售后退货物资处理流程
1. 目的
为了加强退货物料仓库管理，确保仓储物资品质，明确退货操作过程职责权限，规范物资转运环节操作步骤，保证物账数统一，避免呆滞物资，特制订本岗位操作程序。
2. 范围
本程序适用于售后退货物料出入库及保管等仓储过程，包含但不仅限于自制整机、外购整机、自制部装件配件、自制零件、外购配件等。
3. 定义
本程序采用了GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2008《质量管理体系 基础和术语》标准中的定义及下述定义。
3 职责
3.1 客户中心负责传递单据和通知，组织二次发货；
3.2 质量控制中心负责退厂物资判定和处理意见；
3.3 业
仓储中心负责物料在仓存期间的入库、标识、搬运、贮存、保护及成品的交付作
3.4 执行采购中心或事业部采购员负责协助完成外购物料处理；
3.5 物流中心物流部负责卸货及二次发货；
3.6 生产中心和事业部负责执行返修处理意见，配合完成二次发货；
5 程序内容
5.1 通知准备阶段
5.1.1 客户中心办理客户退货手续，落实客户退厂物资明细，出具《客户退货通知书》，
5.1.2 物流部内勤收到通知后，根据物资体积、重量和来源等，协调卸货场地；
5.2 卸货清点阶段
5.2.1 货物到厂后，物流内勤收到通知后30分钟内到场，需核实实际到货明细是否一致，若有异常及时反馈至客户中心；
5.2.2 核实后，安排物流部装卸班组卸货，并通知仓管员接受；
5.2.3 仓管员收到通知后30分钟内到场，并核对退厂清单，若存在不一致的情况，反馈至物流内勤处理；
5.2.4 仓管员清单完毕后，进行入厂标示，标示内容至少包括原备提货单、物料名称、入厂时间等信息；目测是否存在漏卸、磕碰破损等异常，无误后通知质检员判定，并在一
个工作日办理卸货工票；
5.3 质检判定执行阶段
5.3.1 质检员收到仓管员通知后30分钟内到场，结合客户需求，出具《客户退厂物资处理意见》；必要时候申请品保部门工艺员协助；
5.3.2 生产和采购部门收到质检员处理《客户退厂物资处理意见》，第一时间执行并反馈预计完成时间；仓管员做好退厂物资相应追踪记录；
5.4 物料处理阶段
5.4.1 对于返修完毕物料，质检员再次验收；无法达到发货标准，由仓管员上报废旧物资处理小组，执行《废旧物资处理流程》；
5.4.2 客户中心向客户反馈返修结果，并落实客户二次提货需求，着手办理二次发货手续；
5.4.3 对于客户无发货需求，质检员需判定物料是否为标准通用物料，若是冲为常规库存，若为非标定制物料上报废旧物资处理小组；执行《废旧物资处理流程》
5.4.4 对于客户有二次发货需求，客户中心办理完毕二次发货手续后，通知物流部发货内勤发货，仓管员办理出库手续；
6 相关程序
《客户退厂物资处理流程》
《废旧物资处理程序》
相应的附表文件
《退厂明细》
《客户退货通知书》
《物料统计卡》
《标示卡片》
