部 门： 品保部 产品检验作业程序书 编 号：QEP-QA-003 1.目的 确保生产用原材料﹑半成品﹑成品之质量符合要求﹐以确保出厂产品质量。 2.范围 凡用于本公司制造过程使用之零件材料﹑半成品﹑成品皆属之。 3.权责 3.1品保部﹕检验现有的编制及检验之执行﹑标识﹑质量信息反馈﹑检验数据之记录。 3.2资材部﹕材料之验证﹑入库及储存。 3.3各相关部门﹕材料﹑产品异常时处理方式的会审工作。 4.定义 4.1 IQC:进料检验 4.2 PQC:巡检 4.3 FQC:终检 4.4 OQC:出货检验 4.5 AQL:可接受的质量水准 4.6 MA:主要缺点 4.7 MI:次要缺点 4.8 SMT:贴片技朮 4.9 PTH:手插件及修补 4.10 F/A:组装 4.11 REFLOW:回焊 4.12 ____IPQC Check List:巡检查检表 5.内容 5.1进料检验 5.1.1仓库收料人员依供方之送货单或客户之发料单﹐核对品名﹑规格﹑数量无误后﹐开立 “进料验收单”。 通知IQC检验之依据。 5.1.2.IQC至待验区按“MIL-STD-105E NORMAL LEVEL II SAMPLING PLAN”以AQL MA:0.1%; MI:1.0%实施抽验。 5.1.3.对于客供之材料﹐核对其品名﹑规格﹑料号与BOM所载是否相符﹐另外检验时只对 其外观进行检验﹐检验依据依“零件检验规范”﹐检验结果登录于“IQC进料检验记 录表”。 版本 A 页数 2 部 门： 品保部 产品检验作业程序书 编 号：QEP-QA-003 5.1.4. 对于自购料﹐首先检查是否有零件承认书﹐如有﹐则按相关之进料检验规范检验﹔ 如没有﹐则按”零件承认作业”方式作业﹐尺寸量测/电气特性及功能检验项目﹐任何不合格即判为整批不合格﹐检验(包括电气尺寸﹑外观等方面之检验)数据记录于”IQC进料检验记录表”。 5.1.5. 标识: 检验完毕后依判定结果﹐由品保人员于包装箱上标识。 5.1.5.1. 合格品﹕于“进料验收单”上签名确认﹐并于该物料包装箱上贴上“允收 标签”. 5.1.5.2.不合格品﹕于“进料验收单”上签名确认﹐并于包装箱上先贴上“REJECT” 标签。 5.1.5.3.不确定材料﹕在包装箱上贴上“HOLD”标签﹐经确认后﹐依5.1.5作业。 5.1.6.进料检验之异常处理 5.1.6.1.当自购料进料检验异常时﹐先将此批物料“HOLD”﹐由IQC将检验之情况 结果记录在“IQC进料检验记录表”上﹐同时开出 “MRB处理单”,由各 相关部门主管会签后﹐最后由品保主管决议此批物料的处理方式﹐再通知供货商并追踪其改善对策及效果。“改善对策报告书”由IQC统一编号。编号原则如下所示﹕ 當日之流水號(從1~99) 日 期 月 份 年份(当年公元年之后两位数) 职称代号--IQC 5.1.6.2. 客供品进料异常时﹐由IQC按客户约定之通知方式或开出“质量异常单” 通知客户﹐由客户决议此批物料之处理方式。 5.1.7.经进料检验合格之物料经制造部上线使用后﹐如有原材料不良异常时﹐立即通知IQC﹐ IQC依5.1.6处理流程作业。 版本 A 頁數 3 部 门： 品保部 产品检验作业程序书 5.1.8.免检 5.1.8.1.如本公司因条件不能进行检验或材料质量均能得到严格保证﹐有供应商提供检测报告或出货合格规格检验报告；则此种材料采用免检作业方式﹐建立“免检一览表”﹐经品保主管核准后方可生效。 5.1.8.2.免检之材料由品管人员在包装箱上标示“免检”。 5.2制程检验 5.2.1.首件检查:制造部须于每日开机﹐每次换线生产时﹐于SMT reflow之后﹐PTH手插件后过锡炉﹐及F/A清洁完成后的第一件产品﹐由制造部依相关外观检验规范实施首件检查﹐将检查结果记录于“首件检查表”上﹐并由主管确认后将首件交由PQC再次确认后方可正式生产。如发现首件不合格时﹐PQC人员有权令生产线停线﹐直到首件合格为止。 5.2.2.自主检验: SMT需于REFLOW之后，PTH需于修补后，F/A需于最后一站对制程中的产品依相关外观检验规范做100%检查，有不合格品依“不合格品管制程序书” 处理﹐并将检查结果记录于“自主检查表”中。 5.2.3.巡回检验: 品管人员在工作期间每两小时巡回检查一次﹐并将检查结果记录“____ IPQC CHECK LIST”。 5.2.4.制程中若发现异常时PQC须做出以下处理﹕ 5.2.4.1.制程时段站别发现不良时﹐PQC立即反馈生产线主管并知会作业人员现场 改善。 5.2.4.2.如现场改善无效且未能控制不良，并持续上升达到1%以上时，PQC填写 “质量异常处理单”要求相关责任单位改善。 5.2.4.3.开立“质量异常处理单”后，制程段不良仍未得到有效控制且持续上升达到 3%以上时﹐PQC则令生产线予以停线处理。但若因客户PCB或零件设计等 引起而本公司又无法解决的问题时，与客户协调处理。 5.2.4.4.制造部门如未按5.2.4.1~5.2.4.3执行改善作业﹐PQC则有权汇报部门最高 主管处置。 若有停线时PQC应准确填写停线时间﹑原因及改善对策﹑并记录开线时间。 5.3成品检验 5.3.1.制造部之完成品贴上“半成品状态表”送至待检区，品保部FQC针对每箱产品作抽检。 5.3.2. FQC携带相关检验资料，按“MIL-STD-105E Normal LevelΠSampling Plan”以 AQL MA：0.4％MI：1.0%实施抽验（如客户有要求时，得依客户要求随时修订之）。 编 号：QEP-QA-003 版本
A 页数 4 部 门： 品保部 产品检验作业程序书 编 号：QEP-QA-003 5.3.3.检验人员依据各相关外观检验规范或客户所提供之检验规范，及客户特殊要求加注点对产品之外观、组装等质量执行检验。其检验步骤如下： 5.3.3.1.先核对该机种之BOM。 5.3.3.2.核对该机种之检验规范(注意事项)。 5.3.3.3.参考相关检验规范执行检验。 5.3.3.4.将客户特殊要求加注点列入重点检验项目. 5.3.4. 检验结果为合格品或有不合格品但未达退货水平时，合格品由品管人员在状态卡上 贴允收标贴，放置于合格品区，不合格品则在产品之不良位置贴上红色箭头标贴，退回制造部依“不合格品管制程序书”作业。 5.3.5.检验结果有不合格品且已达退货水平时，则判定该批产品拒收，于该批产品状态卡贴上REJECT标贴(如附件一)，将产品置于不合格品放置区，依“不合格品管制程序书”作业。 5.3.6. FQC/OQC检验人员将检验结果记录于“品保部工作日报表”中。 5.3.7.产品出货前，由FQC/OQC主要针对包装﹑产品标识等进行检查。如发现任何不符合标准， 于该批产品外箱上贴红色拒收标贴，退回生产线处理；如未发现任何不合格情况﹐ 品管人员则在出货单上签名﹐确认后方可出货。 5.3.8.检验人员将出货前检验结果填写于〝出货查检记录〞中；若客户有特别要求则依客 户格式写出货检验报告。 6.引用文件 6.1不合格品管制程序书（QEP-QA-007） 6.2 进料检验作业流程图（如附件二） 6.3 制程检验作业流程图（如附件三） 6.4 成品检验作业流程图（如附件四） 7.使用窗体 7.1 质量异常处理单（QAF-006） 7.2 免检一览表（QAF-019） 7.3 IQC品质异常通知单（QAF-025） 7.4 IQC进料检验记录表（QAF-001） 7.5 品保部工作日报表（QAF-002） 7.6 出货查检记录（QAF-010） 7.7 ____ IPQC CHECK LIST（QAF-003） 7.8 进料验收单（PMF-201） 7.9 首件检查表（MGF-002） 7.10 半成品状态卡（MGF-103） 版本 A 页数 5 部 门：品保部 产品检验作业程序书 附件一﹕标贴 编 号：QEP-QA-003 PASS 檢驗人﹕ 料號﹕ 數量﹕ 檢驗日期﹕ PASS 檢驗人﹕ 料號﹕ 數量﹕ 檢驗日期﹕ PASS 檢驗人﹕ 料號﹕ 數量﹕ 檢驗日期﹕ 1月 2月 3月 PASS 檢驗人﹕ 料號﹕ 數量﹕ 檢驗日期﹕ PASS 檢驗人﹕ 料號﹕ 數量﹕ 檢驗日期﹕ PASS 檢驗人﹕ 料號﹕ 數量﹕ 檢驗日期﹕ 4月 5月 6月 版本 A 页数 6 部 门：品保部 产品检验作业程序书 编 号：QEP-QA-003 PASS 檢驗人﹕ 料號﹕ 數量﹕ 檢驗日期﹕ PASS 檢驗人﹕ 料號﹕ 數量﹕ 檢驗日期﹕ PASS 檢驗人﹕ 料號﹕ 數量﹕ 檢驗日期﹕ 7月 8月 9月 PASS 檢驗人﹕ 料號﹕ 數量﹕ 檢驗日期﹕ PASS 檢驗人﹕ 料號﹕ 數量﹕ 檢驗日期﹕ PASS 檢驗人﹕ 料號﹕ 數量﹕ 檢驗日期﹕ 10月 11月 12月 苏州辰茂电子有限公司 REJECT 拒收 品名﹕ 料號﹕ 數量﹕ QC﹕ 不良狀態﹕ 苏州辰茂电子有限公司 HOLD 扣留 品名﹕ 料號﹕ 數量﹕ QC﹕ 不良狀態﹕ 苏州辰茂电子有限公司 免 檢 品名﹕ 數量﹕ 料號﹕ QC﹕ 訂單號碼﹕ 拒 收 扣 留 免檢 版本 A 页数 7 部 门： 品保部 产品检验作业程序书 附件二： 进料检验作业流程图 物料进厂 编 号：QEP-QA-003 物料点收 承认书 OK 抽样检验 NG 扣留、标识 NG 零件承认作业 OK 入库、标识 客供料 自购料 MRB MRB参照客户要求决议处理 由品保主管决议处理 版本 A 页数 8 部 门： 品保部 产品检验作业程序书 附件三： 制程检验作业流程图 开机生产 编 号：QEP-QA-003 OK 首件检查、制程稽核 正常生产 NG 制程不良 不良到达1%以上 不良达到3%以上 现场改善 开立异常单处理 停线处理 改善效果确认 NG OK 版本 A 页数 9 部 门： 品保部 产品检验作业程序书 附件四： 成品检验作业流程图 制造完成品 编 号：QEP-QA-003 待验区 FQC/OQC抽样检验 OK 入库、标识 NG 隔离、标识 重 工 版本 A 頁數 10
