文件编号：QP-005 仓储管理控制程序 编制 日期 版次: A/0 页码：1/7 生效日期:2019年6月1日 批准 日期 审核 日期 文 件 修 订 记 录 日期 修改类型 版本 修改原因 修改内容 修改人 批准人 文件编号：QP-005 仓储管理控制程序 1. 目的 版次: A/0 页码：1/7 生效日期:2019年6月1日 本程序为避免产品、材料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，确保贮存的物料和产品得以防护，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。 2. 适用范围 本公司运搬、储存、包装、保存、交货均适用。 3. 职责权限 3.1仓库和生产部负责各自范围内物料的标识、搬运、包装、贮存和保护。 3.2 质检组负责对仓储品异常的检验和判定。 4. 工作流程和内容 4.1 原物料、收发管理： 4.1.1 物料之接收作业： 4.1.1.1 对外购入原物料和外包加工品，仓管人员应要求厂商提供本公司采购单编号， 并查询采购物料品名、规格及数量，据以核对厂商所送物品正确性。无误后，仓管人员 应即签收厂商供进货单据，（厂商如有检验报告文件）送交品管人员以便进行验收。 4.1.1.2 收料人员依据进货单,掌握厂商进料情况,并及时统计欠料情况交采购呈阅以便 进行催料。 4.1.1.3 对客户所提供物品，须标示客户名称，并隔离放置储存。 4.1.1.4 于点收过程中，如有发现物料品名、规格、数量、型式有不符现象时，应即予 拒收。 4.1.1.5 若数量不符合时，交由送货厂商更改送货单误差数量并签名。 4.1.1.6 对入厂尚未检验物品一律置放于“待验区”，凭《送货单》交由IQC检验，具体按《来料检验控制程序》执行。检验并判定之物品由IQC标示后，仓管 人员应尽速搬移至指定区置放以维持待验品区物品流畅性。如果检验判定为不合格则按 《不合格品控制程序》执行。 4.1.1.7 对成品入库接收依成品检验要求执行。检验合格后由生产部开《成品入库单》由单位主管签核,交由品管确认签核,仓管人员依所签核的入库单点收入库,并于帐卡或账本登帐。 4.1.2 备料作业： 4.1.2.1 仓管人员应依《生产计划表》之需求日为依据，于前完成确认动作并完成所有 物料之发放准备，备料中发现有物料短缺时，物料员通知生管单位进行催料动作，以利 备料进行。 仓储管理控制程序 文件编号：QP-005 版次: A/0 页码：1/7 防止误用。 4.1.3 领料作业： 4.1.3.1 对生产在线正常性领料，生产部应依据《套料单》。仓管人员于发料时，做好必要之领料作业记录。 4.1.3.2 对非生产性物料支领，或生产在线额外支领料，则一律由领料单位开立《领料 单》知会负责人员认可后，经领料单位主管签核，方可向仓管支领物料。 4.1.3.3 物料领出后，领料人员及发料人员均须于《领料单》上共同签认后，仓管人员 应依据各发料表支领项目及数量于账本及库存卡上登帐，方可结束领料之作业。 4.2 储存管理： 4.2.1 原物料、半成品、成品储存场所，各承办仓管人员应有效规划各物料置放，并予 以标示，以利物品寻找。 4.2.2 除特殊性用途暂存物料外，所有库存品应建《物资收发卡》且库存卡置放于物料 现埸，以便了解物料进出与现存状况。 4.2.3 各物料储存区须注意物料存放基本条件，如：玻璃类不能超过4层，五金类物品不可有潮湿雨淋情形、 电子原件不可阳光直射,潮湿……等，以求储存物品质量特性得以保持。 4.2.4 物料架必要时须划分区域编号或序号以利找寻与放置。若有区号时账本与库存卡 亦须列入。 4.2.5 物料之盘点： 4.2.5.1 月盘点：物料仓、成品仓： 仓管人员对库存品之帐物应每月底会同会计单位施行成品、主件、贵重物品全部盘点，其他物料抽样盘点，盘点结果除于库存卡上登录外，并列出《盘点表》交由单位主管呈阅，月盘点之抽样至少抽取80%的料件。 4.2.5.2 全厂性盘点： 每年一次，由财务部门主导盘点会议，拟订盘点计划（含人员、负责区域、盘点项目表… 等），承保经理核准后执行。全厂性总盘点应涵盖库存品，在制品及外包中属于本公司帐内 所有生产性物料，并列出《盘点表》交由单位主管呈阅，年终盘点之抽样至少抽取90%的料件。 4.2.6 储存期限管理： 4.2.6.1 主板、显示屏储存期限不能超三个月，成品、塑胶料及配件、屏蔽罩储存不能超过六个月。若超出储存期限时仓管人员应提报品管人员重新检验判定合格后才能使用。 生效日期:2019年6月1日 4.1.2.2 备料完成后，应依工单将物料与工单一同置放于备料区，以利物料之鉴别及 4.2.6.2 仓管人员对库存物料应配合盘点进行，或日常性物料寻找确认时，对超出期限 物料，每月提报或使用前送交品管人员再予鉴定物品质量是否变异及堪用。 4.2.6.3 对重新鉴定物料，品管人员应依鉴定结果重新标示或进行必要处置动作（参照 《不合格品控制程序》执行。
文件编号：QP-005 仓储管理控制程序 4.3 退回品管理： 版次: A/0 页码：1/7 生效日期:2019年6月1日 4.3.1 对线上或成品拆解后不良零件，凡属供货商之责任原因者，均得以退换并列出 不良品退料单交采购与供货商沟通作交换；本类退换品由零件仓管人员负责管理。并参 照4.1.2.2执行 4.3.2 经生产线人员筛选或品管人员判定退换品，品管需签核生产部之《退料单》方可送回物料仓。 4.3.3 仓管人员应依退换品类别、型式、规格于接收点交后，予以分类存放，并依品管 所签核的《退料单》登帐管理。 4.3.4 对供货商进料时，物料仓管人员应与厂商共同清点退换品并填写《退货单》交厂 商签认后，将退换品交回，同时于帐上登记销案,每月由品管人员对供货商之不良材料进行统计。 4.4 报废品管理： 4.4.1 报废物品，依《不合格品管制程序》处理。 4.4.2 报废品应与正常物料储存区，作有效及明显之区隔以防止人员误取与误用。 4.5 搬运管制： 4.5.1 各搬运人员，应视待搬运对象之状况选择适当搬运工具。 4.5.2 待搬运物品应依搬运工具之区别，以不同容器（盛装,成品和物料均于卡板堆放, 半成品和待修品均用篮子盛装…等），以防搬运掉落。 4.5.3 搬运工具使用应注意下列原则： 4.5.3.1手推车： a. 搬运物品时，必须放置稳当，以避免物品掉落。 b. 高度不可妨碍推车人视线，宽度不可宽于行经路段。 c. 重的物品置于下，以稳定搬运重心。 d. 应在安全速度下推车，避免翻倒为原则。 e. 大件物品运输时，须有人扶持两侧以策安全。 4.5.3.2 载货电梯使用规定 a.货物须在电梯内摆放整齐，以避免在电梯移动时散落。 b.货物电梯的操作，应严格按照操作规程进行。 4.5.4 搬运中有异常发生时（如掉落），应检查外箱是否有破损，并请品管人员再做检测， 确认合格后方可入库，如有损坏必须依《不合格品控制程序》规定处理。 文件编号：QP-005 仓储管理控制程序 版次: A/0 页码：1/7 生效日期:2019年6月1日 4.6 包装与交货： 4.6.1 包装保护及入库前运搬管制。 4.6.1.1 合格品应由生产部作业人员，依每包装箱规定的数量盛装。 4.6.1.2 如果客户有指定包装方式时，必须依其方式包装。 4.6.1.3 运搬时堆积不可超过规定，并需以适当运输工具运搬。 5.6.1.4 物件堆高规定:为4米以下。 4.7 出货装箱作业及保护措施： 4.7.1 产品出货时，业务部开《订货通知单》通知仓库准备出货，成品管理人员依出货单指定的客户、品名、规格、数量、送货地点后，执行备货作业，并由品管执行出货稽核；确认产品的包装方式、产品内容及外观合格后方可出货。 4.7.1仓库按《订货通知单》要求将货物备齐，开具《送货单》并将备齐之货物摆放置出货区。 4.7.2 出货搬运时，应以规定搬运设备搬运，依包装箱上搬运规定执行搬运工作。 4.7.3 产品搬运时，避免重摔及重压。 4.8 贮存防护 4.8.1一般要求： 4.8.1.1仓库保管人员，必须参加技术培训和考核，必要时取得资格合格证方可上岗工作。按《人力资源管理程序》执行。 4.8.1.2贮存、保护的环境条件，由相关部门根据产品的特性、产品技术条件以及国家 有关法规法令，确定适宜的库房环境条件要求。 4.8.1.3对温度/湿度有要求的库房,必须按规定进行控制,保管人员应做好监控和记录。 4.8.1.4 产品的贮存按型号、批次号进行摆放和管理，并按《标识和可追溯性控制程序》 进行标识，严格按先进先出原则进行发放。 4.8.1.5 对化学药品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蚀性等危险品应进行适当距离的隔 离存放，并作好明示标识。 4.8.1.6 对有保管期限的器材应提前一个月进行隔离和标识，同时上报单位领导及时处 理，超过贮存期的产品按《不合格品控制程序》执行。 文件编号：QP-005 仓储管理控制程序 版次: A/0 页码：1/7 生效日期:2019年6月1日 4.8.1.7 仓库于每月最后一个工作日前对外购件、在制品（半成品）、成品等进行实物盘点， 将盘点结果记录于盘点汇总表及库房台帐上，保持帐、卡、物一致。 4.9若客户对产品防护、包装、发运和标识有特殊要求的，遵照客户要求执行。 5.相关文件 5.1 《不合格品控制程序》 6. 质量记录 6.1 《套料单》 6.2 《成品入库单》 6.3 《生产计划表》 6.4 《领料单》 6.5 《退料单》 6.6 《送货单》 6.7 《物资收发卡》 6.8 《订货通知单》 6.9 《盘点表》 文件编号：QP-005 仓储管理控制程序 版次: A/0 页码：1/7 生效日期:2019年6月1日 仓储管理控制流程图 物料采购的申请 No 供方协商处理 采购验证 Yes 入库管理 生产备料 生产领料 生产制造 报废处理 No No 生产检验 返工/返修/退料 Yes Yes 成品入库申请 No 入库检验 Yes 成品入库 包 装 搬 运 产品防护 贮 存 出 货 交付后控制
