内蒙古兴泰建设集团2011年度绩效考核制度
综合大检查管理实施办法
（适用于过程管理）
１、目的：保证建设集团2011年工作经营目标的实现，通过过程（月度、季度）的监督检查、指导，加强项目经营管理能力，重点通过在过程中实行动态监督管理，促进项目管理工作的时效性和解决问题的及时性。促使企业项目生产安全管理，技术质量管理、成本管理、文明标准化施工等管理水平的全面大幅度提高。
2、适用范围：建设集团各分公司的过程管理
3、考核要求: 大检查从2011年4月份开始至12月份结束，项目自查从项目开工至停工或竣工。
3.1分公司检查制度
3.1.1每月20日由分公司负责人组织实施。由生产安全部带队，并组织分公司各部门（财务部、技术质量部、经营部、物资供应部、综合办）负责人及各专业负责人对项目部从技术质量、安全文明施工、工期控制、成本控制等方面按照相关标准进行综合大检查。由分公司负责人（分公司经理、副经理、总工程师）按照各职能部门的相关考核标准对部门进行检查。
3.1.2综合大检查以查思想、查制度、查方案、查纪律、查隐患、查教育为主要内容，对暴露出来的，物的不安全状态，人的不安全行为，文明施工和环境保护工作中存在的缺陷，成本管理漏洞等情况做好记录，对一般问题或隐患当即口头通知，对重大问题或隐患出具隐患整改通知书，对查出的隐患要限时进行整改，做到定人、定时、定措施，边查、边改、边验收。
3.1.3要求各分公司绩效考核员每月28日前将本月部门、项目部、人员考核评定结果汇总整理并将红头文件通报上报考核办（信息化流程线下线上同时进行）。通报内容要明确，对各项目部、各部门的各方面管理中
存在的不足责令其限期整改，对于落后的项目部和部门或严重违反制度者给予经济处罚，对于管理到位、名列前茅的项目部或部门给予奖励。
3.1.4考核依据：项目管理委托责任状、综合大检查月度考核指标（附件1、2、3、4）、《企业工艺标准》、《建设工程施工工艺系列标准》、《安全文明标化工地细部做法汇编》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）
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及结合体系文件各相关管理制度等。
3.1.5检查期间，各参加人员要保持认真负责的态度，不能流于形式、避重就轻、切忌泛泛而谈。每月的综合检查凡是通知到的人，不能无故缺席，对于无故缺席每人罚款200，迟到人员每人50元，并给予考核通报。 3.2集团检查制度
3.2.1 考核办提前对季度检查联系单进行制定，并对检查的时间、路线进行合理化安排，要充分考虑时间、路程因素，控制行政成本。 3.2.2由集团领导带队，考核办根据每季度制定的“季度检查联系单”组织集团各处室对分公司从技术质量、安全生产、文明施工、经营管理、材料管理、财务管理、综合管理、信息化管理等方面按照相关制度及标准要求每季度进行一次综合大检查。
3.2.3要求考核办每季度末28-30日将考核评定结果以红头文件形式进行通报（信息化流程线下线上同时进行）。通报内容要明确，对各分公司的技术质量管理、生产安全、文明标化管理、材料管理、经营管理、财务管理综合管理、及信息化管理方面存在的不足提出书面通知，责令其限期整改，对于落后的分公司或有严重违反制度的给予经济处罚，对于管理到位、名列前茅的分公司给予奖励。
3.2.4考核依据：分公司经营管理目标指标、综合大检查季度考核指标（附件2）、集团公司新编《安全文明标化工地细部做法汇编》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）及结合程序文件各相关管理制度考核。
3.2.5检查期间，各参加人员要认真负责执行，不能流于形式、避重就轻、切忌泛泛而谈。对存在问题的项目部、分公司职能部门要下整改通知单。每季度综合检查凡是通知到的人无故缺席，每人罚款200元，迟到人员每人50元，并给予考核通报。 3.3项目部检查制度
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3.3.1项目接到施工任务30日内结合施工承包合同要求及建设集团总体目标与分公司签订项目管理委托责任状。并按照本项目的各项管理目标制定本项目的管理办法，并以会议形式传达与各岗位人员并分解。
3.3.2项目部按照各岗位管理目标制定日、月度、季度工作目标计划（项目会议纪要形式）。每天施工前项目总工或施工员组织安全员、技术员、质检员、材料员、保管员进行全面检查，确定施工现场具备可持续施工条件后，发布施工令。在每天的施工中相关人员要跟班检查，发现问题及时解决。下班后开例会，总结一天的质量、安全、生产情况、材料使用等，安排第二天的工作。
3.3．3班组每天上岗前进行检查，作业中进行复查。发现不安全隐患及不安全状态应及时上报项目部有关管理人员，得到安全有效解决后再进行工作，否则有权拒绝继续施工。
3.3.4项目部每周要组织全体管理人员（包括核算员）及各班组长进行全面综合检查，检查完毕后召开碰头会，协调解决发现的问题，对存在的问题拿出整改意见，并对出现问题的相关责任者、班组进行通报批评并对考核检查的时间、检查的人员、存在的问题、问题的解决办法、限期整改及通报情况形成会议纪要留档。
3.3.5项目部的会议纪要内容及其整改措施作为集团、分公司考核项目部内容之一。 3.4 专项检查制度 由专业部门组织，通过对冬季施工项目、管理控制薄弱的部门、及为加强专业系统的整体管控力度的，实施不定期专项检查与考核。 3.4.1考核依据：各专业专项检查要求及相关标准、管理制度。 3.4.2 集团各处室提前对各专业大检查联系单进行制定，并对检查的时间、路线进行合理化安排，要充分考虑时间、路程因素，控制行政成本。 3.4.3由负责人带队并组织相关业务人员，根据本专业制定的“专业检查要求与标准”并兼顾成本管控措施对分公司进行专项大检查。 内蒙古兴泰建设集团2011年度绩效考核制度
3.4.4要求各处室每年度至少进行一次以上专项检查。 3.4.5检查期间，各参加人员要认真负责执行，不能流于形式、避重就轻、切忌泛泛而谈。对存在问题的项目部、分公司职能部门要下整改通知单，同时要对相应责任人提出解决问题的合理化建议。 3.4.6对于落后的分公司或有严重违反制度的行为给予经济处罚，对于管理到位、名列前茅的分公司给予奖励。 3.4.7要求各处室在检查完毕后5日内将检查结果进行汇总报考核办通报（信息化流程线下线上同时进行）。通报内容对存在的不足要明确，责令其限期整改，并跟踪落实。 3.5分公司例会制度
分公司每月末组织各分公司职能部门、各项目部召开一次例会，例会要求各职能部门、项目部提供相关报表及月度工作的完成情况、总度执行情况并对月度大检查各部门、各项目部工作中存在的问题与管理的不足，会议通报及监督其做好整改与汇报工作。要求分公司例会上及时解决项目部、部门管理中遇到的障碍、并明确责任人对部门与项目部管理给以帮助，尤其
在对外协调上分公司负责人给以协助支持，并明确责任人，定时解决。
对于分公司例会上的工作汇报、工作的安排部署、存在的问题、责任人的明确、解决时间的确定都要详细记录并形成会议纪要以备分公司更及时有效的管理。
分公司例会会议纪要作为集团考核分公司例会安排落实的重要依据。 3.6整改通知单的下达与要求 3.6.1集团、分公司整改通知单由集团综合管理处统一制作并办理领用手续。 3.6.2月度检查整改通知单由分公司绩效考核员领用与管理；专项及季度检查整改通知单由集团绩效管理员办理领用与管理。 3.6.3集团、分公司考核小组在对各部门、项目部检查之后及时下达整改通知单，下达时间原则上不得超过1天以上。考核小组下达整改通知单要求问题记录清晰明了，同时要对相应责任人提出解决问题的合理化建议。 内蒙古兴泰建设集团2011年度绩效考核制度
3.6.4要求对存在问题的整改情况进行复查，对于存在特殊及复查不改的项目或部门予以通报。 3.6.5集团各处室、分公司各部门下达的整改通知单质量及备案情况作为年终考核指标的组成部分。 4.综合检查奖惩办法
月度检查综合得分在90分以上且名列前茅的项目部，奖励项目部2000元的奖金；综合得分在90-80分（含80分），不奖不罚；综合得分在80分以下的项目部，罚项目经理2000元，并责令限期整改，在责令限期内仍不整改者，要对有关责任人给予严厉处罚。评分结果将与项目月度考核和年终考核挂钩。
专项检查综合得分名列前茅的分公司部门奖励1000-2000元的奖金；排名落后的分公司部门负责人给予1000-2000元的处罚，并责令限期整改，在责令限期内仍不整改者，要对有关责任人严厉处罚；专项检查综合得分名列前茅的项目部奖励1000-2000元的奖金，得分排名落后的项目部经理给予2000-3000元的处罚。并责令限期整改，在责令限期内仍不整改者，要对有关责任人严厉处罚。检查中凡是对成本管控不重视的项目部、部门，或有不否合制度或标准规定的行为，直接制止、纠正、全集团内通报并处罚其项目经理、部门负责人2000-10000元。 季度检查综合得分名列前茅的分公司奖励10000-30000元的奖金；综合得分排名落后的分公司经理给予10000-30000元的处罚，并责令限期整改，在责令限期内仍不整改者，要对有关责任人严厉处罚。综合得分名列前茅的分公司部门奖励3000-5000元的奖金，综合得分排名落后的分公司部门负责人给予3000-5000元的处罚。并责令限期整改，在责令限期内仍不整改者，要对有关责任人严厉处罚。
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5、检查分值配比
5.1综合检查月度评分分值比例 技术质量 安全文明施工 25 25
物资供应管理 15 工期控制 经营管理 财务管理 10 15 10 信息化 管理 15 5.2专项检查评分办法执行专项检查要求规定。 5.3综合检查季度评分分值比例 技术质量安全生产物资供应经营管理 综合管理 财务管理 管理 管理 管理 20 20 20 20 10 10 5.4商砼公司月度考核指标（综合大检查）：见附件4
信息化 管理 10 内蒙古兴泰建设集团2011年度绩效考
核制度
