．过程方法（乌龟图） 产品交付过程 过程编号 CP04 版本 A/2 制（修）订日期 2017-02-24
使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）
ERP
叉车、货车
输 入 ②
（要求是什么？）
业务的订单信息 物料确认； 订单交期回复; 安排生产 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 产品防护及交付控制程序 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 业务人员/技术人员/品质人员/生产人员/管理人员/财务人员 过 程 ① 填写COP或过程名称 产品交付过程 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 出货检验报告 合格产品 送货单 风险与机遇 ⑧ 《风险与机遇识别与评估分析表》 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 出货及时达成率 编制 FDSFDSDSFDSFDFSDSF 审核 批准
