北京万和伟业包装有限公司 编号：QP-1017-7.4.7-01 版本：A/1 页码：第1页 共4页 仓库管理程序 批准: 审核: 起草: 生效日期: 修 改 履 历 表 页码 更改内容 更改人 更改日期 审核人 审批人 生效日期
北京万和伟业包装有限公司 编号：QP-1017-7.4.7-01 版本：A/1 页码：第2页 共4页 仓库管理程序 1.0 目的
为使仓库管理条理化、系统化，以及使物料得到有效的管制，确保产品品质和交货期。 2.0 范围
公司所有原材料、物料、半成品、成品以及涉及相关部门的工作人员。
3.0 职责
3.1生产部：负责原物料的领、补、退及半成品/成品入库作业。
3.2质量部：负责来料检验、制程检验、成品入库最终检验以及成品出货检验。 3.3储运部：负责所有物料的入库、储存、保管和交付工作。 4.0 作业内容
4.1原材料、物料管制。 4.1.1来料暂收。
原物料供应商在接到我司《订购合同》后，送货至我公司，应持有认真填写《验收入库单》，并将该单上货物按指定的区域摆放好。由原料库房保管先核对有效订购单或申请单，确认无误后方可点收其数量，若所送物品与《出货单》上名称、品种、数量、日期一致应给予签单，若不符应查清其原因并告知相关人员以作处理。对于既无订购单、申请单，又无口头通知的产品，一律依拒收处理。对于具有时效性易发生质变之原物料，进料时必须填写月份标签与《物料管制卡》，以便于定期提报检查。 4.1.2原物料入库。
原物料点收确认无误后，将其放入待验区，同时将《验收入库单》交质量部来料检验，仓管应根据来料检验结果，合格品及时入库，并放入相应区域。若来料检验证实此批物料不良则放入不合格品区作退货处理，根据生产进度，生管要求，判定为特采部分的，仓库应追踪其过程，并将有关单据收集，交付给相关部门做出处理。 4.1.3原物料储存。
4.1.3.1物料禁止雨淋、日晒，要保持干燥和清洁；
4.1.3.2储存应遵循以下原则：防火、防水、防压，定点、定位、定量，先进先出； 4.1.3.3对易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应摆放在货架或栈板上进行隔离； 4.1.3.4仓库物料储存高度必须按照产品的重量及包装材料的承受力来确定摆放高度，
但总高度不得超过2.5m。
4.1.3.5储存区要保持清洁整齐、物品分区摆放，并以《物料管制卡》标识清楚。 4.1.3.6仓库每月月末自行盘点一次，公司在年中、年尾各进行一次盘点。并记录于《财
北京万和伟业包装有限公司 编号：QP-1017-7.4.7-01 版本：A/1 页码：第3页 共4页 仓库管理程序 产盘点表》中，《财产盘点表》应至少交财务一份。
4.1.4发料。
生产部门根据《生产命令单》开出《领料单》对原物料进行领用，若生产部门需要超出订单用料，须开出《领料单》由经理以上级别签名后方可发料。领料单使用工单栏中须注明是否为超领，备注栏中须注明超领原因。 4.1.5库存报表。
仓管员每月月底要做《存货月报表》，将原物料的入库数、发出数及时准确地登入到账本，并每天结算出库存数，帐存数须与仓库实存数相符合。
4.2半成品、成品管制。 4.2.1半成品、成品入库。
如检验员检验出的不良品、检验员应在检验出的不良品的外包装箱上贴“RE”或“NG”票，不良品由检验员通知生产部，由生产部处理。检验员在《送检单》与《产品鉴别单》上填写检查结果，生产部物料员根据检查结果，良品开《成品入库单》入库，仓管员对照《成品入库单》点收，并检查其包装情况，抽检其数量是否准确，若无异议，应现场签单。 4.2.2半成品、成品储存。
半成品、成品储存皆应配置《物料管制卡》，以供标示查询，任何储存区域之调整，仓管员应立即修正其仓位与标识；仓库内严禁烟火，并进行定期检查和维护消防设施；坚持每天巡仓和定期清理仓库不合格品，对仓库内超出储存期限的产品，每月六日前作呆滞品提报处理和复检工作，以作出货保证。 4.2.3成品出货。
4.2.3.1仓库根据业务部所下《出货通知单》提前备货，按业务要求将产品完好无损地
及时送到顾客指定地点，并将《出货单》签回。
4.2.3.2出货数量要准确无误，包装方式要符合顾客要求； 4.2.3.3仓库所有待交之货物，须盖有品质部检验章；
4.2.3.4出货前要仔细核对《出货通知单》及相关资料，要严格按照订单数量交货，无
特殊要求不允许超订单出货，并遵循“先进先出”之原则。
4.3外协加工产品。
托外加工产品管理依《托外加工产品作业指导书》执行。
4.4库存报表。
仓管员及时做好当天的账务工作，所有出入单据，帐本上必须反映清晰完整，不得使用涂改液涂改。 4.5盘点。
北京万和伟业包装有限公司 编号：QP-1017-7.4.7-01 版本：A/1 页码：第4页 共4页 仓库管理程序 月末仓库须对成品、半成品进行全面盘点，并按盘点实际数做成《存货表》，并对照账存数，看是否相符；若不符，应立即查明原因。 4.6搬运管理。
4.6.1人力搬运的原则。
人力搬运时应轻拿轻放、注意周边环境、以防止不当的撞击造成货物不良及人员伤害。 4.6.2叉车搬运.。
叉车搬运时，物料必须放置在栈板上；托盘和物料的重量不得超过叉车最大载重量；使用叉车搬运大宗物料时，应注意周边视野，如物品较高时，应使用拖拉的方式，以防止不当的撞击，且注意通道的宽度，来往行人；所搬运的物品在栈板上放置时，应注意重下轻上，下大上小的原则，以防止不当的跌落。
4.7防护。
在物料搬运、储存过程中，应注意物料（含半成品、成品、客供品、工治具等）的防护、防护包括物料的标示、外包装、保护设施等；储存过程的防护参照“4.1.3”执行；在物料出厂送货至目的地过程中，司机应注意车辆平稳行驶，不能过快超速，以防止对产品的任何损伤；在产品搬运时，需选择适当之搬運工具，以维护人員安全、产品品质及避免有害物質污染。 5.0 参考文件
《QP-1010采购控制程序》 《QP-1011来料检验控制程序》 6.0 记录 表单编号 QR-7.4.7-01-01 QR-7.4.7-01-02 QR-7.4.7-01-03 QR-7.4.7-01-04 QR-7.4.7-01-05 QR-7.4.7-01-06
表单名称 物料管制卡 客供品来料明细表 成品入库单 领料单 出货通知单 库存表 保存地点 仓 库 仓 库 仓 库 仓 库 仓 库 仓 库 保存期限 一年 一年 一年 一年 一年 一年
