2015年内审计划及通知
1. 审核目的：
1）确定公司产品的一致性是否符合CQC/F001-2009《工厂质量保证能力要求》。
2）确定公司体系运行是否符合程序文件要求。 2. 审核范围：
审核范围为质量体系内所有部门，涉及体系所有要素和产品规范要求。具体部门有供销部、技术部、制造部、行政部。 3. 审核时间：
2015年4月30日— 4月30日
首次会议4月30日上午8：30中层以上领导及审核人员参加。 4. 审核小组组长及人员分工
质量体系审核小组由姜丽丽、张连敏 组成。姜丽丽 负责销售部、制造部、市场部、品管部。张连敏负责行政部、技术部、财务部、采购部。本次审核小组组长由 姜丽丽 担任，负责统筹协调工作。 5. 审核依据：
审核依据为质量手册及体系文件，管理手册及管理体系文件。 6. 要求：
1) 为了保证审核的充分性和有效性，各审核员需根据《内部审核检查表》进行审核并作好详细记录，审核完毕将本审核区域的审核情况报告审核组长。
2) 各部门须高度重视，审核时部门负责人需亲自参与并组织不符合项的整改。
审核计划
编号: XP2010JL027
首次4月30日8:30至8:55，管理者代表、全体内审员及受审核部门负责人参加。 会 议 末次4月30日16：30 会 议 日期 4-30 时间 8:30-8:55 内审员 受审核部门 首次会议 行政部、 技术部、 销售部、 制造部、 市场部、 品管部 财务部、 采购部 4-30 9:00-10:30 张连敏 4-30 10：30-12:00 4-30 13:30-16:00 4-30 16:00-17:30 姜丽丽 姜丽丽 张连敏 4-30 17:30-18:00 末次会议
内审首末次会议签到表
编号：XP2010JL030
序号 1 2 3 4 5 6 姓名 徐小刚 刘荣荣 夏书友 赵玉静 马艳苇 张连敏 部门/职务 行政部 销售部 制造部 技术部 采购部 品管部 首次签到 末次签到
