生产用建筑面积2800㎡，有速冻库6间，日可速冻肉及副产品50t；冷藏库3间，可冷藏肉类产品1000t；熟肉制品生产车间1200多㎡，达到年生产软包装熟肉制品70t、牦牛肉干50t、手撕牦牛肉50t的生产能
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力，并已于2013年10月份全面投产。
公司主要生产加工藏牦牛肉，获得“清真食品生产许可证”。2010年10月份，熟肉制品加工厂精深加工牦牛肉干系列产品全面投产，成功注册“香三江”商标，并已通过国家级生产许可证（QS证）认证和ISO22000国际食品安全管理质量体系认证。2011年11月9日被评定为青海省企业质量信用等级AA级。
公司先后获得：“先进纳税企业”，“重合同、守信用”企业；银行“AA+级信用企业”；2006年被海南州认定为“海南州农牧产业化重点龙头企业”被青海省扶贫局评为“青海省扶贫龙头企业”；同时长期积极参加、捐助当地社会公益事业，深受社会好评，曾先后荣获玛曲县委、玛曲县授予的“爱洒首曲草原、情系民族教育”锦旗及“造福桑梓”锦匾。
公司现有总资产2960万元，其中：固定资产1820万元，流动资金1140万元；员工186人，其中季节性用工145人。生产季节共投入流动资金3390万元，其中银行贷款2150万元。公司下设：办公室、财务、业务、屠宰冷冻加工厂、熟肉制品加工厂、兰州销售公司、合作销售公司等职能部门。2011年完成工业总产值7850万元，加工鲜牛肉及副产品2600t，实现销售收入6100万元，实现利税总额248万元，取得了较好的发展速度。
企业法人代表索南，男，藏族，1969年出生，大专文化程度，从1982年起从事商品及贸易工作；2006年创办海南州晟通畜牧业实业有限公司，现为公司董事长，由于经营业绩突出，曾荣获青海省授予的“青海省优秀企业家”称号，并因积极支持当地民族教育事业和参与公益事业，有着丰富的资
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本运营、经营管理和市场营销经验，无破产、银行欠资或其他问题。
1.1.3可行性研究报告编制依据 1.项目建设单位提供的基础资料
2.项目单位关于编写资金申请报告的委托书
3.、《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》（2012年2月）
4.农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》 5.农业部《农产品加工业“十二五”发展规划》 6.《“十二五”时期中国肉类工业发展战略研究报告》 7.《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）
8.国家、建设部编《建设项目经济评价参数与方法》第三版
9.相关的资料文献、网络信息
10.其他有关行业规划、产业、法规和设计标准 1.1.4项目主要建设条件
项目建设场地位于共和县恰卜恰镇民族路26号，公司现有厂区内，总占地面积13600m（合20.4亩）。厂址地处县城近郊，接近主城区干道和214国道干线，交通运输便利。现有厂区及园区基础条件较好，满足改扩建要求。
项目建设单位通过对原料的实地调查和大量资料分析认为，本项目的实施与推进，为养殖户找到一条脱贫致富奔小康的有效途径，并在科技创新方面不断提高牦牛的生产水平，促进当地牦牛养殖业向集约化、工厂化、产业化发展，以满足人民日益增长的肉类食品需求。
（1）资源条件
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共和县是一个以牧为主、农牧结合的县，全县地域辽阔，牧草丰茂，发展高原畜牧业有着得天独厚的优势，尤其是近几年来 ，全县重点发展了围栏、暖棚、定居、畜牧扶贫四大工程，强化畜牧业基础设施建设，大力推广科技成果，狠抓畜疫防治工作，使畜牧业这一传统产业得到全面的发展。农业区拥有耕地16.8万亩，主要以小麦、青稞、油菜、洋芋、蚕豆为主。现有可利用草场1814亩,存栏草食牲畜100.3万头（只），其中马、牛等大牲畜12.02万头（只），绵山羊88.98万只，年出栏草食牲畜37.1万头（只），其中马、牛等大牲畜4.2万头（只），绵山羊32.9万只，藏羊3.1万只，这些资源是共和县广大牧区农牧民赖以生存和发展的物质基础，也是肉食加工企业的原料优势。
资源优势明显。
（2）技术条件
本项目采用国内外先进、成熟、可靠的熟肉制品加工技术，制冷机组运行稳定性高，制冷效果好。另外，公司已有多年的牦牛肉制品生产经验，并熟练掌握了牛肉制品的生产工艺技术，并依托多家科研院所和企业，增强了公司的科技研发能力。
（3）基础设施条件
项目建设场地平整，地理位臵优越，公用配套设施齐备，周围综合环境状况良好，项目建成后，生产、生活所产生的污染物经处理后都能达标排放，不会污染周围的自然环境。
（4）优势
《农业部农产品加工业“十二五”发展规划》提出“十二五”期间，农产品加工业要加速转变发展方式，加快自主创新，加大产业结构调整力度，提高农产品精深加工在延伸产业链条、提高附加值、增强竞争力方面的作用。党的十七大提出“统筹城乡社会经济发展，建设现代化农业、发展农村经济、增加
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农牧民收入”。西部大开发战略之一就是开发西部优势产业、优势资源，加快农产品加工，调整产业结构。同时，甘肃省进一步加大对农牧业产业化扶持力度。此项目符合国民经济发展规划和甘肃省农牧业发展规划，也符合农业综合开发产业化龙头项目要求，对企业的发展提供了一个良好的环境。
（5）管理优势
公司成立以来，实行董事会领导下的总经理负责制，逐步建立了现代企业制度并且实行科学管理的要求运作，机构精简，不断追求工作效率的提高，保证了生产有序进行，以及产品质量的稳定和提高。
公司各部门之间互相配合，协调作业，各部门明确自己的责任范围，使生产、质检、销售、采购等环节相对，互不影响。而且企业管理者的综合能力较强，使得企业的管理效率更高，为企业提供了一个强有力的优势。
（6）品牌优势
企业要有自己的品牌，品牌既是企业的无形资产，又是企业形象的代表。品牌优势在竞争中的有利地位正逐步被业内人士所认识，中小企业如果没有技术上的精益求精和工艺上的专业特色，在未来竞争中很难站住脚跟。如今企业间的竞争越来越表现为产品的竞争、品牌的竞争。项目建设单位于2013年10月份，熟肉制品加工厂精深加工牦牛肉干系列产品全面投产，成功注册“香三江”商标，品牌在产品宣传中能够使企业有重点地进行宣传，简单而集中，效果迅速，印象深刻，有利于产品销售。
项目建设之初，建设单位与当地各级部门、主管单位进行多次协商，并就建设规模及产品方案等问题与技术依托单
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位进行磋商，根据相关和上级部门的意见和建议，提出本项目的建设。 1.2主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1 主要技术经济指标表
序号 项 目 一 生产规模 1 熟食类 二 产品方案 1 2 3 4 5 6 7 8 三 1 2 3 4 5 6 7 四 1 2 3 五 1 五香手撕 香辣手撕 五香龙须 香辣龙须 五香牛肉粒 烧烤牛肉粒 五香卤制 香辣卤制 项目总投资 建筑工程费用 设备购臵费 设备安装工程费 工程建设其他费 预备费 建设期利息 流动资金 资金筹措 自筹 国家财政资金补助 银行借款 财务估算 年销售收入 单 位 t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 6
指 标 440 100 100 20 20 60 60 40 40 3400 265 1611.4 161.1 194.1 178.5 15.4 974.4 3400 2130 270 1000 4432.5 备 注 新增 270 新增 60 60 15 15 35 35 25 25 62.65% 7.94% 29.41% 新增 玛曲雪原肉业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目
2 3 4 5 6 7 六 1 2 3 4 5 6 年总成本费用 年经营成本 年利润总额 年上缴税金 所得税 年净利润 财务评价 财务内部收益率 财务净现值 动态投资回收期 静态投资回收期 投资利税率 投资利润率 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 年 % % 3613.3 3317.8 558.3 260.8 139.6 418.8 21.3 2300.2 5.86 5.80 24.1 16.4 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 所得税后 所得税后 所得税后 所得税后 正常运营时 正常运营时 1.3研究结论
1.项目建设可促进当地特色畜牧加工业的发展，符合“西部大开发”的相关产业及规划战略要求，符合当地畜牧业长远发展的需要，尤其是在目前经济形势下，对国内拉动内需来缓解国际金融危机带来的负面影响更具积极意义。
2.项目建设可推动资源优势向产业优势和经济优势转化，增加当地农牧民收入和地方财政收入，达到强农、富农的目的，有效地促进当地经济的持续、快速、健康发展；同时可安排一部分人员就业，社会效益明显。
3.项目建设符合公司现状和肉制品工业发展方向，改扩建的各项条件具备，水、电、建设用地及其他设施已落实，原料资源有充分保证，产品市场前景广阔。
4.生产工艺先进、成熟可靠，“三废”经综合处理后可达标排放。
5.项目建成后，销售价格按保守计算，各项财务指标均高于行业基准值，经济效益较好，财务上完全可行。
6.项目盈亏平衡点47.43%；同时，通过对项目敏感性分
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析，销售收入对项目影响最大，建设投资对项目影响最小，项目具有较强的抗风险能力。
根据以上综合分析，该项目可行。
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第二章 项目背景及建设必要性
2.1项目建设背景
青海省“十二五”农牧业产业化发展规划提出以科学发展观为统筹，以转变发展方式为主线，以促进产业转型升级为重点，以农牧业持续发展和农牧民持续增收为核心，加快产业化示范基地建设，推进产业集群发展；促进科技进步，提高自主创新能力；强化资源整合，培育壮大龙头企业；规范发展专业合作组织，提高组织化程度；完善利益联结机制，增强带动能力，着力推进种植业、养殖业、渔业、农畜产品加工业和物流服务业融合发展，加快建立结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、带动能力强的现代农牧业产业化体系。鼓励企业运用传统牛羊肉制品工程化和冷链物流技术，积极发展精细冷却分割肉、低温肉制品以及生物发酵肉制品、传统少数民族肉制品、功能性肉制品等精深加工产品。大力开发牛羊肉品加工先进设备，建立和完善高原绿色牛羊肉质量控制体系和追溯体系，保障牛羊肉食品安全。在环青海湖地区、三江源地区等重点扶持培育1～2家牦牛肉、藏羊肉加工骨干型企业，重点向现代化屠宰与冷藏相结合的方向发展，延长产业链条。
二、国家“十二五”规划纲要中提出要始终把农业放在国民经济的首位，保证农牧业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展，农牧民收入较快增长，通过加工转化，解决粮食等农产品阶段性供求问题，加快发展畜牧业。农业产业化经营是促进农牧业现代化的重要途径，大力推进农牧业产业化经营，支持农畜产品加工企业、销售企业带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制，采取财政、税收、信贷等方面的优惠，扶持一批重点龙头企业加快发展。青海省关于加快农牧
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业产业化经营的决定中指出，进一步推动农牧业持续快速发展，促进农牧民收入稳定增长，加快农牧区小康社会建设，增强推进农牧业产业化经营的紧迫感。明确农牧业产业化经营目标和任务，大力培育龙头企业，增强其带头作用，加强农牧业产业化经营提供科技支撑；创新经营机制和组织形式，完善龙头企业与农牧户的利益联结机制；完善，进一步加大对农牧业的扶持力度，切实加强领导，努力营造加快发展农牧业产业化经营的良好氛围。
三、实施西部大开发是党和国家的一项重大战略任务，不仅在经济上，更重要的是在政治上具有重大的现实意义和深远的历史意义。它是缩小地区之间的发展差距，构建和谐社会，实现全国人民，实现可持续发展，促进民族团结，增强民族凝聚力，保障边区安全，实现国家长治久安的大事，且有利于改善生态环境和调整经济结构。
四、随着国家西部大开发步伐的不断加快，青海省不断加大农牧业投入和产业扶持力度，畜牧业生产水平得到了较大幅度的提高，畜牧业发展势头强劲。共和县由于长期以来受当地地理环境和经济发展的影响，畜产品加工体系落后，畜产品大多以原产品的方式进入市场，科技含量低，致使增产不增收，牧民收入增长缓慢，严重制约了共和县经济的快速稳步发展。随着国家关于抓好关键环节和配套体系建设，多方推动农牧业产业化经营优惠的出台，我省也加大了扶持力度，鼓励发展农畜产品深加工，先后出台了加快畜产品定点屠宰、开展肉食品深加工的相关，在财政、税收、动物检疫等方面给予支持。农业部在《关于加快调整畜牧业生产结构的意见》中也极大地鼓励农牧民、农牧区的合作经济组织大力兴办农畜产品加工产业，延伸产业链，鼓励特色农牧产品商标注册和地理标志保护。
五、项目实施地位于海南藏族自治州，藏羊肉资源十分丰富，
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但加工程度却极低，以致养殖户增产不增收，产品优势不能转化为经济优势，影响脱贫致富进程。该项目立足丰富、优质的藏羊肉产地，实行规模化、集约化、系列化生产，促进优势的产业化经营，形成农、科、工、贸一条龙的产品优势，对带动全州农牧业发展和工业化进程有极大的示范和带动作用，不仅能够实现农畜产品的就地加工增值，获得较好的经济效益，而且能为消费市场提供具有高原特色的纯净、无污染的绿色食品，满足市场日益增长的消费需求。
六、青海省作为我国五大牧区之一，已被联合国科教文组织定为世界四大无公害超净区之一，共和县是一个以牧为主、农牧结合的县，畜牧业资源十分丰富，广袤的大草原、天然的大牧场、纯净的矿泉水，高原特色的牦牛和藏羊，当地生产的藏羊肉以质高物美价廉而享誉四方。发展畜牧业加工产业是共和县畜牧业经济发展的需要，是生态环境保护的需要，也是节能减排的需要，对提高牧民收入、脱贫致富将起到重要作用，项目建设十分重要。
为确保进厂屠宰牛羊合格，发展低温仓储和冷链配送设施，建设品牌肉连锁销售网络，形成覆盖养殖、屠宰和肉品流通各环节的“放心肉”供应链，强化对肉品流通过程中的质量控制，提升行业整体水平，有效保障肉品消费安全。本项目就是在此背景下提出的。
目前由于加工手段落后、技术装备水平有限等原因，全州所产的牛羊肉大都作为原料肉销售，精深加工和综合利用规模至今仍然很低，无法进入国内、国际主流市场，资源优势得不到充分发挥。当前国际金融危机和经济衰退对全国而言，既是挑战，又是难得的发展机遇。面对玛曲县优越的资源条件，海南州委、州将做强畜牧加工产业，开发牛羊肉制品作为实施工业强州战略的重要组成部分列入重点发展项目之一。
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作为省州级“农牧业产业化龙头企业”的海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司，虽然近几年经营业绩良好，但对熟肉制品精深加工技术严重不足等问题，日益制约着企业的进一步发展。在上级主管部门和县的全力支持下，经过长时间深入细致的考察、调研，企业提出熟肉制品精深加工改扩建项目的建设，旨在通过生产能力的增加和技术投入，提高产品附加值和市场竞争力，实现企业的长远发展。 2.2项目建设的必要性
2.2.1发展畜产品加工产业是青海省推进畜牧业经济发展的
重要环节，本项目建设极大地推进农牧业产业化经营规模，提高农牧业经济组织化程度，解决农户分散经营与大市场对接难题。通过项目建设，可进一步推动畜牧业向订单农业发展，优化产业结构，壮大养殖规模，向区域化、产业化、规模化发展，增强市场竞争力，提高养殖效益。
2.2.2项目建设可增强企业、协会、农牧民经纪人、广大农牧
民、育肥专业户、运输专业户将牲畜饲养、屠宰加工、分割包装、冷冻冷藏及销售环节的联系，分工协作，构成完善的产业链和完整的畜产品生产加工冷链系统，实现藏羊肉品市场、加工和销售一体化，促进当地藏羊肉养殖、运输、饲料加工等相关产业向产业化经营方向发展，对调整畜牧业结构，安臵农牧区富裕劳动力，增加农牧民收入，繁荣城乡经济具有积极作用。
2.2.3项目建设可增强企业、协会、农牧民经纪人、广大农牧
民、育肥专业户、运输专业户将牲畜饲养、屠宰加工、分割包装、冷冻冷藏及销售环节的联系，分工协作，构成完善的产业链和完整的畜产品生产加工冷链系统，实现藏羊肉品市场、加工和销售一体化，促进当地藏羊肉养殖、运输、饲料加工等相关产业向产业化经营方向发展，对调整畜牧业结构，安臵农牧区富裕劳动力，
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增加农牧民收入，繁荣城乡经济具有积极作用。
项目利用青藏高原特有资源，采用先进设备进行精深加工，产品将逐步推向全国各大中城市、港、澳、台地区。符合国家和青海省的产业和积极发展生态环保产业的要求。项目的实施可以充分调动各方面积极性，发挥当地资源优势，充分利用企业现有基础和设施，壮大企业实力，采用“科技+公司+基地+农牧户”的运作机制，将为农牧民提供特色经济产业发展机遇，解决因信息、资金、技术、文化素质等造成贫困的诸多问题，实现产业化，确保农牧民增收，加快脱贫致富奔小康的步伐。项目的实施将对当地的经济、文化、就业产生积极的作用，意义深远。
2.2.4发挥高原资源优势、发展特色牧业经济的需要
共和县人口密度小，开发程度和城市化水平低，没有环境污染，牦牛、藏羊为纯天然放牧，基本处于原生状态。因此，牦牛肉系列食品，可谓是真正的优质“绿色食品”，极具市场竞争力。项目建设地肉资源十分丰富，但加工程度却极低，以致养殖户增产不增收，产品优势不能转化为经济优势，影响共和县全面实现小康社会的进程。该项目建设立足于丰富、优质的藏羊肉产地，在产业化发展中，注重科技成果的应用和转化，采取“牧户+公司”的运行模式，实行规模化、集约化、系列化生产，促进地方优势产业化经营，形成畜、科、工、贸一条龙的产品优势，带动全县区域经济的发展，实现畜产品的就地加工增值，获得较好的经济效益，同时能为消费市场提供具有高原特色的纯净、无污染的绿色食品，满足市场日益增长的消费需求。
2.2.5、转变发展方式，加快经济又好又快发展的需要
随着人民生活节奏的加快，各种方便食品如方便面、冷冻食品、各种熟肉、肠类制品、方便菜肴、方便汤料等也迅速发展，
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满足了不同消费层对食品品种、质量的不同需求，逐渐适应了食品消费个性化、多样化、时尚化，促使食品消费水平进一步提高，同时内地市场对藏羊肉制品需求量也逐渐增大。但共和县虽然具有丰富的藏羊肉资源，却没有与之相配的精深加工企业，薄弱的加工业使大量的藏羊肉在当地无法获得经济效益。为了从根本上转变发展方式，实现企业的升级换代，迫切需要在原企业的基础上，增加生产设施，促使企业升级换代，将企业建设成一个设施完善、管理规范、技术先进的藏羊肉深加工企业，使资源优势转化为经济优势，加快带动共和县藏羊肉产业发展的进程，促进地方经济的快速发展。
2.2.6、改变经营模式，提高藏羊肉产品附加值
充分发挥藏羊肉资源丰富，开发藏羊肉资源，使资源优势转化为经济优势，对海南州的经济发展具有十分重要意义。近几年虽开发加工了一些藏羊肉产品，但由于受人才、科技、管理水平、市场竞争意识等因素的制约，产品质量资源转换不成优势产品。因此，依托藏羊肉资源优势，引进先进的人才、技术和设备，培育龙头企业，高起点、高标准的精深加工之路，努力提高产品的附加值，依靠高科技开发新产品，是企业生产形成集团化、规模化和产业化的必然趋势，也是充分利用资源优势，提高产业效益的关键环节。
2.2.7是企业自身发展的需要
海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司，虽然近几年经营业绩良好，但对熟肉制品精深加工能力严重不足等问题，日益制约着企业的进一步发展，同时，现在熟肉制品销路较好，为扩大产能，决定对熟肉制品精深加工生产线进行改扩建，升级改造，同时扩建熟化车间、内包装车间、外包装车间、更衣消毒间及库房，本项目完工后，预计达到年生产软包装熟肉制
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品180t、牦牛肉干140t、手撕牦牛肉120t的生产能力。项目的实施可以为企业争取和扩充新的市场，为企业未来的发展奠定了基础。
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第三章 市场预测
3.1项目产品市场供求现状及前景分析
3.1.1牛羊肉国外市场分析
联合国粮农组织表示，国际肉类价格指数在2011年5月创下183点的新高。由于2010年年末不利的气象条件、畜群重建、资金投入增长等供给驱动因素，导致近年肉类价格上扬。自2010年5月起，世界羊肉和牛肉的价格指数已经攀升了38%和20%。进口需求强劲和出口供应量有限的情况表明，价格将在今后数个月继续保持坚挺。全球牛羊肉供给趋紧，牛肉产出连续第三年停滞，2011年产量为6500万t。全球羊肉生产微增，约为1310万t。世界牛肉贸易量预计扩大2%，达到770万t。羊肉出口量预计将上升到84.5万t。根据联合国粮农组织最新报告显示，尽管饲料费用不断上涨、北美洲恶劣天气和南美洲牧群重建等因素对全球牛肉生产带来不利影响，但是亚洲和南美洲的生产依旧维持着全球牛肉市场的稳定。国际市场逐渐从疯牛病（BSE）造成的波动中恢复，预计近几年全球牛肉和羊肉市场保持稳定，生产和贸易形势良好。
3.1.2牛肉国内市场分析
中国肉牛业呈现短缺态势，牛肉产量每年为600万t，产肉率与业内领先的澳大利亚相比仅占其产肉率的57％；此外，中国的牛肉消费量也成上升趋势，现居全球第四位，由于肉牛品种多年未经优选是产量较低的主要原因，随着进口牛肉的宽松，以及不断增长的需求，2010年年内，中国就已成为牛肉净进口国。在未来10年间，全球牛肉贸易量将逐渐恢复，预计将以平均每年2％的速度递增，在2018年达到700万t。牛肉价格将在预测期内保持坚挺，在2018年达到102.8美元/
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英担。受此影响，牛肉产量将以每年1.1％（600万t）的速度增长，于2018年达到6070万t。中国过去一直在出口牛肉，但量很小且出口量在下降。但从长期看，随着经济的增长和加入WTO，中国将成为一个牛肉进口国，净进口量将于2018年达到37.5万t。受中国肉牛品种及缺乏优质牧场的现状，中国国内牛肉产量预计每年仅以3％的速度增长。到2015年，我国肉牛优势产区牛肉产量将达到320万吨，满足国内牛肉需求的45％以上，形成肉牛生产核心区和优质牛肉供应基地，肉牛养殖组织化和规模化程度显著提高，规模养殖户参与肉牛产业相关的专业合作组织的比重达到50％以上，优势区域杂交改良覆盖率达到70％，牛肉优质率达到50％以上，平均胴体重达到200kg左右。
3.1.3牛肉深加工产品市场分析
随着社会的发展和人民生活水平的提高，人们对肉食消费的需求越来越高，原料肉由直接上市逐步向初加工的冷却肉和切片小包装发展；由粗加工单一的肉制品逐步转向精加工的多品种、多风味和多档次的产品结构发展；由以家庭消费为主，逐步向方便快捷的休闲、旅游消费发展。近年来，我国肉类的消费结构变化明显，中高档化和多元化的肉类消费，正在从大城市向中等城市和经济发达地区的农村扩散，从高收入向中低收入人群拓展。随着生活水平的提高，连锁超市的发展和低温物流手段的改善，各种冷却分割肉、小包装肉、中西式熟肉制品等增长迅速。
目前我国人均收入已突破1000美元，正面临消费升级，而肉制品就是消费升级的对象之一。随着我国经济的发展、生活节奏的加快，人们对方便、营养、健康的肉制品的需求增加，精深加工的肉制品、冷却肉、小包装肉类有较大的增长。消费
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者对肉制品消费的趋势可以简单归纳为低温肉制品替代高温肉制品，冷鲜肉替代热鲜肉或冷冻肉。
从肉类消费结构变化趋势分析，肉类的消费结构已发生了显著变化。猪肉所占比重持续降低，而牛羊肉所占比重将稳步增加。据统计，我国牛肉占肉类总产量的比重已由上世纪80年代的10.2%上升为22.5%，猪肉比重大幅下降，牛羊肉产量迅速增加，比重不断提高，牛羊的存栏量、肉产量和人均占有量迅速增长。2010年全国牛肉产量549万t，人均占有4.3kg，分别比1980年增长19.4倍和18倍；羊肉产量293万t，人均占有2.3kg，分别比1980年增长5.6倍和3.6倍。随着我国融入世界经济步伐的加快，牛羊肉将成为农产品中最具竞争力的产品，必将具有广阔的市场前景和发展空间。
在肉制品加工方面，发达国家肉制品加工量占肉类总产量的30％～40％，而我国只占肉类总产量的3％。在产品品种上，就德国而言，仅香肠类就有1500多个品种，而我国仅有200多个。整体上看，我国的肉类加工产业水平和素质不高，产品结构也存在较大问题，肉制品中新产品和名牌产品少，肉类加工业产品结构调整缓慢。
现代肉制品加工中的半成品、预制品、调理品味性食品加工技术在欧美等发达国家已得以普遍利用，使得半成品、预制品占肉制品比重达70％以上，已促使欧美等发达国家肉制品向更加方便化、品味化发展。目前，我国肉制品加工也正从单一走向多样，由粗到精，改大为小，变生为熟，作综合开发利用，并朝着卫生、丰富、方便、营养和适销对路方向发展。近几年，我国猪鸡肉半成品生产供应已在替代原料肉生产供应，预制品生产供给呈季节性状态，发展势头迅猛。牛羊肉深加工产品如丸、串、片、丝、丁系列产品及牛肉干、牛肉高温脆皮
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肠等产品的生产，促使产品结构调整，品种增加，改变传统熟食的加工工艺，使传统技术与现代工艺结合起来，实现工厂化生产、方便化消费，满足现代人不断提高的消费需求，适应生活快节奏，受到消费者的欢迎。
3.1.4产品市场前景预测
2000年以来中国牛肉市场价格在波动中显著增长，特别是2005年以后中国肉牛产业进入到了比较严峻的市场价格波动时期，市场风险明显加强。2009年以后牛粮比价明显下降，表明牛肉市场价格的增长幅度已经显著低于粮价的上升幅度。粮价的大幅上浮已经完全吞掉了牛价上涨带来的利润。牛肉市场价格的变动主要受玉米价格变动的影响，而替代品中的猪肉价格和羊肉价格对牛肉市场价格的影响也较为显著。而猪肉价格上涨时，牛肉价格也随之上涨，但下降时牛肉价格却一直保持高位状态。在牛肉产业体系内存在着长期的协整关系，玉米价格影响是影响牛肉市场价格的最显著因素。
从猪肉和牛肉市场价格变动图谱看，牛肉市场价格的变动并不受猪肉价格大幅度上升和大幅度下滑的显著影响而大起大落，但是猪肉价格确实会先于牛肉市场价格而动。玉米价格、猪肉价格、羊肉价格和CPI是参照牛肉市场价格的显著因素。其中，玉米价格与牛肉市场价格存在滞后6期的联动效应，而替代品猪肉价格和羊肉价格则从即期到滞后期都会影响牛肉的市场价格。牛肉市场价格与CPI之间虽有比较显著的影响，但是相互间的影响程度较低。以目前的饲料产销情况以及肉牛产业发展面临的一些情况看，未来一段时期牛肉产业仍面临着较高的价位的压力，而这种高价格并不是由于产业品质的提升带来的。由于牛肉市场价格相对平稳增长，而饲料、运输、人工等成本费用不断提高，这已经造成肉牛养殖业逐渐趋于亏损
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的边缘。这种趋势如果持续发展，牛肉产业的存栏量还会继续下降，将造成牛源问题更加严峻。如果没有的支持，放任这种情况持续发展下去，中国不久的将来真的就会面临大量进口牛肉的问题。牛肉短缺，牛肉市场价格高涨，不仅会威胁低收入家庭餐桌，而且还会严重影响到以牛肉消费为主的中西部地区的人民生活和少数民族地区的安定。因此，需要采取相应措施，重点支持牛肉产业发展。未来中国牛肉需求量会显著提升，特别是高中档牛肉的需求会显著增加。
从长期来看，我国肉牛产业将长期受到价格上涨的拉力和推力而继续上涨，因此需要理性看待牛肉价格的上涨。牛肉的价格，关键在于牛肉的供给。首先，最重要的措施还是要增加肉牛的生产。要增强的着力点，提高牛肉产业的地位。需要在养殖补贴、防疫、养殖贷款、贴息、保险、牛肉产业项目等方面重点支持肉牛产业的发展，提高农户养殖肉牛的积极性。同时依靠科技发展牛业，要提高肉牛养殖的综合生产能力。在科技创新、新品种培育、养殖基地建设、养殖农户科技培训等方面重点支持。其次，需要监管牛粮比价，当牛粮比价持续3月以上下跌，肉牛养殖户持续亏损时，需要重点牛肉市场价格和玉米市场价格。可以采用国家储备库对牛肉价格进行宏观。重点是在中西部地区建立国家肉牛储备库，适时牛肉市场价格。特别是在牛肉价格过低时，需要启动国家储备支持肉牛产业稳定发展。另一方面要重点监控玉米价格。需要国家玉米加工业的发展，通过控制玉米加工业的规模来避免工业发展与畜牧业争粮争地的问题，同时防止玉米价格过度增长给肉牛产业发展带来的不利影响。第三，从历史的发展趋势看，肉牛养殖风险越来越高。这需要国家在发展肉牛产业上给予在资金、等方面的重点支持，稳定肉
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牛产业的发展。重点是需要在市场信息化建设方面重点加强，做好预警、预报工作，提高肉牛养殖的科技含量，健全肉牛养殖疫病防控体系，加强养殖农户养殖技术和新息技术培训，提高肉牛养殖户应对养殖风险和市场风险的能力。最后，为了提高牛肉产业与猪肉、羊肉等替代品产业的竞争力，应对CPI上涨的不利影响，需要重点推进牛肉产业链的升级，提升牛肉产品品质和品牌价值，同时以应对不断增长的中高档牛肉的需求。
3.2产品市场竞争力优势、劣势分析
项目采用的技术方案可行，加工技术措施较完善，工艺成熟，设备先进可靠，技术科技含量高、创新性显著，因此在技术上具有市场竞争力。本项目产品为大家公认的“绿色食品”，属于“高蛋白、低脂肪”肉类，且无污染，具有很高的营养价值和很强的竞争力。
在我国经济持续增长、人民生活水平不断提高的今天，从温饱走向小康的人们对风味型营养补充食品的需求日渐高涨。牦牛是青藏高原高寒生态环境中特有的耐寒畜种，对寒冷的气候、严酷的自然环境适应能力强，一般生活在海拔3000m以上的高原，素有“高原之舟”之称。牦牛食天然牧草，喝天然泉水，其中牧草中有水母、雪莲花、冬虫夏草、红景天、天麻、贝母、独一味、蕨麻等150多种名贵中草药，洁净的环境和天然牧草及牧草含有的草药造就了牦牛天然、无污染的“高蛋白、低脂肪”优良肉质。牦牛肉富含多种维生素和微量元素，热能大，营养丰富，肉质鲜嫩，口感好，对人体心脏、血管疾病大有裨益，作为高原无污染的纯天然半野味食品，有较高的营养价值，是不可多得的绿色营养佳品。 3.3价格现状与预测
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2005年以来，国内牛肉价格涨了近2倍，由20元/kg涨到了36元/kg，成为肉类产品中增长非常显著的一个品种。同其他肉类产品比较看，在2005年初仅比羊肉价格高5元/kg左右，到2010年6月已经高出羊肉价格15元/kg；同西装鸡价格比较看，已经由西装鸡价格1倍多提高到西装鸡价格的3倍多，成为肉类产品中高价位的消费品；而同猪肉价格相比，两者几乎相当，但是由于牛肉投资成本高，说明在这一段期间牛肉产业的利润率仍较低。从2005年以来肉类产品价格变化的趋势看，牛肉市场价格与猪肉市场价格变化趋势有些类似。只是猪肉市场价格波动非常剧烈，牛肉市场价格的波动趋势更加平缓，牛肉市场价格并未受到猪肉价格的剧烈波动影响而大起大落变化。这说明中国肉牛养殖业比生猪养殖业面临的市场风险要小得多。2005年以来，中国牛肉价格的变动呈螺旋式增长趋势，在年内略有小幅波动。牛肉市场价格一般是在春节期间较高，之后开始下降，持续到夏秋季后降到年内的最低价格，之后开始反弹，到下一个春节期间达到新一轮的最高价格。总的来看，牛肉市场价格在春节期间（2-3月份）达到最高价格之后开始下降，到夏秋季（6-9月份）达到最低点，然后再增长达到最高价格。再从牛肉、猪肉比价看，2005年以来，牛猪肉比价主要受猪肉价格大涨大跌的影响，呈现了显著的波动变化趋势。牛猪比价最低时仅为1左右，最高时为1.7。但是，由于牛肉养殖比生猪养殖周期长、投入资本高，当牛猪肉比价较低时，说明牛肉饲养收益空间小于猪肉产业。总的来看，牛肉市场价格并不受猪肉价格的快速提升而显著增长，也不会受到猪肉价格的显著下降而明显降低，整体上牛肉市场价格变动比较平稳。而从猪粮比价和牛粮比价的变化趋势上看，两者都有着明显的趋同趋势，而且猪粮比价明显快于牛粮比价。这
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说明猪肉产业价格变动先于牛肉产业的价格变动，但剔除饲料价格影响后两者的变动则有趋同的特征和牛肉。而在最近一段时间，即2010年至2011年前半年的这一段时期，由于受猪肉价格大幅度提升的影响，牛猪比价显著下降。在一年多的时间内，猪牛比价由1.6下降为1.1。说明与生猪产业比较，肉牛产业的比较效益显著下降，这一时期猪肉产业的市场形式明显好于牛肉产业。而从牛粮比价的变化趋势看，牛粮比价显著下滑，说明牛肉市场价格的上涨幅度已经远小于饲料价格的上涨幅度，肉牛养殖业饲养成本的大幅度提升已经吞噬掉牛肉市场价格上涨的大部分利润。
而从最近一段时期看，全国猪肉价格呈现了非常明显的微降后高涨的特征，成为新一轮CPI上涨的主要推手。而据2010年1月至2011年前个月的统计数据显示全国牛肉市场价格在年度内的变化仍比较规律的。总体上仍呈先降后涨、比较平稳变化的趋势。在年初价格最高而到6月份左右价格较低。当然，受到物价上涨，特别是食品价格上涨的影响，与历年相比也略有差异。在2010年初期，牛肉价格略微下降，之后开始持续增长，特别是2010年6月份以后，除了2011年春节过后受季节影响而略有下降外，牛肉市场价格总体上呈现了比较显著的上升趋势，而且这种趋势持续到了2011年7月，这与历年牛肉市场价格市场变化有所不同。2010年初全国牛肉市场价格为34.28元/kg，2010年6月降低到市场最低价33.96元/kg，之后持续涨到2011年7月份达到37.90元/kg。但是2011年春节以后，牛肉市场价格在略微下降之后却显著持续小幅增长。而从季度数据统计显示，2011年前两个季度比2010年的前两个季度牛肉市场价格增加了2.1元/kg。其中，2011年第一个季度同比增加了1.5元/kg，第二个季度同比增加了2.4
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元/kg，后一季度牛肉市场价格增长幅度更高，这一时期主要受到饲料价格、CPI等的显著上涨因素的影响，推动牛肉市场价格显著提升。
在这一轮肉类产品增长中，牛肉增长幅度也很显著，而且也是历史上持续时间较长的一次。从牛肉价格变化的历史规律看，进入年末以后一直持续到第二年的春节期间，中国牛肉价格会持续增长到最高价格。所以在2010年10月以后即使随着猪肉价格的下降以及玉米等饲料价格的下降而导致牛肉价格微幅调整，但是随着春节消费高峰的到来牛肉价格会有所回复。总的来看，牛肉价格会维持在一个较高的价格水平上。主要原因有以下几点：一是我国牛源短缺问题仍然没有有效解决，而对牛肉的消费需求仍会显著增长。中国牛肉供求平衡是在较低收入水平、较低牛肉品质和较低的均衡量基础上的。目前，中国牛肉消费量仅有4kg/人左右，还不足世界平均消费水平的一半。据肉牛产业经济研究室估计，到2030年中国牛肉需求量至少是目前水平的一倍。牛肉市场的高需求与牛源萎缩的反差，形成了牛肉市场高价位的压力。同2010年比，2011年中国牛肉供给量减少10万t，而由于中国牛肉价格显著增长也导致国内消费量下降了约10万t，中国牛肉净进口量0.5万t。从产销量的变化情况可以看出，这种短期内的供求均衡是以降低消费量为代价的，长期只能以低收入群体消费不起牛肉为代价。与此同时，随着肉牛养殖业结构性、区域性调整，小规模养殖户退出了肉牛养殖业，而规模养殖户难以弥补减少的缺口。二是肉牛生产成本价格居高不下，持续增长的压力推动牛肉价格留在高位。高水平的能源价格和人工成本的不断提高还会持续，这将会导致农业生产资料价格居高不下，不断加深牛肉价格面临高位的压力。而从世界饲料供给和消费情况
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看，玉米供给不足会进一步推动饲料价格上涨将推动牛肉价格在高价位。2011年世界玉米库存已经降到了近五年的最低水平1.22亿t，比2008年减少了2600万t，比2010年减少了750万t。可以看出，玉米加工业的发展和饲料需求的增加显著的降低了世界玉米的库存。世界玉米库存减少暗示着玉米供给不足。而从中国玉米产销情况看，2011年进口了300万t，进口量占到世界玉米库存减少量的40%。2011年与2010年相比，玉米总消费量净增加了1300万t，其中，饲料消费量就增加了800万t，而国内的总供给量才增长700万t。因此，如果不大量进口玉米和控制玉米加工业的发展势必会进一步引起国内饲料价格的增长，不断推动包括牛肉在内的肉类产品价格的增长。三是，随着肉牛产业链的不断升级，不断提升牛肉品质和牛肉品牌价值，也会在一定程度上提高牛肉产品的价格。 3.4营销策略
3.4.1销售策略
实行城市总代理制。经销商在企业广告宣传的支持下，针对产品特性和价位，开展多样化促销活动，在优先打开旅游场所、星级宾馆、涉外宾馆等高档场所市场空间的同时，进军大型商场、超市，面向有消费能力的市民，扩大销售份额。在营销中，公司全力保证经销商的利益，保证有充分的利润空间，使其具有积极主动性；同时严格以合同形式约束经销商行为，以利于产品和品牌的健康发展。
3.4.2销售模式
制定详细到每周的年度促销计划，并密切与经销商和零售商联系，提前获取信息，与其可能的促销保持同步，尤其注意淡季的促销，可在一定程度上提升品牌知名度。
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3.4.3市场定位
本项目建成后，生产出来的肉制品大多数销往国内东南部、东部经济发达地区，其余部分就地销往省内各大市区。
项目市场定位图详见附图2。 3.5市场风险分析
由于人们对肉制品的市场需求随着消费水平的提高而增加，市场风险较小。通过养殖-肉制品加工（配套储藏技术），可提升产品质量，增加附加值，属国家鼓励发展的产业，风险较小。自然灾害如饲料减产、疫病流行会提高牦牛饲养成本，相应地增加肉制品加工成本，属较大风险，企业可与养殖户签订牦牛收购合同，并对养殖户提供规范化养殖技术培训。
为此建议：一、加大对牛羊养殖扶持，发挥相关行业协会的协调引导作用，建立养殖的商业保险机制，化解养殖的市场风险。二、发挥龙头企业的整合功能，提高牛羊肉生产产业化运作水平。三、支持和引导农民提高牛羊养殖和牛羊肉生产的质量安全和科技水平，增加养殖收益。
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第四章 建设规模与产品方案
4.1建设规模
根据当地及周边地区牛羊养殖量、产品市场需求和企业融资能力分析，本项目拟定建设规模为新增建设面积1060㎡，购臵并安装熟肉制品加工成套设备403台（套、个）。 4.2产品方案
新增产品方案为清真熟肉制品（牦牛肉熟食类）。 在原有170 t/a熟肉制品的生产能力基础上，新增270t/a熟肉制品的生产能力，达到440t/a熟肉制品的生产能力。
熟食制品：项目原材料高原牦牛肉由项目公司向共和县周围农牧户收购440t/a
1、五香手撕100t/a（原产40t/a）。 2、香辣手撕100t/a（原产40t/a）。 3、五香龙须20t/a（原产5t/a）。 4、香辣龙须20t/a（原产5t/a）。 5、五香牛肉粒60t/a（原产25t/a）。 6、烧烤牛肉粒60t/a（原产25t/a）。 7、五香卤制40t/a（原产15t/a）。 8、香辣卤制40t/a（原产15t/a）。 产品包装规格采用内/外包装。
熟肉制品内包装为铝箔内袋、尼龙内袋、扭结膜，外包装为透明复合塑料袋、塑料托盘、瓦楞纸箱等。
产品质量拟参照GB16327-1996《肉干、肉脯卫生标准》、GB2726-2005《熟肉制品卫生标准》等标准执行。
具体产品方案见表3-1：
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表3-1 新增产品方案一览表
产品类别 产品系列 产品品种 风干制品 风干制品 过油制品 内包材 外包材 产量(t/a) 60 60 15 15 35 35 25 25 270 五香手撕 10g铝箔内袋 香辣手撕 10g铝箔内袋 五香龙须 香辣龙须 五香牛肉粒 烧烤牛肉粒 五香卤制 透明复合塑料外10g尼龙内袋 袋、内衬10g尼龙内袋 塑料托纸箱，扭结膜呈糖果状 盘、4kg/箱扭结膜呈糖果状 （礼品200g装铝箔内袋 盒） 熟食类 过油制品 风干制品 风干制品 餐桌类 餐桌类 香辣卤制 200g装铝箔内袋 新增合计 28
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第五章 厂址选择
5.1 厂址地点与地理位臵
玛曲县位于甘肃省甘南藏族自治州西南部，青藏高原东端，甘、青、川三省交界处，黄河第一弯曲部。地处东经100°45′45′′～102°29′00′′，北纬33°06′30′′～34°30′15′′之间，东北以西倾山为界与本州碌曲县接壤，东南与四川省阿坝藏族羌族自治州的若尔盖县、阿坝县为邻，西面与青海省果洛藏族自治州久治县、甘德县、玛沁县毗邻，北接青海省黄南藏族自治州河南蒙古族自治县。全县总面积10190Km，距甘肃省会兰州450Km。县城海拔3340m。
项目建设地点位于玛曲县民族工业园区。厂址地处县城近郊，接近主城区干道和213国道干线，交通运输便利。园区配套设施齐备，厂区供水、供电可满足扩建要求，已实现电话程控化，无线通讯发达。
项目建设场址地理位臵详见附图1所示。 5.2厂址占地面积
建设项目厂址位于海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司现有厂区内，总占地面积13600m（约合20.4亩） 5.3土地利用现状
项目建设单位海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司现有厂区内土地总占地面积13360 m，建筑面积4748m。其中：生产用建筑面积2800 m，有速冻库6间；冷藏库3间；熟肉制品生产车间1200多m。辅助生产工程有牛羊圈舍、通道840 m，包装物库房120 m；公用工程有三级污水沉淀池（地下）72m；其他工程有办公室（含化验）171m，职工宿舍516m，车棚48m，大门，门卫室25m，以及相配套的场地平整、道路、
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围墙、绿化工程等。 5.4厂址建设条件
5.4.1地形地貌
玛曲县在我国大地貌单元中处于第二和第三阶梯交界带。境内地势高亢，阿尼玛卿山由西向东横贯全县，西倾山绵亘于县境北部，县境中部分布着两大山系的前陵，全县最高海拔4806m，最低3300m，大部分在3500-3800m之间。全县地貌可分为三大区，即西北部高山区，由两大山系的主脉构成，集中分布于县境西北部的木西合乡、欧拉乡、欧拉秀玛乡及尼玛镇；中南部丘陵区，分布于阿尼玛卿山东南端和西倾山前山地带；河岸附地，分布于黄河沿岸，分为两极阶地。黄河由南、东、北环绕县境而过，两岸阶地宽阔，各级阶地分布比较连续且高差甚小，几乎连为一体。
5.4.2工程地质与水文地质条件
项目建设场地系第四系构造，地层区内出露的主要有上更新世的冲积-洪积相亚砂土及砂砾卵石层，一般以砂砾卵石为主，总厚度大于100m。玛曲县黄河沿岸还有较老的地层分布，如中下更新统，多为泥质页岩或夹砂砾等，属于冰水相沉积物，厚度大于400m。经地质勘探分析，当地地质结构完整，地基有良好的耐压性和稳定性，水文地质条件符合建设要求。
玛曲县境内水资源丰富，主要河流黄河流程约433km，流域面积10190.8 km，年入境水量137亿m，出境水量1.10亿m，年自产地表水27.10亿m，支流众多。较大的支流有噶饶曲、交藏曲、当莫曲、塔玛曲、赛尔曲、贡曲、头道曲、三道河等2，流域面积7900多km，流量较大而稳定，较小的二、三级支流有300余条。
根据国家地震局《中国地震烈度区划图》（1990年）及《甘
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肃省地震烈度区划》资料，玛曲县当地地震基本烈度为7度，建构筑物地震防护等级可按场地烈度Ⅶ度设防。
5.4.3气象条件
玛曲县境内气候以高寒为总体特征，属青藏高原性气候类型，受西风环流影响和高原地形作用，气候寒冷湿润，光照丰富，雨量充沛，长冬无夏，春秋短暂，水热同季，降水集中于温暖季节，且多雷雨冰雹，冬季严寒多风，气候干燥。年平均日照时数2278.5h，日照百分率57%，太阳辐射强，年总辐射量5731.8MJ/m，居甘南州首位，天然草场光能利用率0.5-1.09%。年平均气温1.1℃，活动积温253.6℃，无绝对无霜期，全年8级以上大风日数77.1天，平均风速2.5m/s，最大时可达36m/s。年平均降雨量611.9mm，夏秋降水集中，因而降水的自然利用率高，牧草生长季的4-10月总降水量573.6mm，占全年降水的87.9%，降水充沛，全年降雪天气多，年平均降雪日数101.3天，全年内出现降雪的日数占总降水日数的38%，年蒸发量1353.4mm，最大冻土深度800mm，全年主导风向为西风。
主要气象资料如下：
年平均气温 1.1℃ 极端最高气温 23.9℃ 极端最低气温 -29.6℃ 年平均无霜期 20天 年平均风速 2.5m/s 年平均降雨量 611.9mm 最大冻土深度 800mm 全年主导风向 西风
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5.4.4社会经济状况
玛曲县辖七乡一镇一站（阿孜畜牧试验站）一场（四科河大鹿养殖场），36个村委会，238个村民小组。截止2011年底，全县总人口547337人，其中牧业人口37391人，占总人口的82.47%；非牧业人和流动人口为7946人，占总人口的17.53%。少数民族有藏族、回族、东乡族、土族、保安族、满族、蒙古族、撒拉族，藏族人口占大多数。
2011年，全县地区生产总值达到7.34亿元，占年计划的111.6%，扣除价格因素，实际比上年增长4%。其中第一产业实现增加值2.35亿元，同比增长6%；第二产业实现增加值2.93亿元，同比下降2.14%，其中：工业增加值达到2.91亿元，占全县生产总值的42.54％；第三产业实现增加值1.56亿元，同比增长11%。全社会固定资产投资完成2.633亿元，比上年下降15.4%；大口径财政收入达到1.33亿元，比上年增长16.1%；地方财政收入达到7117万元，同比增长27.7%；社会消费品零售总额达到1.3亿元，同比增长13.97%；城镇居民人均可支配收入达到9610元，增加905元，比上年增长10.4%；牧民人均纯收入达到3085元，增加230元，比上年增长8.06%。
5.4.5条件
《农业部农产品加工业“十二五”发展规划》提出“十二五”期间，农产品加工业要加速转变发展方式，加快自主创新，加大产业结构调整力度，提高农产品精深加工在延伸产业链条、提高附加值、增强竞争力方面的作用。党的十七大提出“统筹城乡社会经济发展，建设现代化农业、发展农村经济、增加农牧民收入”。西部大开发战略之一就是开发西部优势产业、优势资源，加快农产品加工，调整产业结构。同时，甘肃省进一步加大对农牧业产业化扶持力度。本项目符合国民经
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济发展规划和甘肃省农牧业发展规划，也符合农业综合开发产业化龙头项目要求，具有良好的环境。
5.4.6资源条件
玛曲县具有优质的天然草场，草场总面积1288万亩，占土地总面积的.54%，可利用草场面积1254.5万亩，占草场总面积的96.7%。2011年末全县各类牲畜存栏达到106万头（只、匹），各类牲畜总增率、出栏率、商品率分别达到28%、26.3%和26%，资源优势明显。玛曲县已成为甘、青、川三省主要的草原活畜交易集散地。据玛曲县畜牧业调查统计，以玛曲为中心的甘南、川西北、青东南区域内，集中了全国总量近1/3的牦牛存栏量。2011年由于受诸多不利因素影响，仍然保持了持续快速健康发展的良好态势，年末全县各类牲畜存栏达到106万头（只、匹），各类牲畜总增率、出栏率、商品率分别达到28%、26.3%和26%，资源优势明显。
5.4.7技术条件
本项目熟肉制品采用国内先进、成熟可靠的技术；冷库采用性能先进的制冷机组，设备运行稳定性高，制冷效果好。
另外，公司已有多年的牛肉制品生产经验，并依托多家科研院所和企业，增强了公司的科技研发能力。根据对企业科技人员的数量、水平、科技开发机构设备、技术依托单位、新产品研发情况分析，企业具有较强的研发能力，为项目的实施和生产提供技术支持。
5.4.8基础设施条件
玛曲县位于甘肃省西南角，扼甘、青、川三省要冲，占九曲黄河第一弯，国道213线（甘川公路）横贯本县南北，在县境内长达140km，县城距州府合作市185km，距省城兰州450km。全县县乡、乡村道路畅通，交通运输便利。
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玛曲县已建成了甘青川玛曲县活畜交易综合大市场，本着“建好一个市场、带动一个产业，带活一方经济，富裕一方百姓”的原则，实现了市场为纽带，构建了人流、物流的信息平台，拓宽了牧民经营渠道，盘活了甘青川三省的活畜交易，同时可促进与周边地区全方位的经济交流与合作，繁荣牧村经济，加快牧村小康建设进程。玛曲县民族工业园已实现“四通一平”，水、电、管网齐全，成为全县畜产品加工的示范基地和中小企业的创业基地。项目建设场地条件较好，地理位臵优越，公用配套设施齐备，周围综合环境状况良好。
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第六章 技术设备工程方案
6.1技术方案
6.1.1熟肉制品生产工艺流程 a、风干制品
精选牛肉→清洗→分割→拌料→腌制→烘烤→煮制→内包装→抽真空封口→杀菌→装外袋→装箱→成品入库（五香手撕、香辣手撕）
精选牛肉→清洗→分割→初煮→切制成型→复煮拌料→烘烤→内包装→外包装→成品入库（五香牛肉粒、烧烤牛肉粒）
b、过油制品
精选牛肉→清洗→分割→拌料→腌制→烘烤→蒸煮→过油拌料→内包装→抽真空封口→外包装→成品入库（五香龙须、香辣龙须）
c、餐桌类
精选牛肉→清洗→分割→腌制→初煮→切制成型→烧制（炖制）→真空包装→杀菌→外包装→成品入库（五香卤制、香辣卤制等）
6.1.2主要操作工艺要点
a、精选牛肉：采用卫生检验合格的牛胴体肉，修去脂肪、筋膜、碎骨、淋巴及氧化组织，然后切成１～1.5kg大小的肉块。
b、清洗、分割：用循环水将肉清洗干净，除去大量血水，浸泡24h以减少膻味，然后按要求进行分割。
c、煮制：在蒸煮锅内加入生姜、茴香、水（以浸没肉块为准），然后加入肉块，大火烧开，撇净大量的血沫后保持微沸状态，煮制50min左右，七成熟时出锅（切开肉中心无血水）。
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d、冷却，切片：将肉晾透后，按照不同产品要求切成不同的规格，牛肉干切成3～5mm厚薄片，应顺着肉纤维方向切，以提高产品出品率，避免切出的碎肉末太多。
e、炒制：将色拉油烧至160℃左右时，将切好的肉片加入锅中，然后加入辅料进行炒制，等炒锅中没有水分时迅速出锅。
f、卤煮/烧制：将肉汤用纱布过滤后放入卤锅内，加其他调味料配制成高级调料后煮开；将肉片放入锅内，开启蒸汽阀门武火煮20min，文火煮30min，煮时不断搅拌，出锅前10min加味精、黄酒，出锅后放入漏盘内沥净汤汁。
g、烘烤：采用上下六层的往复式隧道烘房进行烘烤，烘烤温度85～95℃，时间１h左右，注意及时排除水分。
h、包装：先把大小肉片分开，大片散卖，小片用包装袋包装，包装环节要避免二次污染。然后送入高温库储藏。
6.1.3主要工艺技术参数（见表6-1）
表6-1 主要工艺技术参数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 指标名称 有效工作日 熟肉制品加工 日工作时 熟肉制品加工 预煮温度、时间 斩拌温度、时间 掩制温度、时间 杀菌公式 排酸温度、时间 排酸相对湿度 冷藏温度 单位 技术参数 备注 d 250 h 8～10 单班制 ℃，min 90，25～30 ℃，min ≤10，≤15 ℃，h 0～6，24～72 min，℃ 25-30-20/121 ℃，h 0～4，48～72 % 75～85 ℃ -15～-18
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6.1.4主要产品生产技术参数（见表6-2）
表6-2 主要产品生产技术参数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 指标名称 五香手撕 香辣手撕 五香龙须 香辣龙须 五香牛肉粒 烧烤牛肉粒 五香卤制 香辣卤制 出品率 0.42 0.44 1.1 1.24 0.43 0.45 0.62 0. 备注
6.2设备方案
设备方案一般遵循以下原则：⑴设备选择应与生产规模、产品方案、技术方案相适应，满足生产要求；⑵主要设备与辅助设备之间的性能相互配套；⑶设备的可靠性及安全性能好，保证产品质量稳定；⑷在保证设备性能的前提下，力求经济合理，尽量多使用国产设备；⑸选择的设备要符合和专业机构颁发的技术规范要求。
根据上述原则，本项目拟购进国内先进、成熟的成套生产设备。目前，国内专业的肉制品设备生产厂家较多，如南京亨达食品机械有限公司、青岛安成食品机械有限公司、河北涿州商业机械厂、杭州艾博食品科技有限公司等。建设单位在设备订购前，应对各个设备生产厂家进行细致的比较、分析后，通过招标订购，以求价廉物美。项目新增主要设备选型见表6-3。
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表6-3 新增工艺设备表
序号 设备名称 规格型号 400 单位 数量 个 个 个 个 单价（万元） 403 2 8 1 8 9.0 18.0 25.0 3.5 备注 一 熟肉制品加工设备 1 全自动牛肉切粒机 2 全自动蒸汽旋锅 3 牛肉打丝机 4 不锈钢可倾式夹层锅 全自动不锈钢烘房及附属设备 全自动连续真空包装机 5 VARIOVAC Primus 伊茨郎 依玛仕9040 Coretamp JST-V 3200*2200*3400 龙腾 108针 1700 DDZXL_1000 1800×1000×700 台 2 90.0 6 台 个 台 个 台 台 台 台 台 台 4 3 2 4 2 4 6 2 6 1 110.0 15.8 9.2 10.0 10.0 22.0 7.8 6.0 16.0 20.0 7 全自动充气包装机 8 喷码机 9 全自动枕式包装机 10 全自动金属探测仪 11 不锈钢杀菌釜 12 自动上料机 13 全自动盐水注射机 14 全自动真空滚揉机 15 全自动烟熏房及附属设备 16 不锈钢解冻池 台 8 3.0 不锈钢 38
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17 不锈钢清洗槽 1500×1000×400 1500×1000×400 1800×800×750 1800×500×2000 1200×1200 CV5000 NX-6F 300 ZBJ_330 LEHAN GEM008-9 台 4 2.0 不锈钢 18 不锈钢沥水槽 套 3 3.0 不锈钢 19 不锈钢工作台 台 30 0.5 20 不锈钢物料架 21 塑料物料垫板 22 恒温腌制房 23 不锈钢推车 24 不锈钢机 25 不锈钢送排风设备 26 风淋室 27 不锈钢切片机 28 拌料机 29 不锈钢绞肉机 30 不锈钢斩拌机 31 全自动电脑组合秤包装机组 个 20 个 200 套 2 1.0 0.2 18.0 0.8 5.0 12.0 6.0 12.0 2.0 17.0 9.6 15.0 6.0 2 台 60 台 套 套 台 台 台 台 套 台 2 1 2 2 4 2 3 3 2 32 自动封箱机 二 其他设备 6.3工程方案
6.3.1主要建、构筑物的建筑特征及结构方案 1、主要设计依据
《中华人民共和国动物防疫法》
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《中华人民共和国食品卫生法》
《肉类加工工厂卫生规范》GB129-1990 《食品企业通用卫生规范》GB14881-94 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《砌体结构设计规范》GB50003-2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GB50016-2006
2、建筑物结构类型（见表6-4）
表6-4 全厂建(构)筑物一览表
建筑面积占地面积平面尺寸（m层高结构 建(构)筑物名称 备注 (m2) (m2) ×m） （m） 特征 12×6+241 牛羊圈舍、通道 840 840 原有 ×32 2 原有综合厂房 1716 1716 66×26 7.0 原有 2.1 牛羊屠宰分割车间 1092 1092 42×26 彩钢 原有 2.2 冻结间、成品库、机房等 624 624 24×26 彩钢 原有 3 冷库 360 360 18×20 5.5 钢混 原有 4 冻结间 48 48 6×8 5.5 钢混 原有 5 熟肉制品车间 1320 1320 66×20 6.0 彩钢 原有 6 辅料库 80 80 10×8 5.5 砖混 原有 7 包装物库房（2间） 120 120 20×6 原有 8 旱厕 30 30 4×7.5 砖混 原有 9 锅炉房（含浴室） 80 80 8×10 7 砖混 原有 10 煤及煤渣堆场 120 120 12×10 硬化 原有 11 三级污水沉淀池 72 18×4 地下 原有 12 污水处理 150 150 25×6 钢砼 原有 13 大门及门卫 25 25 5×5 原有 14 办公室（含化验） 171 171 19×9 彩钢 原有 （29+14+315 职工宿舍（三座） 444 444 彩钢 原有 1）×6 40
序号 玛曲雪原肉业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目
16 4#职工宿舍 17 车棚 18 职工食堂 19 库房 72 48 50 200 72 48 50 200 16×4.5 6×8 5×10 20×10 20 熟肉制品车间 860 860 66×13 21 道路、绿化等 砖混 原有 砖木 原有 砖混 原有 轻钢 新建 新建 ，含更衣6.0 彩钢 消毒室60 m2 3、主要新增建筑物结构 （1）熟肉制品车间
熟肉制品车间建筑面积860m，占地面积860m，平面尺寸13×20m，层高6.0m，为单层彩钢结构，井桩全梁，水泥砂浆地面，保温、隔热、防水加气砼砌块屋面，内墙为240厚机制砖，外墙为370厚机制砖，木质夹板门，钢质高窗。车间火灾危险性为丁类，厂房耐火等级为二级。
生产车间必须设有防止蚊、蝇、鼠及其它害虫进入或隐匿的设施，以及防烟雾、灰尘的设施。地面使用防水、防滑、不吸潮、可冲洗、耐腐蚀、无毒的材料；坡度应为1%-2%;边面无裂缝、无局部积水，易于清洗和消毒；明地沟应呈弧形，排水口须设网罩或篦子。内墙面有防霉、防腐蚀及防潮性能，顶角、墙角等处设计成圆弧形，窗台成坡形；内墙面仰角需作1.8m的护角线，顶棚面平整，防止滴水和积水。
熟肉制品车间西南角内设更衣消毒室，建筑面积约60 m。 （2）库房
库房建筑面积200m，占地面积200m，平面尺寸10m×20m，层高6.0m，为单层彩钢结构，井桩全梁，水泥砂浆地面，保温、隔热、防水加气砼砌块屋面，内墙为240厚机制砖，外墙
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2
2
2
2
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为370厚机制砖，木质夹板门，钢质高窗。车间火灾危险性为丁类，厂房耐火等级为二级。
4、抗震设防
厂址所在地抗震设防烈度为7度，所有建筑物按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）规定要求设防。 6.3.2主要建、构筑物工程一览表
本项目是熟肉制品精深加工项目，根据项目特点，需建主要生产工程、辅助生产工程、公用工程以及项目建设所需的其他工程。项目组成见表6-5。
表6-5 项目组成表
序号 工程类别 工程名称 牛羊圈舍、通道 主要生产工熟肉制品车间 程 原有综合厂房 冷库及冻结间 辅助生产工包装物库房（两间） 二 程 辅料库 库房 锅炉房（含浴室） 旱厕 食堂 三 公用工程 煤及煤渣堆场 三级污水沉淀池（地下） 污水处理 办公室（含化验） 职工宿舍（三座） 4#职工宿舍 四 其他工程 车棚 大门及门卫 场地平整、道路、围墙、绿化 一 42
建筑面积或规模（m2） 840 2180 3432 408 120 80 200 80 30m2 50m2 120 72 150 171 444 72 48 25 备注 原有 原有1320 m2 原有 原有 原有 新建 原有 原有 原有 原有 原有 原有 原有 原有 原有 原有 原有 玛曲雪原肉业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目
第七章 原材料、燃料供应
7.1主要原材料供应
7.1.1主要原材料品种、质量、年需要量与运输方式 玛曲县具有亚洲第一的优质天然草场，草场总面积1288万亩，占土地总面积的.54%，可利用草场面积1254.5万亩，占草场总面积的96.7%。2011年末全县各类牲畜存栏达到106万头（只、匹），各类牲畜总增率、出栏率、商品率分别达到28%、26.3%和26%，资源优势明显。本项目建成后，年生产熟食制品440t/a，新增生牛牦肉9.6t/a，其中：
1、五香手撕100t/a（原产40t/a），需生牛肉238.1t/a，新增142.1t/a。
2、香辣手撕100t/a（原产40t/a），需生牛肉227.3t/a，新增136.4t/a。
3、五香龙须20t/a（原产5t/a），需生牛肉18.2t/a，新增13.6t/a。
4、香辣龙须20t/a（原产5t/a），需生牛肉16.1t/a，新增12.1t/a。
5、五香牛肉粒60t/a（原产25t/a），需生牛肉139.5t/a，新增81.4t/a。
6、烧烤牛肉粒60t/a（原产25t/a），需生牛肉133.3t/a，新增77.8t/a。
7、五香卤制40t/a（原产15t/a），需生牛肉.5t/a，新增40.3t/a。
8、香辣卤制40t/a（原产15t/a），需生牛肉62.5t/a，新增39.1t/a。
由于项目建设单位集屠宰分割加工和熟肉制品生产为一体，本项目生产所需的主要原材料——生牦牛肉由建设单位厂
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子内部供给，项目估算经济效益时，生牦牛肉价格采用同期市场最新价格。
运输方式为厂内转运，采用工具车运输。 7.1.2主要辅助材料品种、质量与年需要量
项目所需辅助料主要为调味料、柠檬酸钠等，年需要量73.5吨，新增45.1吨。
项目包装材料有内外包装袋、纸箱等，年需要量约128.8吨，新增79.04吨。
项目所需的辅助材料从省内或者国内购进。 运输方式采用铁路或者公路运输。 7.2燃料及动力供应
项目所需燃料主要以周边煤矿优质燃煤为主，年用煤2860吨，新增1755吨，供应有保障。
生产生活用水直接从玛曲县民族工业园区自来水供水管网接入，年耗水量约5280吨，新增3240吨。
生产生活用电直接从玛曲县民族工业园区供电所接入，年耗电量约42.6万度。
主要原料辅料及动力消耗指标（见表7-1）
表7-1 主要原料辅料及动力消耗指标表
序名 称 号 单位产品消耗年消耗量 量 规格 单位 数量 单位 数量 t/t 2.381 t/a 238.1 t/t 0.2 t/a 20 10g 个/t 100000 万个/a 1000 套/t 5000 万个/a 个/t 250 44
备注 440t/a 100t/a 一 原料 1 五香手撕 1.1 牛肉 1.2 调味料 1.3 铝箔内袋 外袋及托1.4 200g 盘 1.5 纸箱 4kg 50 2.5 万个/a 玛曲雪原肉业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目
2 香辣手撕 2.1 牛肉 2.2 调味料 2.3 铝箔内袋 外袋及托2.4 盘 2.5 纸箱 3 五香龙须 3.1 牛肉 3.2 调味料 3.3 尼龙内袋 外袋及托3.4 盘 3.5 纸箱 4 香辣龙须 4.1 牛肉 4.2 调味料 4.3 尼龙内袋 外袋及托4.4 盘 4.5 纸箱 五香牛肉5 粒 5.1 牛肉 5.2 调味料 5.3 扭结膜 外袋及托5.4 盘 5.5 纸箱 烧烤牛肉6 粒 6.1 牛肉 6.2 调味料 6.3 扭结膜 外袋及托6.4 盘 6.5 纸箱 10g 200g 4kg 10g 200g 4kg 10g 200g 4kg 200g 4kg 200g 4kg t/t 2.273 t/a 227.3 t/t 0.2 t/a 20 个/t 100000 万个/a 1000 套/t 5000 万个/a 50 100t/a 20t/a 20t/a 60t/a 60t/a 个/t 250 万个/a 2.5 t/t 0.909 t/a 18.2 t/t 0.125 t/a 2.5 个/t 100000 万个/a 200 个/t 5000 万个/a 10 个/t 250 万个/a 0.5 t/t 0.806 t/a 16.1 t/t 0.125 t/a 2.5 个/t 100000 万个/a 200 个/t 5000 万个/a 个/t 250 万个/a 10 0.5 t/t 2.326 t/t 0.1625 kg/t 40 t/a 139.5 t/a 9.75 t/a 2.4 30 1.5 套/t 5000 万个/a 个/t 250 万个/a t/t 2.222 t/t 0.1625 kg/t 40 t/a 133.3 t/a 9.75 t/a 2.4 30 1.5 套/t 5000 万个/a 个/t 250 45
万个/a 玛曲雪原肉业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目
7 五香卤制 7.1 牛肉 7.2 调味料 7.3 铝箔内袋 外袋及托7.4 盘 7.5 纸箱 8 香辣卤制 8.1 牛肉 8.2 调味料 8.3 铝箔内袋 外袋及托8.4 盘 8.5 纸箱 二 燃料动力 1 水 2 电 3 煤 200g 200g 4kg 200g 200g 4kg t/t 1.613 t/a .5 t/t 0.1125 t/a 4.5 个/t 5000 万个/a 20 套/t 5000 万个/a 20 40t/a 40t/a 个/t 250 万个/a 1 t/t 1.563 t/a 62.5 t/t 0.1125 t/a 4.5 个/t 5000 万个/a 20 套/t 5000 万个/a 个/t m3/t KWh/t t/t 20 250 万个/a 1 12.0 万m3/a 0.528 968 万KWh/a 42.6 6.5 t/a 2860 项目主要原材料、燃料动力的年需求量，详见表7-2 表7-2 主要原材料、燃料动力年需求量表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 负荷种类 生牛肉 调味料 10g铝箔内袋 10g尼龙内袋 扭结膜 200g铝箔内袋 200g外袋及托盘 4kg装纸箱 水 单位 年需用量 t /a 9.6 t/a 73.5 万个/a 2400 万个/a 400 t/a 4.8 万个/a 40 万个/a 220 万个/a 11 万m3/a 万Kwh/a t/a 0.528 42.6 2860 来 源 当地及周边地区 当地或省内 省内或国内 省内或国内 省内或国内 省内或国内 省内或国内 省内 民族工业园区自来水 民族工业园区供电所 周边煤矿采购 10 电 11 燃煤 46
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第八章 项目总体布臵
8.1总体布臵
8.1.1总平面布臵原则
厂区总平面布臵及生产车间设计遵循《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994、《肉类加工厂卫生规范》GB129-1990和《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求同时结合厂区现状进行设计布局。
1.保证工艺流程顺畅、合理组织功能分区，满足生产工艺、交通运输、安全防护的要求。在满足生产的前提下，以节约用地为原则。
2.根据生产工艺流程安排各生产车间、辅助生产车间、公用工程用房及办公生活福利设施，相同类型的车间、用房或设施可适当集中，使生产过程中各工序衔接通畅，运输线路最短，操作联系简便，将洁、污分区布臵，要尽量避免交错和交叉干扰及物料的倒运，以保证产品质量和节约厂内运输费用。
3.产生噪声的车间应与检化验室、办公区隔开，减少噪音影响。
4.动力区靠近负荷中心，以缩短管路，降低能量损耗，节约能源。锅炉房应靠近各用热点，但要布臵在当地常年主导风向的下风向，避免锅炉房产生的烟尘对生产的影响。
5.环保工程布臵在常年主导风向的下风向，尽量使“污水处理场”—“总排放口”的距离最短。
6.生产区至少设两个出入口，防止原料、废物、垃圾污染。 8.1.2总平面布臵
项目建设厂址占地面积13600m（折合20.4亩）。该平面布臵设计遵循总平面布臵原则，结合厂区周围环境、工业园区
47
2
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总体规划以及厂区现状进行布臵设计。同时，考虑了企业发展规划用地，从整体上对该厂区平面布臵进行了规划设计。
厂区南部布臵熟肉制品车间，为一整体建筑物，内设加工车间、熟肉制品成品库等。原有综合厂房经改造后，部分作为牛羊屠宰分割车间，冷库和冻结间设在原有综合厂房南侧，与之连体设计。锅炉房布臵在厂区东南角，新建的库房位于厂区的东南侧，污水处理设在厂区南侧，用绿化带与厂区隔离。蓄水池位于厂区南侧。厂区原有大门两座，分别位于东面和西面。
厂区总平面布臵示意图详见附图3。 8.1.3竖向布臵
厂区依据玛曲县民族工业园区道路标高，结合场地标高和项目生产特点，合理设计场地标高，使挖填方工程量最小。
竖向布臵设计采用平坡式，坡度不小于3‰。 8.1.4厂区总图主要设计指标（见表8-1）
表7-1 总图主要设计指标表
序号 名 称 1 全厂总占地面积 2 建（构）筑占地面积 3 建筑系数 单位 ㎡ ㎡ % 数 量 13600 6806 50.05 备 注 8.2运输
8.2.1运输量
项目建成投产后，年总运输量5300.7吨，其中运入量3981.9吨，运出量1318.8吨。项目运输量见表8-2。
表8-2 项目运输量表
序号 货物名称 运输量（t/a） 来源或去向 运输方式 备注 运入 运出 当地 9.6 汽车 当地或省内 73.5 火车、汽车 当地或省内 128.8 火车、汽车 48
1 生牛肉 2 辅助料 3 包装材料 玛曲雪原肉业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目
4 5 6 7 8 9 煤 其它 小 计 熟肉制品 包装材料 煤渣 其它 小 计 总 计 省内或省外 2860 火车、汽车 当地 20 汽车 3981.9 国内各地 440 汽车 128.8 汽车 当地 730 汽车 当地 20 汽车 1318.8 5300.7 8.2.2运输方案
本项目厂外运输主要为原辅料运入和成品、废物运出，运输主要以汽车公路运输为主，依托厂区原有运输力量，不足部分利用当地社会运输力量解决。 8.3公用工程
8.3.1给水、排水工程 1.给水 ①水源概述
本项目水源为玛曲县民族工业园区自来水，给水管网已铺设至厂区，水量充足，水质符合GB5794-2008《生活饮用水卫生标准》。
②用水量估算（见表8-3）
经估算，本项目新增最大小时用水量为9.7m，平均小时用水量为1.50m，平均全天新鲜水耗量为21.12m，年耗水5280m。
表8-3 项目用水量表
序号 用水部门 用水量 水压备注 最大小时平均小时平均全天（Mpa） （m3/h） （m3/h） （m3/d） 9.7 1.5 12 0.2-0.3 0.8 0.7 5.6 0.2-0.3 49
3
3
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1 工艺用水 2 制冷补充用水 玛曲雪原肉业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目
3 锅炉用水 4 生活用水 合 计
3 1.2 14.7 1 0.2 3.4 2.9 0.2-0.3 0.62 0.2-0.3 21.12 ③供水系统及方案
项目用水从民族工业园区给水管网接入，全厂给水系统采用生产、生活、消防合一的供水管网，环状布臵。厂区供水总管接入蓄水池和消防水池，再由加压泵加压后分别供应生产、生活、消防用水点。
④车间供水要求
根据工艺要求生产用水和生活用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》，进入生产车间的水压不低于0.20MPa。供给淋浴、清洗池、步进线尾端所需40℃热水均分别由锅炉房热交换器换热后供给。
⑤消防给水
室内消防给水：生产车间火灾危险性是丁类，按《建筑设计防火规范》规定设计，建筑物耐火等级为二级。消防用水量为10L/S。两股水流同时到达车间内任何地点。车间内设臵手提式灭火器备用。
室外消防给水：消防用水量为30L/S，可满足防火需要。 2.排水
①排水量估算（见表8-4）
根据排水量估算，项目新增日排水16.9m，年排水约4225m。
表8-4 项目排水量表
序号 排水种类 排 水 量 平均（m3/h） 全天（m3/d） 1.2 9.6 50
3
3
备注 1 工艺污水 玛曲雪原肉业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目
2 生活废水 3 循环冷却废水 4 锅炉废水 合 计 0.2 0.5 0.8 2.7 0.5 4.1 2.3 16.9
②排水系统
雨水采用厂区道路排水，经道路汇集后排出厂外。 生产污水经厂区污水处理系统处理达到《国家肉类加工工业污染物排放标准》中一级标准要求排入民族工业园区排水管网。
生活污水经化粪池处理后排入民族工业园区排水管网，化粪池有效容积为30m。
制冷废水可直接排放，锅炉废水经排污降温池预处理后排出厂外。
8.3.2供电 1.电源
玛曲县现有35KV变电所，县城电源主要通过碌曲县110KV变电所双回路供给。本项目供电来自玛曲县民族工业园区供电线路。
2.项目负荷及等级
本项目装机容量1128KW，自然功率因数0.80，负荷计算采用需用系数法，计算负荷为601.83KW，视在功率为797.5KVA，为了满足供电部门提高功率因数的要求，采用低压电容器在低压侧进行集中补偿，补偿后功率因数可达到0.9以上。
冷库为二级负荷，其余为三级负荷。 负荷计算结果见表8-5。
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表8-5 项目负荷计算表
序号 用电部门 计算负荷 装机容量 计算参数 （KW） Kx cosф PKW Q30（KVA） S30（KVA） 420 0.75 0.8 315 236.25 480 0.4 0.7 192 195.88 78 0.65 0.8 50.7 38.03 1 生产车间 2 制冷及通风 3 锅炉房 给水、消防、污水4 90 0.7 0.8 63 47.25 处理 5 厂区照明及其他 60 0.8 0.6 48 合 计 1128 668.7 581.41 合计（计入0.9同时系1015.2 0.8 601.83 523.26 795.5 数） 加入补偿 -137.97 补偿后 0.9 601.83 385.3 714.6
3.变配电室
厂区有一台315KVA变压器及一台S11-315/10/0.4节能型变压器及相应的变配电设备。高压开关柜选用KYN1-10-型4面，低压开关柜选用GCS型8面，GCS型无功功率补偿柜2面。
本项目计量方式为高供高计。 4.自备电源
由于本项目的成品储存条件要求较高，一旦停电，冷库库温升高会影响牛肉储存质量，项目原有一台120KW的柴油发电机组，柴油发电机布臵在制冷压缩机房（含配电）内，可以满足项目临时用电需求。
5.车间动力
本项目冷分割等工段环境较潮湿，电气设备需选用防潮型，动力配电箱一律靠墙安装，动力干线选用VV-1KW型电缆沿地坪暗设，进入洁净区的线路采取隔离密封措施。控制方式为就地控制与集中控制相结合的方式。动力配电电压为
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380/220V三相四线制，系统采用接零保护。
6.车间照明
根据生产工艺要求及相关规范规定，车间内应有充足的自然光线或人工照明。屠宰分割车间工作场所设计照度不小于75Lx，分割操作面照度不小于200Lx，检验操作面照度不小于300Lx。照明灯具一般为荧光灯，以防改变被加工物的本色。生产车间、制冷站选用防水防尘灯具。车间适当位臵选配应急灯，以确保事故状态下车间人员的疏散，应急时间为1小时。
照明电源电压为380/220V三相四线制，系统采用接零保护。照明干线选用VV－1KV型电缆。
7.厂区供电
厂区供电线路采用铜芯铠装全塑电缆直埋，照明采用高压钠灯。
8.防雷、接地
变压器低压侧为中性点直接接地系统，变配电室设一组接地极，接地电阻R≤4Ω。
各车间电源入户处设重复接地装臵，接地电阻R≤10Ω，车间内所有电气设备不带电的金属部分均须可靠接零。
车间根据需要设避雷装臵，锅炉房烟囱上设避雷针。 9.主要设备选型
供配电系统主要设备选型详见表8-6。
表8-6 供配电系统主要设备表
序号 1 2 3 4 5 名 称 节能型变压器 柴油发电机组 高压开关柜 低压开关柜 无功功率补偿柜 型号规格 S11-315/10/0.4 120GFZ23 KYN1-10- GCS GCS 53
单位 台 台 面 面 面 数量 备注 1 1 4 8 2 玛曲雪原肉业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目
8.3.3供热工程
1.热负荷估算（见表8-7）
项目冬季用汽量为3.6t/h，夏季用汽量为3.1t/h。
表8-7 项目热负荷表
序号 1 2 3 用汽部门 生产 生活采暖 管道损失 合 计 备注 用汽压力最大用汽量（t/h） （Mpa） 冬季 夏季 0.6 3 3 0.5 采暖约800m2 0.1 0.1 3.6 3.1
2.锅炉房
根据供热负荷及用汽参数，本项目现有4t/h蒸汽锅炉一台，配套相应的辅机设备，完全可满足项目扩建后生产生活需要。
3.生产工艺
自来水经锅炉房钠离子交换器软化后，流入软水箱，再由锅炉给水泵送入蒸汽锅炉，锅炉生产出的蒸汽进入分汽缸后，由分汽缸通过供热分送到各车间。采暖回水由循环水泵打入板式热交换器，经换热后送入采暖供水管网，采暖系统采用补给水泵定压。
4.凝结水回收及排污
生产中间接加热及采暖的凝结水全部回收。
锅炉排污水排入排污降温池内，待湿度降低到40℃以下后，再排入下水管道。
5.烟囱及烟气净化
烟囱为钢制，出口直径Φ400mm，高度30m。
除尘器选用水浴脱硫和高效除尘装臵，除尘脱硫效率分别
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为≥95%和≥45%，经除尘后的烟尘排放浓度≤200mg/m，林格曼黑度≤1级，符合GB13271-2001的规定。
6.燃料贮运
燃煤由汽车运往厂内堆煤场，由手推车推到炉前，再由上煤机将煤送入锅炉煤斗。贮煤场面积80m，可贮存10天的用煤。
7.除渣
锅炉除渣采用与锅炉配套的螺旋式除渣机除渣。厂区设有40m的贮渣场，可堆放10天的灰渣量。
8.水处理
锅炉配套LDZN-4型自动切换钠离子交换器一台，对自来水进行软化处理，处理后的水质残余硬度≤0.03me/l，符合《低压锅炉水质标准》GB1576-1996。
9.室外热力管网
全厂的生产用汽、采暖热水通过外供热管网由锅炉房直接供给，生产用汽压力最高0.6Mpa。生产工艺用汽为间接加热和采暖的凝结水基本可完全回收。
为了保持厂区美观及减少热网散热损失，本项目热网管道全部采用地沟敷设，地沟内管道全部采用岩棉管壳保温。
8.3.4 采暖、通风工程 1.采暖方案
采暖热煤采用低温热水，供水温度95℃、回水温度70℃，采暖热水由锅炉房蒸汽经板式热交换器换热后供给。采暖系统为上供下回单管热水采暖系统。生产车间及辅房采用A型光面排管散热器，辅助设施采用四柱760型散热器采暖。
2.通风
生产过程中无粉尘污染，仅有少量的热、湿蒸汽产生，本
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次设计在生产车间屋顶安装6台轴流通风机，制冷站安装2台轴流通风机进行通风换气，其他建筑物靠开启门窗自然通风换气，即可满足要求。
8.3.5制冷工程
本工程中的冷库部分属于中型生产性冷库，制冷系统需采用多种蒸发温度才能满足生产要求。冷库总面积906m，冷库库容约1500m，冻结间最大冻结量80t，总贮存量1000t。
冷库采用氨压缩制冷系统，以R717介质为制冷剂，制冷量约210KW，总功率240KW，可以满足本项目制冷工艺要求。制冷剂由制冷站集中供应。
制冷系统蒸发温度-35℃，分设2个蒸发温度系统，即-33℃及-28℃系统；采用专用落地式蒸发器自动化霜冷风机，并配以均匀送风风道，冲霜水冲霜后，经管道流入冲霜水池，再由冲霜水泵打入冲霜管道，循环使用；库温采用自动调节；制冷机、泵均联动控制；制冷机组、冷凝器的冷却水采用循环水，冷凝器进水温度27℃，出水温度32℃；各冷间及用冷点均设有温度遥测显示装臵，压缩机设有高低压保护，上压保护及断水保护报警装臵，低压循环桶设有高、低液报警装臵，泵设有短液保护装臵。
8.3.6辅助生产设施 1.化验室
本项目化验室的主要功能是按照国家有检化验规定和产品质量标准进行产品质量检验工作，同时，对生产中各关键工艺参数进行检测，监督和指导生产车间正常生产，生产出质量合格、稳定的产品。本项目质检中心30m（设在办公室内）。主要化验仪器、设备选择见表8-8。
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表8-8 化验室仪器、设备表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 设备名称 普通天平 微量天平 电热鼓风干燥箱 超级恒温箱 霉菌实验箱 标准生物显微镜 超净工作台 玻璃器皿及试剂 设备型号 TG601 WT2A 101-1 DL-501 PL-2 2X GM-802 数量 2 1 1 1 1 1 1 备注
2.机电维修间
机修间的主要功能是负责水、电、汽、生产设备、电气设备及仪表的日常维修工作和检修工作，简单设备零配件的加工工作等，较为复杂的设备及零配件加工通过外协解决。项目不设机电维修间。
3.仓贮
本项目仓储包括熟肉制品储藏于熟肉制品车间内的成品库中，辅助料及包装材料的仓储等储藏于辅料及包材库中，可满足项目仓贮需要。
4.仪表及自动化控制
仪表选型以先进、可靠、经济实用为原则，同时结合各车间的特点，选择相应的功能仪表。
流量测量仪表选用涡街流量计，流量指示仪表选用智能流量积算仪；制冷系统温、湿度监控选用专用仪表；可燃气体浓度报警选用可燃气体浓度检测报警仪。温度测量选用热电阻。
5.办公、生活福利设施
根据项目资金情况、当地社会福利设施利用的可能性和公司统筹规划方案，项目办公、生活福利利用厂区原有设施，不再新建。
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第九章 节能措施
9.1 设计依据
本项目的工艺、供热、暖通、配电、总图等专业的设计资料。
9.2 设计采用的节能措施
本着成熟、可靠、高效、节能的原则，本项目从以下几个主要方面考虑全厂的节能途径。
9.2.1工艺
1.采用先进合理的生产工艺和国内先进的生产线及节能设备，力求设备能力匹配、效率高、能耗低；工艺设备根据物料流向合理布局，减少物料往返次数。
2.生产工艺中部分物料加热采用间接加热，部分冷凝水全部回收使用。
3.冷却水循环使用，提高水的复用率。 9.2.2总图
厂区总图布臵力求合理紧凑，各项设施均围绕生产车间统筹安排，尽量缩短各环节物料、原料及成品的输送距离。
9.2.3公用工程
1.合理设计供水方案，生产中水尽可能回用，在凝结水系统采用高效节能型疏水阀，以降低水耗。
2.供电系统选用节能型变压器，选择合理补偿方案，电器设备均选用节能型电机，做到供电、用电及电力拖动系统的合理匹配，以降低电耗。
3.供热系统选用高效率、低能耗的锅炉设备，凝结水基本全部回收。所有供热管道及耐热设备均采用保温措施，减少热损失。
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9.3 节能管理
1.加强企业管理，合理安排生产，建立有关规章制度，对设备、管道等定期检查、维护，严格杜绝跑、冒、漏、滴等现象。
2.节能管理由厂生产技术科统一管理，不再单独设臵。 9.4 能耗指标
通过采取以上节能措施，可以有效降低能源消耗，能耗指标见表9-1。
表9-1 新增能耗指标表
序号 能源名称 实物总能耗 综合耗能（标煤）（t/a） 备注 1 电 42.6万Kwh/a 172.1 2 煤 2860t/a 2574 合 计 2591.2
由上表可知，项目扩建后，每生产1 t熟肉制品，需耗能5.t标煤，能耗指标低于全国同类食品加工企业综合指标。
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第十章 环境影响评价
10.1 厂址环境条件
本项目建设厂址周围无污染性企事业单位，厂区外部自然环境良好。项目建成后，生产生活所产生的污染物都能达标排放，也不会污染周围的自然环境。
10.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响
10.2.1 废气
本项目废气主要是锅炉房所产生的烟气、屠宰车间臭气及熟肉制品生产车间部分工段产生的废蒸汽。
10.2.2 污水
本项目污水排放量为16.9m/d，其中生产污水（含工艺污水、循环冷却水、锅炉废水）16.4m/d，生活污水排放量0.5m/d。
从污水（处理达标）排放管线走向和经济角度考虑，项目产生的污水进行分类处理，分类排除。生活污水通过化粪池处理达标后排除，化粪池设计容积30m。生产污水经污水处理系统处理达标后排除。生产污水排放标准执行《肉类加工工业水污染物排放标准》中一级排放要求。根据国内生产规模相似的同类屠宰加工企业污水性质，本项目生产污水水质及排放标准见表10-1。
表10-1 污水水质及排放标准表
污染物 油脂 COD BOD5 SS NH3-N 浓度（mg/L） 80-120 1200-1500 700-1000 300-500 60-100 排放标准（mg/L） 15 80 30 60 15 10.2.3 废渣
3
3
3
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从本项目生产工艺看，主要废渣为燃煤渣，产生量为730t/a。
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10.2.4 噪声
本工程噪声主要来自锅炉房的鼓引风机和制冷机房的制冷压缩机组，噪声源强在95Db（A）左右。
10.2.5 恶臭
根据同行业类比调查，屠宰行业恶臭产生源主要有待宰圈、胃肠道内的粪便以及污水处理站。 10.3环境保护措施方案
10.3.1设计依据
《环境空气质量标准》（GB3095-96）Ⅱ类 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类区
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类
《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）一级
10.3.2设计范围
该项目生产过程所产生的“三废”、噪声及恶臭等污染源的确定；污染物的防治与治理措施。
10.3.3治理措施方案 1、废气治理
本项目废气主要为生产车间部分工段所产生的废蒸汽和锅炉烟气。废蒸汽通过在其产生工段安装轴流风机，进行机械通风排出室外，不会对生产工人和周围环境造成影响。
在锅炉烟气处理上，本项目拟采用水浴脱硫和高效除尘装臵，除尘脱硫效率分别为≥95%和≥45%，处理后的烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类区锅炉烟尘≤200mg/m、SO2≤900mg/m、林格曼黑度1级的要求，经
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30米高的烟囱排空。
2、污水处理
（1）污水处理方案的选择
肉制品加工污水属易于生物降解的高悬浮物有机污水，只要有足够的生物群、供氧及水力停留时间，均能使处理后的污水达到国家排放标准。目前国内对这类废水均采用以生物法处理为主的处理工艺，包括好氧、厌氧、兼氧等处理系统。主要采用的技术有活性污泥法、生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池、生物流化床、氧化塘等。
从国内肉类加工污水运行效果的统计资料看，各种生物处理装臵均能有效地去除BOD5、COD、SS、油脂等污染物，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》中的要求，但要在最短时间内用最小能耗达到预期效果，就必须选择一套合理、有效、经济的工艺流程。针对项目生产规模、特点以及污水水质，污水处理流程选用生物流化床工艺。
生物流化床工艺特点是在反应器内装以砂、无烟煤或活性碳等作为载体，水流以一定的速度自下而上流动，使载体处于悬浮流化状态。载体表面上生长着一层生物膜，由于载体粒径小，当粒径小于1mm，其表面积较普通生物滤池的填料表面积大50倍，载体比表面为2000-3000m/m床体积。悬浮生物量可达10-15g/l，比普通活性污泥法高好几倍。因此，该工艺有较高效能、占地少、投资省等优点。
（2）污水处理工艺流程
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生产污水→格栅→隔油池→调节池→浮选池→生物流化床→重力沉淀池→消毒→排放 ↑
↓ 污泥池 ↓ 污泥脱水外运 （3）工艺流程简述
生产污水中含有血、毛、油脂、碎肉等，悬浮物浓度较高，通常呈红褐色、有腥臭味，并常常会有肠胃病菌和寄生虫卵，虽然无毒性，但排入下水体后迅速消耗水体中的溶解氧，造成水体内缺氧，以致引起鱼类和其他水生生物死亡。由于富营养化而滋生大量藻类，水面漂浮的油脂使河流的外观遭破坏，还将促使水底沉积的有机物质在厌氧条件下分解，产生臭气恶化水体，污染环境。
为此，本工程在生产车间排水口增设过滤装臵，将废水中的饲料等固态物质捞出（可作为饲料出售）后，污水再进入格栅池，通过格栅、格网去除车间排水口未除去的悬浮物；然后污水流入隔油池，去除油脂，去除油脂后由污水提升泵将污水提升到调节池进行均质、均量；由污水提升泵将废水提升到生物流化床系统进行生化处理。生化处理完成后，污水进入重力沉淀池进行污泥和清水分离，清水进入排放管道排出，污泥脱水后外运。
（4）污水处理效率
本项目污水经生物流化床工艺处理后，各项指标均低于《肉类加工工业水污染物排放标准》的一级排放要求，污水处理效率和各项指标达标情况见表10-2。
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表10-2 污水处理效率和各项指标达标情况
预处理 进水浓度（mg/L） 去除率（%） 出水浓度（mg/L） 生物流化床 进水浓度（mg/L） 去除率（%） 出水浓度（mg/L） 排放标准要求（mg/L） 油脂 120 ≥60 48 48 70 14.4 15 COD 1500 ≥70 450 450 85 67.5 80 BOD5 1000 ≥70 300 300 95 15 30 SS 500 ≥85 75 75 70 22.5 60 NH3-N 100 30 70 70 80 14 15 注：本表取各项指标的上限验证系统处理效率以保证污水处理系统能满足要求。
（5）污水处理建构筑物及设备（见表10-3）
厂区有三级污水沉淀池三座，污水处理设计能力为150m/d。
表10-3 污水处理建构筑物及设备一览表
序号 名称 一 建构筑物 1 污水处理间 2 化粪池 3 调节池 4 消毒池 5 污泥池 6 隔油池 7 重力沉淀池 8 其他 小 计 二 设备 1 浮选池 2 生物流化床 3 粗格栅 规格 50m2 2*3*2.5m3 4*4*3.5m3 2*2*2.5m3 2*2*2.5m3 2*2*1.5m3 3*1.5*3.5m3 V=150m3 φ3000 mm 格条间距25mm
3
数量 1座 1座 1座 1座 1座 1座 1座 1台 1台 1个 备注 砖混 钢混 钢混 钢混 钢混 钢混 玛曲雪原肉业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目
4 5 6 细格栅 30目格网 污水提升泵 Q=40m3/h，H=15m 污泥泵 Q=6m3/h，H=16m 自动板式压滤7 BAJZ15/810-20 机 8 控制系统 9 化验仪器等 1个 2台 1台 1台 3、废渣处理措施
本项目产生煤渣定期外运，用于生产水泥煤渣砖和砌块及施工用。
4、噪声防治措施
利用消声技术降低噪声的传播和隔声是目前国内噪声控制中最常用的方法。本项目噪声拟采用安装消声器和建筑隔声的方法降噪，经过采取以上措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》要求。
5、恶臭防治措施
在考察同类屠宰企业后，本设计在产生恶臭的地方，如待宰间附近进行绿化，设臵绿化隔离带，另外对待宰圈实行每天清扫（洗）制度，可大幅度降低恶臭的产生。
6、血液处理
目前屠宰厂对鲜血一般采用干燥生产饲用血粉或出售给生化制品厂作为生化制品原料。本项目暂时考虑将其直接出售给相关厂家，在有条件时自行干燥，作为饲用血粉。
7、绿化
绿化不仅能美化环境，提高企业的形象，而且还可削弱大气污染和阻隔噪声。为此，本工程在设计中将厂区建设规划与环保建设规划同步进行。土建完工后，按总图设计设臵花坛和草坪，在厂区道路两旁种植行道树等。
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10.4环境影响评价
本次资金申请报告编制的过程中，建设单位提供了《建设项目环境影响报告表》，根据建设项目的情况，加工过程中产生的废水、废气、废渣经处理后对环境影响不大。
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第十一章 劳动安全、工业卫生与消防
11.1劳动安全
11.1.1依据
1、《中华人民共和全生产法》
2、《关于加强防尘、防毒工作的决定》
3、《轻工业劳动保护条例》、劳动部第三号令《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》进行设计。
4、甘肃省甘政发(19)67号文件《甘肃省工业建设项目职业安全卫生监察暂行规定》
5、《工业企业噪声标准》GB12348-90 6、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
8、《工业企业厂内运输安全规范》（GB4387-84） 9、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85） 11.1.2职业安全措施
1.在总图设计中，建筑物之间、均有一定的安全距离，满足生产中采光、通风、消防及运输要求。
2.生产车间均按照《建筑设计防火规范》的要求设臵室内消火栓和手提式灭火器，并设有消防给水系统和报警装臵。
3.高温、散热设备，设计中对散热设备进行保温、隔热处理；低温设备和管道进行保温隔热处理。
4.对生产噪音较大的设备，设计上增设消声装臵和吸声材料，并采取减震措施。
5.对于传动装臵设防护罩，操作平台设防护栏，并采用防滑台面及扶梯。
6.在较危险工段，设臵安全标志。
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7.配电设备采用密封、防潮措施，各用电设备设接地保护。 8.在压力容器和贮液容器上设有防过载的高压或高液位的控制系统，在压力容器上设臵必要数量的安全阀。
9.操作人员上岗时穿戴工作服，并配发适当的劳保用品；冷库工作人员配备防寒工作服和防冻用品。
10.应设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期对职工进行有关安全教育和考核，定期检查并完善各类安全设施，杜绝人为事故的发生。 11.2工业卫生
11.2.1设计依据
《中华人民共和国动物防疫法》 《中华人民共和国食品卫生法》
《肉类加工工厂卫生规范》GB129-1990 《食品企业通用卫生规范》GB14881-94 11.2.2工业卫生措施 1、厂区和道路
（1）厂区裸露地面应绿化。厂区主要道路和进入厂区的主要道路铺设适于车辆通行的坚硬路面（如混凝土或沥青路面）。路面应平坦，无积水，厂区应有良好的给、排水系统。活羊进入厂区的入口应设臵消毒池和喷淋消毒设施，对入厂活羊和车辆进行消毒。
（2）厂区内无臭水沟、垃圾堆或其他有碍卫生的场所。 2、总图布局
（1）生产作业区与生活区分开设臵。
（2）生产所需购入的活牛羊与成品出厂不共用一个大门；厂内不共用同一个通道。
（3）为防止交叉污染，原料、成品的存放场所（库）分
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开设臵。
（4）各生产车间的设臵位臵以及工艺流程符合卫生要求。生产车间按分割、深加工、冷藏的顺序设臵。
（5）锅炉房、污水与污物处理设施应与分割肉车间间隔较大距离，并位于常年主导风向下风向。厂内不设臵污泥和污物堆放场地，当天产生的污泥和污物由环卫车及时清理出厂区。
3、厂房与设施
（1）厂房与设施结构合理，便于清洗和消毒。
（2）厂房与设施于生产能力相适应，厂房高度能满足生产作业、设备安装维修、采光与通风的需要。
（3）厂房与设施设防止蚊、蝇、鼠及其他害虫侵入或隐匿的设施，以及防烟雾、灰尘的设施。
（4）厂房地面：使用防水、防滑、不吸潮、可冲洗、耐腐蚀、无毒的材料。
（5）厂房墙壁与墙柱：应使用防水、不吸潮、可冲洗、无毒、淡色的材料；墙裙应贴或涂刷不低于1.8m的浅色瓷砖或涂料；顶角、墙角、地脚呈弧形，便于清洗。
（6）厂房天花板：表面涂层光滑，不易脱落，防止污物积聚。
（7）厂房门窗：装配严密，使用不变形的材料制作。所有门、窗及其他开口安装易于清洗和拆卸的纱门，纱窗或空气幕，并经常维修、保持清洁；内窗台须下斜450或采用无窗台结构。
4、卫生设施
（1）更衣室、沐浴室、厕所
设有与职工人数相适应的更衣室、沐浴室、厕所。更衣室
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内须有个人衣物存放柜、鞋架（箱）。车间内的厕所应与操作间的走廊相连，其门、窗不得直接开向操作间；便池必须是水冲式；粪便排泄管不得与车间内的污水排放管混用。
（2）洗手、清洗、消毒设施
车间进口处及车间内的适当地点，设热水和冷水洗手设施，并备有洗手剂。车间内设有工器具、容器和固定设施的清洗、消毒设施，并应有充足的冷、热水源。这些采用无毒、耐腐蚀、易清洗的材料制作，固定设备的清洗设施应配有食用级的软管。室内备有热水消毒或其他有效的消毒设施，供工器具、容器消毒用。
5、设备和工器具
（1）接触肉品的设备、工器具和容器，使用无毒、无气味、不吸水、耐腐蚀、经得起反复清洗与消毒的材料制作；其表面应平滑、无凹坑和裂缝。禁止使用竹木工器具和容器。
（2）固定设备的安装位臵便于彻底清洗、消毒。 （3）盛装废弃物的容器不得与盛装肉品的容器混用。废弃物容器应选用金属或其它不渗水的材料制作。不同的容器应有明显的标志。
11.2.3工厂的卫生管理 1、实施细节培训
根据有关规范的要求，制定卫生实施细则。工厂和车间都应配备经培训合格的专职卫生管理人员，按规定的权限和责任监督全体职工执行规范的有关规定。
2、卫生教育
对工作人员进行卫生安全教育，定期对全厂职工进行《中华人民共和国食品卫生法》、规范及其他有关卫生规定的宣传教育。
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3、健康检查
生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查。必要时进行临时检查。
4、健康要求
凡患有病症之一者，不得从事接触肉品的工作： 痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；活动性肺结核：化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病。
5、个人卫生
生产人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡，勤换衣，勤理发，不得留长指甲和涂指甲油；生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间，进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋，头发不得外露，工作服和工作帽必须每天更换；生产人员离开车间时，必须脱掉工作服、鞋、帽。 11.3消防
11.3.1生产火灾危险性及厂房的耐火等级
该厂生产车间的火灾危险性属丁类，丙类冷库火灾危险性为，建筑物耐火等级为二级。
11.3.2室内外消防及灭火器配臵
蓄水池兼作消防水池，室外消防水量30l/s，室内消防水量10l/s。消防贮水量按两小时计算。消防给水管网为环状布臵，主干管为DN200的钢管。每工房附近均设有室外地下消火栓，由消防泵房的消防水泵提供压力，压力大于0.3Mpa。
根据车间、冷库等火灾危险性类别和面积，设臵小型移动式灭火器。
11.3.3消防控制
全厂消防控制系统设在消防泵房内，消防控制盘上设有水池水位、水流指示器、压力开关、信号阀、水泵,以及电源和备用动力的反馈信号。并能控制水泵、电磁阀、电动阀等操作。
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第十二章 项目组织机构与实施进度
12.1组织机构
本项目建成后，实行董事会领导下的总经理负责制，并按照逐步建立现代企业制度和实行科学管理的要求运作，机构力求精简，不断追求工作效率的提高，以保证生产有序进行，以及产品质量的稳定和提高。
公司下设具体的管理机构，主要有财务部、生产部、产品开发部、质控部、产品销售部、供应部、办公室等，详见管理机构组织方案和体系图：
办 副总经理 副总经理 副总经理 总经理 公 室人力资源部供 销 财 应 售 务 部部部质控质检部生 产 部产品开发部 公司实行法人责任制和总经理负责的经营机制，一方面，公司的总体部署可使各部门互相配合，协调作业，有利于整体运作；另一方面，总经理下属的副总经理分管不同的部门，明确各部门责任范围，使生产、质检、销售、采购等环节相对，互不影响。这种组织模式充分体现了直线职能式管理制度体系的特点，符合项目的生产管理和经营要求。
经营管理部门定期提供财务报表，汇报经营情况，提供年终财务报告，并提出下一年度计划及预算。
财务管理部门建立总会计师负责制下的财务管理和核算
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体系。设臵财务管理、经济合算、内部审计等岗位。建立班组、车间、公司三级核算制，从而全面、准确、及时地反映生产成本和经营成果。
技术管理部门建立总工程师负责下的技术管理保证体系。企业设立技术质量管理部门，其日常的技术监测工作由化验室负责。车间设臵工艺、设备工程师，负责车间的技术实施、产品的质量保证工作。各个关键岗位设臵专门观察点，定时监测。这三级技术管理体系，可以保证生产运行情况的及时反馈，以及生产调整方案的及时实施，从而保证生产的有序进行和产品质量的稳定和提高。 12.2 人力资源配臵
12.2.1工作制度
本项目熟肉制品加工全年生产天数为250天，按单班制生产。
12.2.2劳动定员
根据生产规模和工艺要求，本项目拟定人员38人，其中工人26人，技术人员9人，管理人员3人。新增人员编制见表12-1。
表12-1 新增人员编制一览表
序号 一 1 2 3 4 5 二 1 2 部门名称 行政部 副总经理 办公室 财务科 供销科 产品开发部 生产部 生产车间 质检化验 管理人员 技术人员 1 1 1 2 1 2 2 73
工人 1 1 15 4 合计 6 1 1 1 1 2 26 18 6 玛曲雪原肉业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目
3 三 1 2 3 库管 辅助生产部 配电室 制冷机房 司机 合 计 3 1 1 9 2 2 1 26 2 5 1 3 1 38 12.2.3人员培训 1、培训对象及要求
本项目企业工人要求文化程度均应在高、初中以上，要求在单机调试时能准确掌握设备操作要领，正常生产时能熟练操作及定时保养，对设备运行过程中出现的故障能够及时发现，并协助维修人员进行维修、保养以及故障的排除。化验人员能够按国家标准规定测试方法对成品及半成品进行化验，并对生产流程和中间各控制点参数抽样检查，分析出现问题原因，为技术人员指导生产提供依据，并监督产品质量。在生产过程中，各个工种都要严格按照工艺路线、工艺规程去做，确保产品质量。同时，各工段工人应知产品生产的工艺路线、工艺规程、基本生产常识及卫生安全等规范。
2、培训计划
本项目投产前，应对30%以上的生产工人进行工艺、设备等的全面培训，投产后由公司统一组织安排到有关院校和劳动就业部门进行职业技能培训，合格后上岗。生产工人不但要达到熟练工的培训目标，而且定期接受新技术培训，不断提高技术水平。
12.2.4劳动力结构
管理人员：面向社会公开招聘，选择有专业工作经验者。 技术人员：同省内各专业院校、科研单位形成技术合作关系，招收具有专业技术职称，并具有实践工作经验的生产、加
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工、销售人员。
生产工人：技术工人面向社会公开招聘，选择具有专业工作经验和相关证书的人员，一般工人招收当地待业人员和农民合同工。
为使企业拥有较高的人员素质，采用合同制公开招收工人，经考核后择优录取，招聘人员可规定试用期，合格的正式录用，签订合同。 12.3劳动生产率指标
新增项目全员劳动生产率 116.万元/人.年 新增工人劳动生产率 170.48万元人.年 新增工人实物劳动生产率 6.54吨/人.年 12.4项目建设工期
根据建设单位的投资计划和项目建设的实际情况，本项目拟定建设期为一年，即从2012年5月开始，止于2013年4月。
12.5项目实施进度安排
项目资金落实后，尽快进行生产设备定货，施工图设计完成后，土建施工随即开始。
项目实施进度计划见表12-2。
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表12-2 项目实施进度计划表
序号 1 项 目 2012年 2013年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 可研及审** 批 初设及审 ** 2 批 施工图设 ** 3 计 4 土建施工 5 设备订购 6 设备安装 7 人员培训 8 试投产 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 9 正式生产
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第十三章 投资估算与融资方案
13.1投资估算依据及说明
13.1.1估算依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） （2）《投资项目经济咨询评估指南》
（3）《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）
（4）《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005） （5）甘肃省《建筑、安装工程概算定额地区基价》 （6）甘肃省建设工程费用定额及文件汇编 （7）当地土建实际造价及有关基础资料 13.1.2估算说明
（1）标准设备价格按生产厂家现行报价（含运杂费）进行编制。
（2）非标设备价格按设备重量、材质及技术要求，并参照同类设备进行估算。
（3）建筑工程造价按现行的甘肃省建筑工程概算定额并结合当地实际情况进行编制。
（4）项目工程建设其他费用按行业规定费率计入。 （5）基本预备费按8%计算。 （6）流动资金借款年利率6.00%。 13.2建设总投资估算
经计算，本项目建设总投资3400万元。其中固定资产投资2425.6万元，流动资金974.4万元。其中固定资产包括以下几项：
（1）建筑工程费265万元。
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（2）设备及工器具购臵费1611.4万元。 （3）安装工程费161.1万元。 （4）工程建设其他费用194.1万元。 （5）预备费178.5万元。 （6）建设期利息15.4万元。
建设投资估算详见附表13-1、13-1-1、13-1-2、13-2、13-3。
13.3流动资金估算
本项目定额流动资金按建成后第一年储备生产和产品各项所需金额逐项计算。
经计算，项目生产正常年新增定额流动资金974.4万元，流动资金估算见附表14-4。 13.4融资方案
本项目投入总资金3400万元。分为固定资产投资和流动资金两部分，其中：固定资产投资2425.6万元，流动资金974.4万元。资金筹措如下：
（1）企业自筹2130万元，占总投资的62.65%； （3）申请国家专项财政资金270万元，占总投资的7.94%。 （2）申请银行贷款1000万元，占总投资的29.41%。 13.5资金管理
由于项目投资较大，工期长，财政资金要按实施计划细加管理，同时加强监督，专款专用。严格执行国家资金管理的有关规定。具体操作中首先要做到有计划、搞清施工步署，先重后轻，在保证工程质量的前提下，尽量节省资金的投入，为下一步生产降低成本做铺垫。并成立项目领导小组，让懂技术、懂经济、会管理的人才加入，做到群策群力、强化合作，减少和避免资金流失、浪费，从而确保项目按原计划建成投产。
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第十四章 财务评价
14.1产品成本费用估算
14.1.1估算依据
（1）各项原辅材料、燃料、动力消耗以设计方案为准，价格按当地实际价格计算，见表13-1。
表14-1 各项原辅材料、燃料、动力价格一览表
项目名称 生牛肉单价 调味料 10g装尼龙内袋 10g装铝箔内袋 扭结膜 4kg装纸箱 单价 36元/kg 4万元/t 项目名称 单价 200g装铝箔内袋 0.8元/个 200g装外袋及托0.5元/个 盘 2.60元/m3 0.85元/kwh 800元/t 0.05元/水 个 0.06元/电 个 0.8万元煤 /t 2元/个 （2）全厂新增管理人员3人，技术人员9人，生产人员26人，工人按3500元/人.月、管理人员按4500元/人.月、技术人员按4000元/人.月计，年工资及薪酬为192.2万元。
（3）预计净残值率为5%，采用分类折旧法，房屋、建构筑物按15年折旧，设备按10年折旧，运输车辆按10年折旧，无形资产6年摊销，其他资产按8年摊销。
详见附表14-2固定资产折旧估算表，附表14-3无形及其他资产摊销估算表
（4）直接工资费按技术人员和生产工人年工资的114%计 取。
（5）其他制造费按固定资产原值的4%计取。
（6）企业管理费按定额×定员计取，定额取1.00万元/
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人.年。
（7）维修费用按固定资产原值减去建设期利息之差的2%计取。
（8）项目基准收益率8%，所得税税率25%。 （9）项目建设期为1年，生产经营期为18年。 （10）流动资金贷款年利率6.00%；长期贷款年利率6.15%（一至三年）。
（11）按13%计算，城市建设税按的5%计算，教育附加费按的3%计算，甘肃省教育费附加2%计算。
由于本项目为改扩建项目，所以本项目的财务评价如销售收入、税金及附加、成本费用、利润等财务分析全部按照项目扩建后的增量进行。
14.1.2增量成本费用估算
项目达到正常生产时，年新增总成本为3613.3万元，年经营成本为3317.8万元，固定成本为504万元，可变成本为3109.3万元。
详见附表14-6总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）。
14.1.3增量成本费用分析
从附表14-6中可以看出，项目成本费用中，固定成本占总成本费用的13.95%，可变成本占总成本费用的86.05%，其中：原辅材料占总成本费用的65.63%，因此影响成本的主要因素是原辅材料的价格和消耗定额。 14.2投产初期的生产计划建议
根据项目的建设情况，投产第一年产量达到设计能力的100%。
14.3增量销售收入与销售税金估算
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14.3.1估算依据
产品销售价格：依据当前市场同类产品平均价格估算。 项目扩建后，新增产品产量及销售价格如下所示： 1、五香手撕60t/a： 20万元/t（含税） 2、香辣手撕60t/a： 19.5万元/t（含税） 3、五香龙须15t/a： 9万元/t（含税） 4、香辣龙须15t/a： 8.5万元/t（含税）。 5、五香牛肉粒35t/a： 19万元/t（含税） 6、烧烤牛肉粒35t/a： 18.5万元/t（含税） 7、五香卤制25t/a： 10万元/t（含税） 8、香辣卤制25t/a： 9.5万元/t（含税） 项目投产时，年新增销售收入：4432.5万元（生产负荷100%）
14.3.2新增销售收入及税金估算
项目生产正常年销售税金及附加合计为260.8万元（其中237.1万元）。
详见附表14-1销售收入和税金及附加估算表 14.4财务盈利能力分析
14.4.1财务盈利能力分析 1.投资利润率和投资利税率
以项目计算期内年利润总额或利税（利润+税金）总额与总投资之比分别计算项目投资利润率和投资利税率。
项目第一年（不包括建设期）项目投资利润率16.4%，投资利税率24.1%。可见本项目投资利润率和投资利税率大于行业平均利润率和利税率。
详见附表14-8。
2.财务内部收益率和财务净现值
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通过计算项目财务内部收益率为21.3%（所得税后），财务净现值为2300.2万元（所得税后）。
由上可见，项目财务内部收益率大于基准收益率8%，财务净现值大于零，说明该项目投资除能满足本行业的最低要求外，还有超额赢余，因而在财务上是可以接受的。
详见附表14-11 3.投资回收期
通过计算项目所得税后全部投资静态回收期（包括建设期）为5.80年，动态回收期（包括建设期）为5.86年，均小于行业基准投资回收期，说明项目的回收能力良好。
详见附表14-11 14.4.2清偿能力分析
根据建设项目经济评价方法与参数的要求，偿债能力分析指标主要是通过短期偿债和长期偿债能力进行分析。
长期偿债能力分析：本项目银行贷款500万元从第二年（经营期第一年）开始，还款资金来源主要包括折旧、摊销及未分配利润，经计算，贷款偿还期限为2年（包括建设期），偿还年限符合投资要求。
短期偿债能力分析指标主要有流动比率、速动比率。 经计算，流动比率为3.29（合理区间为1.0-2.1），速动比率为2.37（合理区间为0.6-1.2）。流动比率较高，表明企业经济效益好，如期偿还债务能力较强；速动比率略高一些，即原材料及产成品占用资金较小、再加销售过程中也占用一定的资金，企业运营中应强化管理、加大销售人员人力配制，尽可能早销售，加紧资金回收，以避免此两项占用资金过大，以降低企业机会成本，进一步增强企业经济效益。
详见附表14-4
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14.5不确定性分析
通过对投资项目进行盈亏平衡分析和敏感性分析，考察项目的抗风险能力。
1.盈亏平衡分析
本项目正常运营时年总成本为3613.3万元，固定成本为504万元，可变成本为3109.3万元，年营业税金及附加260.8万元，年销售收入为4432.5万元，据此计算的盈亏平衡点的生产能力为：
BEP﹦固定成本÷（销售收入-可变成本-营业税金及附加）×100% ﹦47.43%
通过以上计算可以看出，该项目盈亏平衡点为47.43%，即项目经营收入只要达到正常估算值的47.43%，项目即可做到收支平衡，由此也说明，项目在生产经营上具有较强的抗风险能力。
用图解法详见附图14-1 2.敏感性分析
影响项目经济效益的主要因素有：固定资产投资、销售收入、经营成本，现为了考察项目的抗风险能力，分别三项敏感性因素作上下幅度为10%的变化时，观察对所得税后财务内部收益率、财务净现值及动态投资回收期的影响，详见下表所示：
序号 1 项 目 基本方案 销售收入 +10% 36.6 -10% 4.9 建设投资 +10% 19.6 -10% 23.3 经营成本 +10% 9.3 -10% 32.7 财 务 内 部21.3 收益率（% ） 财务净现值（万元） 投资回收期（年） 23002 4148.8 .2 5.86 4.03 451.6 2244.0 2356.4 916.5 3683.9 3 14.36 6.16 5.57 10.08 4.29 83
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由上表可以看出，当三个不确定性因素在分别上下变幅10%时，各因素的敏感程度从大到小依次为销售收入、经营成本、建设投资。建设投资变化微弱（直观数值几乎没有变化）。在各因素正负变化幅度在10%的范围内，各项财务指标基本上能达到要求，说明项目的抗风险能力较强。
用图解法详见附图14-2 14.6评价结论
从以上分析可以看出，项目的各项评价指标，即投资利润率、投资利税率、内部收益率、净现值、投资回收期等均较好，均具有良好的赢利能力、回收能力和较强的投资风险，即投资效益良好，因此认为项目建设是可行的。
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第十五章 社会评价
15.1项目对社会的影响分析
15.1.1对当地居民收入和生活水平的影响
项目区农户收入水平较低，项目的实施可促进当地养殖户的增加。项目的实施还可带动了该地区农业产业结构的调整，使当地国民经济总体水平有了较大程度的提升，丰富了“菜篮子”工程，较大地改变该地区人民的生活和质量，使国民经济总体水平有较大程度的提高。
15.1.2该项目的实施对地区居民就业的影响
项目建成后，为社会提供了新的就业机会，同时项目的实施也将带动相关产业发展，初步预测可直接增加就业近38人，对发展当地的经济具有重要意义。
15.1.3对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响 项目的实施对所在地区少数民族风俗习惯和宗教无影响。 15.1.4对区域经济的影响
（1）直接影响。项目建设总投资3400万元，建设所用的大部分建筑材料和部分设备由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来发展机遇。项目实施后，包括原辅料、工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年将达到3317.8万元以上，可直接促进区域经济的发展。
（2）间接影响。本项目的实施将成为本地区的重要产业，当地居民可从中获取相当的收入。在项目带动下，本地区的牧业、运输业和邮电通信业将会产生乘数效应。 15.2项目与所在地互适性分析
15.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度 项目依托当地自然资源，结合西部大开发的有利形势，有
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利于当地经济的发展，是结合当地资源优势、劳动力优势、优势及国际市场产品供需的竞争力优势应运而生的优势产业开发项目，可激发当地不同群体参与本项目的积极性。主要涉及建筑施工、运输、包装等相关产业，收益群体面广，参与程度较大。
15.2.2各级组织对本项目支持的程度
项目受到当地各级组织的大力支持，对其实施都倾注了极大的热情，并尽其所能，提供最优惠的条件，为尽快实施奠定良好的基础。
15.2.3地区文化状况对本项目的适应程度
项目所属地区为藏族聚居地，地区文化状况良好，对项目建设无不适应之处。 15.3社会风险分析
项目是国家、地方、公司和当地养殖户共同关注的资源深加工工程，得到各级和广大养殖户的大力支持，生产运营不存在大的社会风险。但项目的总体规划、地方各级及相关部门对项目建设和运行的支持力度，以及企业对项目的实施和运营情况，都可能会对项目的顺利完成产生一定的影响。同时，由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家造成群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和各级有关法律、法规，协调好各方面关系，保证项目的顺利实施，让项目地区的人民尽早尽快地享受到该项目带来的益处。 15.4社会评价结论
项目建成后，可增加当地农民收入，解决部分人员的就业问题，促进当地文化、教育、卫生事业的发展；改善和加快项目建设区域的基础设施、社会服务体系等的建设。项目的实施，
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对生态环境改善也有利。社会效益主要表现在以下几个方面：
（1）项目建设以市场为导向，企业为龙头，形成活畜收购、屠宰加工、销售一条龙的产业发展格局，带动农业结构的战略性调整，有利于发挥地区特色产业优势，促进地区经济向产业化、集约化、规模化方向发展。
（2）项目通过实施良种推广并配套技术服务，扶持带动农户发展草产业和优质肉羊饲养业。
（3）项目与机械制造、包装运输等产业关联度较高，既能巩固和提高农产品生产地位，又能提升加工业技术效益水平，还能带动第三产业扩大规模，有利于农区劳动力转移，带动相关产业的扩张。
（4）项目产生的污染易于处理，设计时已考虑在内，不会对环境造成污染，避免生态环境的破坏。
（5）项目的实施，可为国家增加税收，达产年可向国家上缴260.8万元以上税金，增加近38个就业岗位，同时可促进当地养殖户增收，最终促进该地区农业的长远发展。
总之，本项目的建设，对该地区社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。
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第十六章 风险分析
16.1市场风险
16.1.1替代产品风险
牛肉为人们的日常食品，市场需求量随着消费水平的提高而增加，近年来消费比例有提高之势，不存在替代产品风险，属一般风险。
16.1.2市场开发风险
熟肉制品为大众化产品，在国内市场处于成长期，有一定的市场开发风险，属较大风险。企业可加强牛羊肉制品的绿色食品概念宣传，并依靠产地原料质量、品牌效应及严格的管理方式，进一步开发国内国际市场。项目产品以“绿色”“清真”牛肉制品开拓市场，产品的多样化、系列化会降低此类风险。
16.1.3自然灾害的风险
本项目产品生产原料的产量和质量对天气等自然因素的依赖性较强，存在一定的自然灾害风险。饲养管理粗放，繁殖率低，生长速度慢，发病率高，出栏率低等因素将会降低企业市场竞争力。
16.1.4内部激励机制和约束机制不健全的风险 公司由于不可避免的存在内部激励机制和约束机制不健全的问题，导致人才流失和经营的风险。公司应根据市场和环境的变化，健全适应市场经济要求的内部激励机制和约束机制，强化现代企业管理制度，优化职工工作环境，最大程度地开发人力资源，减少经营风险。 16.2原材料供应风险
从敏感性分析看，经营成本为本项目的敏感性因素之一。另外，自然灾害如饲料减产、疫病流行都会提高原料及产品的
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成本。这类风险属较大风险。
我国从饲料种植、加工到畜禽养殖，多数仍以分散的千家万户为主，规模小、条件差、产业化程度低、管理粗放，难以形成规模，在一定程度上给动物疫病防治、农兽药的使用及控制造成一定困难。另外，我国检验检疫法规标准尚不健全，标准数量少，水平低，涉及范围小，与发达国家存在很大差距。一些发达国家也就以此为借口禁止或我国动物产品的出口，也是项目的主要市场风险。本项目为了规范养殖，对养殖户进行培训，并签订收购合同，在一定程度上可以防范这类风险。
16.3技术风险
本项目生产技术成熟可靠，易掌握，不同工段配备相应素质的生产人员，但管理不善，就可能影响企业声誉，造成重大损失。公司只要严格管理，对员工定期培训，加强知识技能学习，生产过程采用标准化管理，就可避免此类风险。 16.4资金风险
本项目选择时已充分考虑到将来市场变化给项目效益带来不利影响的可能性。至于项目完工后在市场容量、销售推广、产品价格等方面发生的不利变化，公司将通过提高产品质量、努力拓展市场、降低生产成本等措施来防范风险。同时，公司将根据实际资金状况，全盘考虑、合理安排各项目的建设进度，尽量缩短建设周期，避免投资回收期过长导致项目不能早日发挥效益。此外，为控制项目投资风险，公司董事会将加强资金管理，强化对投资项目建设进度的适时监控。 16.5国内风险
我国农业在加入WTO后，最具国际竞争力的是园艺、水产和畜牧产品。我国继续加大“三农”经济的扶持。根据我国食
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品工业发展规划和当地产业规划，这类风险出现机率较小。 16.6其他风险
其他风险因素还有水、电、汽不能正常供应，设备的突然损坏，自然灾害如地震、干旱等，这些因素都会使产品质量和产量下降。这类风险除了严格控制以外，还可用风险转移的方法，如向保险公司投保。
本项目主要风险因素和风险程度估计见表16-1。 表16-1 主要风险因素和风险程度估计表
序号 风险因素名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 产品替代 市场开发 原料及产品价格 工艺技术 工程及水文地质 融资 自然灾害 运营机制 水、电、汽供应 设备损坏 灾难性 风险程度 严重 较大 √ √ √ √ √ √ √ 一般 √ √ √ √
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第十七章 招投标
17.1招投标管理的法律依据
1.《中华人民共和国招标投标法》
2.《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及招标事项暂行规定》
3.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》 4.《工程建设项目自行招标试行办法》 17.2招投标原则
1.经济、效率：项目采购要做到花最小的钱，做成最大的事，而且要求时间越短越好。
2.平等竞争：项目招标时不能有地区、民族、国家、宗教等方面的歧视行为，要平等对待每一位投标方或个人。
3.支持当地发展：项目采购要以支持当地服务业、工程业为出发点。
4.采购过程透明：项目投标标准对每个投标人来说都是公开、透明、公正的，包括投标步骤、需要的文件材料及投标人的权利等等。 17.3招标方式
按照国家相关、法规，结合项目特点、性质及资金筹措方式，项目勘察设计、工程建设、监理、设备采购实行公开招标方式，工程项目咨询服务因其具有专业类别的特殊性，故采用直接委托方式。
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17.4招投标内容
1.新增建筑工程
⑴熟肉制品车间：建筑面积860㎡（含更衣消毒室60㎡），钢结构。
⑵库房：建筑面200㎡，钢结构。 2.设备设施
⑴熟肉制品加工设备 ⑵其他设备 3.项目勘察设计 4.安装工程 5.项目监理
17.7项目招投范围确定
项目招标范围汇总如下表17-1。
表17-1 项目招标范围表
招标内容 招标范围 全部 招标 √ √ 部分 招标 招标组织 自行 招标 √ √ 委托 招标 √ 招标方式 公开 招标 √ √ 邀请 招标 √ 不采 用招 标方式 √ √ 招标估算 金额 （万元） 50.9 265 161.1 1611.4 50.9 2139.3 工程内容 勘察设计 建筑工程 安装工程 购臵设备 工程监理 合计
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第十八章 可行性研究结论与建议
18.1结论
1.本项目具有广泛的社会效益和生态效益。本项目的实施，将在利用本地区牦牛资源相对丰富、生鲜牦牛肉价格相对低廉等优势的基础上，将资源优势转化为经济优势，推动当地经济的发展，同时实现了项目区产业结构的调整，有效地改善了产业生产环境，符合国家产业和当地农业经济产业化经营的方向。
2.产品市场前景广阔，需求旺盛。随着经济的不断发展以及人们对身体健康的逐渐重视，潜移默化中膳食结构科学的调整，市场需求量将会大额增长，市场前景广阔。建设单位只要能保证产品质量和采取有效的销售方式，将会在市场上占领一定的份额，取得良好的经济效益。
3.项目建设具有成熟的条件。技术、工艺方案、方案设备齐全先进，符合食品生产的行业标准和产品质量的规范要求。
综上所述，本项目建设符合国家相关，有充分的建设必要性；项目区有丰富的生牦牛肉资源和一定的基础建设条件；采用的生产技术成熟，有可靠的操作性；项目单位有相当的资金实力和一定规模的科研机构；项目具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，从财务的角度上看，项目具有较强的盈利能力和较高的抗风险能力。 因此，项目的建设是可行的，也是必要的。 18.2建议
1.本项目建设，一定要遵循国家、省、州级部门出台的相关及法律法规。在开发建设中注意生态环境的保护，将社会、生态和经济效益做到统一、协调。不能顾此失
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彼，坚持“发展中保护，保护中发展”的思路，保证项目区生态资源可持续发展。
2.项目单位在勘测设计、设备选购、施工及运营过程中，要严格按有关法规、标准进行建设、经营；要注意节约，控制投资，降低成本；实施单位要尽快建立健全企业的销售网络，培养一批高素质的销售人员。
3.企业要重合同、守信用，按各项法律规定办事，同时要做好形象宣传工作，做好广告的立体式、全方位的宣传，形成一定的知名度，建立良好的企业公众形象， 以保证企业将来的经济效益。
4项目实施后，社会效益、经济效益明显，意义重大。 因此，请有关部门给予大力支持，使项目早日立项建成，发挥效益。因项目投资数额较大，需要各级对项目给予大力支持，帮助解决一些重大问题，行政主管部门尽快审批立项，并解决部分建设资金，以便使项目尽快实施，早日达到预期目的。
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目 录
第一章 总 论 ··································································1 1.1 项目概况 ······································································1 1.2主要技术经济指标 ···························································6 1.3研究结论 ·······································································7 第二章 项目背景及建设必要性 ·············································9 2.1项目建设背景 ·································································9 2.2项目建设的必要性 ························································· 12 第三章 市场预测 ····························································· 16 3.1项目产品市场供求现状及前景分析 ···································· 16 3.2产品市场竞争力优势、劣势分析 ······································· 21 3.3价格现状与预测 ···························································· 21 3.4营销策略 ····································································· 25 3.5市场风险分析 ······························································· 26 第四章 建设规模与产品方案 ·············································· 27 4.1建设规模 ····································································· 27 4.2产品方案 ····································································· 27 第五章 厂址选择 ····························································· 29 5.1 厂址地点与地理位臵 ····················································· 29 5.2厂址占地面积 ······························································· 29 5.3土地利用现状 ······························································· 29 5.4厂址建设条件 ······························································· 30 第六章 技术设备工程方案 ················································· 35 6.1技术方案 ····································································· 35
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6.2设备方案 ····································································· 37 6.3工程方案 ····································································· 39 第七章 原材料、燃料供应 ················································· 43 7.1主要原材料供应 ···························································· 43 7.2燃料及动力供应 ···························································· 44 第八章 项目总体布臵 ······················································· 47 8.1总体布臵 ····································································· 47 8.2运输 ·········································································· 48 8.3公用工程 ····································································· 49 第九章 节能措施 ····························································· 58 9.1 设计依据 ···································································· 58 9.2 设计采用的节能措施 ····················································· 58 9.3 节能管理 ···································································· 59 9.4 能耗指标 ···································································· 59 第十章 环境影响评价 ······················································· 60 10.1 厂址环境条件 ····························································· 60 10.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响 ························· 60 10.3环境保护措施方案 ······················································· 61 10.4环境影响评价 ····························································· 66 第十一章 劳动安全、工业卫生与消防 ·································· 67 11.1劳动安全 ··································································· 67 11.2工业卫生 ··································································· 68 11.3消防 ········································································· 71 第十二章 项目组织机构与实施进度 ····································· 72
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12.1组织机构 ··································································· 72 12.2 人力资源配臵 ····························································· 73 12.3劳动生产率指标 ·························································· 75 12.4项目建设工期 ····························································· 75 12.5项目实施进度安排 ······················································· 75 第十三章 投资估算与融资方案 ··········································· 77 13.1投资估算依据及说明 ···················································· 77 13.2建设总投资估算 ·························································· 77 13.3流动资金估算 ····························································· 78 13.4融资方案 ··································································· 78 13.5资金管理 ··································································· 78 第十四章 财务评价 ·························································· 79 14.1产品成本费用估算 ······················································· 79 14.2投产初期的生产计划建议 ·············································· 80 14.3增量销售收入与销售税金估算 ········································ 80 14.4财务盈利能力分析 ······················································· 81 14.5不确定性分析 ····························································· 83 14.6评价结论 ··································································· 84 第十五章 社会评价 ·························································· 85 15.1项目对社会的影响分析 ················································· 85 15.2项目与所在地互适性分析 ·············································· 85 15.3社会风险分析 ····························································· 86 15.4社会评价结论 ····························································· 86 第十六章 风险分析 ·························································· 88 16.1市场风险 ··································································· 88
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16.2原材料供应风险 ·························································· 88 16.3技术风险 ··································································· 16.4资金风险 ··································································· 16.5国内风险 ····························································· 16.6其他风险 ··································································· 90 第十七章 招投标 ······························································· 91 17.1招投标管理的法律依据 ················································· 91 17.2招投标原则 ································································ 91 17.3招标方式 ··································································· 91 17.4招投标内容 ································································ 92 17.7项目招投范围确定 ······················································· 92 第十八章 可行性研究结论与建议 ··········································· 93 18.1结论 ········································································· 93 18.2建议 ········································································· 93
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