压力容器制造过程控制点一览表

序停止点 号 停止时间 确认内容和执行条例 执行人 确认人 见证件 1 （1）图纸的合法性，有设计资格印章。 （2）编制受压元件选用标准的有效性。（3）容器划类的正确设计、工审图 工艺流转检验性。（ 4）探伤比例、合格级别的正确性。（ 5）艺质控负质保工程师 卡之前 结构、选材是否符合有关法规。 （6）本公责人 司制造的可行性。 审图记录 原材料（焊材）（1）审查材料原始质量证明书（原件）。（ 2）进入合格区材料验审查验收记录。（ 3）审核材料复验报告。（ 4）材料检验材料质控负材料入库通（一级库之2 收 外协件质量证明书、合格证。均合格后签字员 责人 知单 前）（含外协放行。 构件） （1）产品新做的焊接工艺评定必须按编制焊接工艺JB4708评定合格，并经总工程师批准后才能焊接工卡之前 焊接质控负焊接工艺焊接流转检用于编制焊接工艺卡。 责人总工程3 艺评 员 验卡 定 焊接工艺卡下（2）所有焊卡应有焊接工艺评定为依据，并师 发之后 4 划线开孔 开孔之前 符合JB4708的要求。 按产品的开孔方位图逐个核对其划线位置（产品总装过程中）。 冷作检验检验质控负工艺流转检员 责人 验卡 （1）审查检验资料，无漏检、错检，且所有（1）汇总资检验项目均合格。 （2）应装配的零部件（含检验质控负料； 水、气压试验铭牌）均已装配妥当。 （3）对产品焊接试总检验员 责人 （2）签字齐之前 板进行审查，并有合格报告。 （4）图纸规探 伤 员 无损检测 全。 定的无损检测均已结束，并有合格报告。（ 5）质控负责人 探伤报告 应返修的部位均有返修报告，并有复检报告。 耐压试5 验 压力试验质控负责人水、气压试验（1）检查试压设备的完好情况； （2）监督（驻厂监 检 验 员 过程中 按试压程序进行试压；（3）确认试压结果。 检、第三方或用户现场监督）

二、设计质量控制系统

（一个环节、一个控制点） 共7页 第2页

序号 环节名称 工作程序和控制点 规 定 和 要 求 1、按规定对外供设计文件进行设计审工作依据 工作见证 责 任 人 ▲1、审图 2、变动部分与原设计单位联系，取得设计更改批准文 外供图样件。 3、补充完善设计审查 图样 4、校审 5、设计更改（含零件回用）取得原设计单位更改批准文件6、产品竣工图 查，然后交工艺、焊接、审查，再由设计质控负责人将审查意见通知原设计单位，并取得设计更改批准文件，同时负责设计图样监检确认。 2、主要受压元件的材料代用、零件回用应取得原设计单位出具的设计更改批准文件。 3、补充的零部件设计图样按本公司自行设计文件的要求进行设计、签署和发放。 4、产品竣工图等出厂文件，经设计、检验质控负责人审核。 1、《外供设计文件的审查规定》 2、国家有关现行法规、标准 1、外来图样及技术文件审查单2、零部件图 3、竣工图 4、原设计单位的设计更改批准文件 1、设计工艺质控负责人2、焊接质控负责人 3、最终检验质控负责人

三、工艺质量控制系统

（一个停止点、二个环节、六个控制点）

序号 环节名称 工作程序和控制点 规 定 和 要 求 1、符合《容规》有关标准的规定。 2、外供设计图样工艺性审查，审查后签名并提出审查意见。 3、编制“材料★1、外供图样审1 工艺准备 查 ▲2、工艺文件 ▲3、工艺规程 ▲4、工艺更改 汇总表”、工艺流程图、各主要受压元件工艺流转检验卡。 4、编制通用工艺守则和专用工艺规程。5、对关键工序的工艺文件上应注明停止点（H）和控制点（W）及检验点（E）。 6、工艺文件及通用工艺守则的签署应符合《手册》的要求。7、工艺文件的修改按设计文件的更改程序进行。 ▲1、工装设计任1、符合工艺要求。 2、工装图经有关2 工装设计 务书 ▲2、共装图责任人员签署。 3、重大工装图组织绘制 ▲3、工装验车间和有关人员讨论。 4、按规定进证 行工装验证。 1、《工装设计与验证规程》 1、工装设计图样 2、工装验证记录 1、工艺员 2、设计工艺质控负责人 3、设备质控负责人 1、《外供设计文件的审查规定》2、《工艺控制程序》 3、《压力容器质量控制点和停止点管理规则》 4、《质量体系文件控制程序》。 1、外供图样及技术文件审查单2、材料汇总表 3、工艺流程图4、转检验卡5、通用工艺守则 6、图样或技术文件更改通知单 1、工艺员 2、负责人 受压元件工艺流设计工艺质控工作依据 工作见证 责 任 人

四、采购和材料质量控制系统

（一个停止点、六个环节、十三个控制点） 共7页 第3页

序号 1 环节名称 工作程序和控制点 规 定 和 要 求 工作依据 工作见证 责 任 人 1、工艺采购订▲1、采购计划审1、材料符合《容规》、有关标准、合同和图1、《容规》和有1、材料汇总货 批 ▲2、合格分供方样要求。 2、依据生产计划、材料定额编制采关标准 2、《原确认 购计划和采购清单，按采购清单采购。 3、按材料采购、保管合格分供方名单采购材料。 《合格分供方评价程序》 1、仓库保管员查核实物标记与质量证明书是否相符，填写材料到货交检入库通知单，并做▲1、质量证明书审好登记及实物待检标记。 2、检查员检查实物1、《容规》和有查 ▲2、实物检质量，并查核实物标记与质量证明书是否相关材料 标准 2、表 2、采购计员 2、供应划表 3、合格 3、采购员 和发放制度》 3、分供方名单 1、到货交验入库通知单2、有关试验入库台帐 1、仓库保管员2、材料检验员控负责人 ★2 验收入查 ▲3、补项及复库 符，项目是否齐全。 3、检验员对需要复验的《原材料入厂验验 ▲4、材料厂编号材料通知理化质控负责人委托复验，材料质控收制度》 3、《钢编制及标记 ▲5、材负责人审查复验结果和质量证明书。 4、仓库材入库检验规料入库审查 保管员凭材料到货交检入库通知单点收入库，则》 整理堆垛，建帐立卡。 5、做好材料标记移植，经材料检验员确认。 1、入库材料按“合格”、“不合格”分区堆放。 2、材料存放条件须满足物资管理要求。3、材料标记要保持清晰，如有脱落，应经材料检验员核实后恢复。 1、使用与材料汇总表要求不同的材料时，要1、《原材料采购、保管和发放制度》 2、《材料标识、标记移植制度》 报告 3、材料3、材料质1、仓库保1、原材料检料入库台帐 管员2、材3、材料质控负责人 1、材料代用设计单位出具准文件 1、供应部采购员2、设计工艺质控负责人 验记录 2、材料检验员3 材料保管 ▲1、保管质量检查 ▲2、标记恢复确认 4 材料代用 办理代用手续后方可领发料。 2、外单位设计1、《容规》和有申请单 2、原▲1、材料代用审批 的主要受压元件材料代用，取得原设计单位出关标准 2、《原理手续，并经工艺、焊接质保工程师会签。 ▲1、实物复核（规1、车间开具领料单，由仓库保管员填写材料1、《原材料采购、厂编号。 2、领用受压元件材料，材料检验员保管和发放制核对领料单、工艺流转检验卡与实物，确认后度》 2、《材料发料，对材料的发放正确负责。 3、进行材料标识、标记移植标记移植，材料检验员打上确认标记。 1、切割下料标记移植及检验员确认。 2、卷板由材料检验员和监检人员定期到供料厂家现场确认材料标志。 制度》 1、《容规》和有关标准 2、《材料标识、标记移植制度》 1、工艺流转检验卡 1、钢材发放领用单 具的设计更改批准文件，由设计质控负责人办材料代用制度》 的设计更改批5 材料发格、表面质量） ▲2、放 材料标志及代号标记 1、仓库保料检验员 台帐 2、材料管员2、材6 材料使▲1、下料时标记移用 植确认 1、检验员 “▲”为控制点，“★”为停止点

五、焊接质量控制系统

（一个停止点、五个环节、十四个控制点） 共7页 第4页

序环节工作程序和控制规 定 和 要 求 工作依据 工作见证 责 任 人 号 名称 点 1、焊接压力容器的焊工，必须按照《锅炉1、《容规》和有关标▲1、持证上压力容器焊工考试与管理规则》进行考试，准 2、《锅炉压力容器1、焊工技术档取得焊工合格证书，才能在有效期间担任合压力管道焊工考试与管案 2、焊工合格格项目范围内的焊接工作。 2、焊工应按焊理规则》 3、《合格焊证 3、焊工钢印 接工艺指导书或焊接工艺卡施焊。 1、焊接材料应符合国家或专业标准的规▲1、焊材验定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志，按《焊接材料入库检验规程》验收、入库，编材料厂编号。 2、焊材一、二级库按工作程序进行发放。 工花名册》 1、《焊接材料入库检验规则》 2、《焊接材料一级库管理制度》 3、《焊接材料二级库管理制度》 1、焊材入库台帐 2、复验报告3、焊材烘焙记录 4、焊材领用回收记录卡 1、焊接工艺指导书 2、焊接工艺评定报告 3、焊接工艺评定目录 1、焊接质控负责人 1、仓库保管员 2、材料检验员 3、材料人 1 焊工 岗 ▲2、自觉执行工艺纪律 1、焊接质控负责人 2 焊接收 ▲2、焊材保材料 管 ▲3、焊材烘干▲4、焊材发放 相应管理制度要求。 3、按《手册》规定的单 5、焊材发放、质控负责★焊▲1、编制焊接工3 接工艺评定指导艺评书 ▲2、编制工定 艺评定报告 1、按规范及相关标准要求，凡需进行焊接1、《容规》 2、《钢工艺评定的，由焊接质控负责人委托有资格制压力容器焊接工艺评的单位编制焊接工艺指导书及进行评定试评定目录。 1、焊接工艺员编制焊接工艺卡、结点图、焊接定额清单和焊缝识别卡，经焊接质控负责人审核后下发有关车间及检验部门执行。 2、焊工应按焊接工艺要求施焊，做好1、《容规》及相关标记录，打上焊工钢印。 3、焊接检验员应对准 2、《质量体系文件实际的焊接工艺参数进行检查，并做好记控制程序》 3、相关焊录。 4、焊缝返修按《容规》、GB150和《焊接通用工艺守则 4、《手缝返修管理制度》进行，作好记录。 5、按册》热处理控制 5、《焊《容规》及相关标准规定进行产品试板的焊缝返修管理制度》 接、标记移植、无损检测，由理化质控负责人委托有资格的单位式样加工、检验和试验。 1、《设备、工装管理定》 3、《钢制压力容接工艺评定管理制度》 验和出具焊接工艺评定报告。 2、编制焊接器焊接规程》 4、《焊▲1、审阅焊接工艺卡，确保所选用焊接工艺的正确性，并保证该焊接产品的焊接工艺4 施工评定覆盖率。工艺 ▲2、控制二次返修▲3、控制超次返修▲4、焊工钢印 ▲5、产品焊接试板 1、焊接工艺卡 2、焊接结点图3、焊材定额清单 4、焊缝识别卡 5、受压元件施焊流转检验卡6、返修通知单 7、产品焊接试板工艺流转卡 8、产品试板试验报告 1、设备档案台帐 2、设备完好标牌 3、设备维修保养记录 4、设备大、中修计划 1、设备管理员 2、设备质控负责人 1、焊接工艺员 2、焊接质控负责人 3、理化质控负责人 4、检验员 5、技术副总经理 ▲1、保证焊接设5 焊接设备 备运转正常，设1、建立焊接设备台帐和档案。 2、焊接设控制程序》 2、《设备备所有仪表的周备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维管理制度》 3、《检验、期检定在有效期护和保养。 内。 测量和试验设备控制程序》 “▲”为控制点，“★”为停止点

六、无损检测质量控制系统

四个环节、七个控制点） 共7页 第5页

序环节名称 工作程序和规 定 和 要 求 工作依据 工作见证 责 任 人 号 控制点 认真填写无损检测送验单，注明产品编号、1、产品图样 2、工艺无损检测送验/结果通知单 《无损检测控1 接受任务 ▲接受委托 设备名称、委托检测方法、检测比例、合格文件 3、级别。 1、从事无损检测工作的人员按《锅炉压力容器无损检测人员资格考试规则》进行培▲1、人员资2 无损检测的准备 格 ▲2、仪器校验▲3、无损检测工艺守则 训、考试，并取得资格证书，才能从事相应级别的无损检测工作。 2、无损检测设备应符合有关标准的要求，专人保管，定期维护和检定。 3、射线探伤用的操作室、透照室、暗室和评片室等应符合国家疾控中心的专门要求，确保人身安全。 4、编制无损检测通用工艺守则，经无损检测质控负责人审查，质保工程师批准后执行。 ▲1、施探表3 无损检测面复的实施 查 ▲2、复验扩探 无损检测4 报告的签▲签发报告 发 报告的签发按 《无损检测控制程序》的规定。 1、按《无损检测控制程序》进行无损检测 2、复验扩探符合《容规》及相关标准 1、《无损检测控制程序》 2、《容规》及相关标准 1、《锅炉压力容器无损检测人员资格考试制程序》 焊接检验员 1、无损检测人规则》 2、《培训控制员档案 2、资格程序》 3、原劳动部门证书 3、培训记和卫生防疫部门的专控制程序》 录 4、无损检测门要求 4、《无损检测通用工艺守则 1、无损检测质控负责人2、质保工程师 1、无损检测1、焊缝射线检人员 2、无损测记录 检测质控负责人 1、焊缝射线检无损检测质测报告 控负责人 《无损检测控制程序》 “▲“为控制点

七、检验质量控制系统

（三个停止点、三个环节、十九个控制点） 共7页 第6页 环序节称 ▲1、标记移植（下料）1、根据图样、工艺文件和有关标准、规范编制1、《容规》和有1、受压元件工艺检验准5 备过程检验 ▲2、坡口 ▲3、错边 ▲4、咬边 ▲5、产品试板 ▲6、棱角度 ▲7、封头偏差 ▲8、焊缝布置 ▲9、内外表面质度 ▲11、直线度★13、划线开通用检验规程、产品检验计划、质量检测记录表和报告等检验文件。 2、按《过程检验控制程序》对产品制造过程的检验和试验进行控制。 3、质量检验使用的计量器具（含自制量具、样板）应符合相应要求。 4、质量检验状态由检验员按《检验和试验状态标识程序》进和要求按《压力容器质量控制点和停止点管理序》对产品进行最终检验和试验。 7、耐压试关标准 2、图样、流转检验卡2、工艺文件 3、《过受压元件焊缝表程检验控制程序》 4、《检验测量和试验设备控制程序》 5、《检验和试验状《最终检验管理制度》 7、《包面质量检验卡 3、产品焊接试板流转检验卡4、力学性能试验报告 5、封头、录 6、筒体直度检验报告 7、接1、下料检验员 2、焊接检验员 3、最终检验质控负责人 号 名工作程序和控制点 规 定 和 要 求 工作依据 工作见证 责 任 人 量▲10、壳体最小厚行标识。 5、过程检验中的停止点及检验内容度 ▲12、壳体最小厚规则》的规定执行。 6、按《过程检验控制程态标识程序》 6、筒节组装检验记孔 ▲14、总检★15、验前，应汇总所有检验、试验记录、报告等，性试验 方可进行耐压试验。 8、耐压试验和气密性试验时，压力试验质控负责人应在场。气压试验时安全部门应在现场监督，检验员做好记录，监检在现场监检确认。 1、产品完工后，对产品软件和硬件进行汇总检查，确认所有规定的检验和试验均符合要求，经监检确认后在产品铭牌上打上监检钢印，方资6 料整▲1、设置产品铭牌 ▲2、出厂文件审核 ▲3、产品档案审可签发产品合格证。 2、质检部负责整理“产品质量证明书”和竣工图，经质检审核后交监检审查，合格后监检签发“压力容器产品安全性能监督检验证书”后，将出厂文件发给用户。 3、产品出厂后，将全套产品合格证、监检证书副本和检验、试验质量记录、竣工图、铭牌拓影件整理立卷，存档备查。 质量7 问 1、不合格品控制 2、题处理 纠正和预防措施 1、不能满足要求时，该工件为不合格品，对不合格品作出标识，按《不合格品控制程序》的规定处理。 装通用工艺守容器质量控制点和停止点管理规则》 管组装检验报告 8、耐压试验报告 9、产品最终检验报告 10、检验、测量和试验设备台帐 耐压试验 ▲16、气密经检验质控负责人审查合格后，并经监检确认，则》 8、《压力1、产品铭牌拓影件 2、制造许可1、《容规》和有证复印件 3、产关标准 2、《过程检验控制程序》 品质量证明书4、监检证书 5、竣工图 6、产品档案 7、产品合格证 1、资料员 2、检验质量负责人 3、质量保证工程师 4、总经理 理 核 1、不合格品处理1、《检验和试验单 2、内部质量1、质量保状态标识程序》 2、《不合信息台帐 3、外证工程师部质量问题处理2、有关质信息台帐 格品控制程序》 单 4、外部质量控负责人 “▲”为控制点，“★”为停止点

八、计量质量控制系统

（一个环节、二个控制点） 共7页 第7页 环序节称 1、计量器具的采购、检定入库验收、发放使用、维修保养、周期检定、报废等基本要求按《检验、测量和试验设备控制程序》执行。 2、强制检定的计量器具按规定计量1 质量控制 送专门机构进行定点定期检定。 3、非强制检定的计量器具送有相应资格的单位进行检定。 4、质检部应建立计量器具的管理台帐，对每件计量器具建立档案记录▲计量器卡。 5、在用计量器具必须有统一具有检定日期和有效日期的检定合格证和状态标具的管理 志，凡没有合格证、标志、超过检定周期、损坏的计量器具不准使用，隔离存放，并作出明显标志。 6、计量器具的使用部门和个人，应保持实物、包装匣、原始合格证、周检合格证等完整、清洁，并负责规定周期送检，检验人员使用的计量器具不应与生产共用。 7、正确使用计量器具，防止失准，如对准确度有怀疑时，应立即送专门机构进行重新检定标志，以保证已检验和试验结构的有效性。 《检验、测量和试验设备控制程序》 计量器具管理台帐 计量人员 工作程序和控制点 号 名规 定 和 要 求 工作依据 工作责 任 见证 人 “▲”为控制点，“★”为停止点