不合格品管理程序文件
不合格品评审表；
3.品质部组织评审会议，决定处理方案。 05不合格品处理
1.让步放行：经评审决定可以让步放行的不合格品，需在标识牌上注明；
2.返工：对不合格品进行改进，使其符合要求； 3.返修：对不合格品进行修理，使其符合使用要求； 4.报废：无法改进或修理的不合格品需报废处理。 06通知供应商
1.采购部将不合格信息通知供应商，并要求其采取纠正措施；
2.供应商需提供纠正措施报告，并在下一批货物中提供符合要求的产品。
07统计、分析
1.品质部负责对不合格品进行统计和分析；
2.统计和分析结果应纳入质量管理体系的内部审核和管理评审中。
生产过程、出库检验不合格品控制流程：
序号 01 专业.整理. 03通知检验员 生产/出库 不合格品 责任部门 ___ 输入
生产过程中、出库检验中发现的不合格品； 活动容
及时通知品质部检验员。 输出 不合格品 通知单》 下载可编辑 02隔离、标识 品质部检 验员
1.不合格品要放在不合格品区域；
2.标识牌上要详细描写不合格现象，批号、数量。 带标识的不 合格品 ___返工
1.生产部负责提出返工方案； 2.返工后需重新进行检验。 04b报废
1.无法返工的不合格品需报废处理； 2.报废品需进行标识和隔离处理。 05不合格评审、处理
1.品质部组织评审会议，决定处理方案； 2.处理方案可为让步放行、返工或报废。 06检验
1.返工后需重新进行检验；
2.让步放行的不合格品需进行复检。 07转序/入库
1.符合要求的产品可进行转序或入库； 2.不合格品需进行标识和隔离处理。 08统计、分析
1.品质部负责对不合格品进行统计和分析；
2.统计和分析结果应纳入质量管理体系的内部审核和管理评审中。
交付使用后发现的不合格品： 序号 01 专业.整理.
03通知顾客并采取相应措施 潜在不合格品 责任部门 销售部 输入
顾客反馈或自行发现的潜在不合格品； 活动容
及时通知顾客并采取相应措施。 输出 不合格品 通知单》 下载可编辑 02风险评估
1.技术部负责进行风险评估；
2.评估结果决定是否需要采取进一步措施。 03采取相应措施
1.对于已交付的产品，需与顾客协商处理方案； 2.对于未交付的产品，可进行返工或报废处理。 退回不合格品控制： 序号 01 专业.整理. 02隔离、标识 退回不合格品 责任部门 ___ 输入
顾客退回的不合格品； 活动容
进行隔离和标识处理。 输出 带标识的不 合格品 下载可编辑
1.不合格品要放在不合格品区域；
2.标识牌上要详细描写不合格现象，批号、数量。 注：删除了一些重复或无关的段落，并对每段话进行了小幅度的改写，使其更加清晰易懂。
品质部负责统计每月的不合格品情况，包括让步放行产品、返工产品和不合格品通知单。这些数据将被整理成质量分析报表，作为改进依据。用户可以下载可编辑的报表。
潜在不合格品是指已交付但存在潜在缺陷的产品。品质部应对产品审核不符合项和计量仪器问题进行评估，以避免潜在不合格品的出现。如果已经交付的产品存在潜在不合格品，品质部应对其进行风险评估。这些评估结果将作为改进措施的依据。
如果不合格品已经到达客户处，品质部应通知销售部，由销售部在2小时内通知客户或相关驻地办公室对客户处的产品进行隔离、挑选或换货。如果不合格品正在发运途中，品质部应通知销售部，由销售部负责将产品追回。
不合格品应隔离、标识，并包括顾客名称、退回原因、退回数量和退回日期等信息。品质部应组织技术部人员进行分析，并采用顾客指定的方法或8D报告形式进行原因分析。生产部应实施返工，返工产品要进行检验，并按合格品入库。品质部负责统计每月退回产品清单作为改进依据。
品质部还负责监控不合格批次和隔离产品处理及时率等绩效指标。相关文件包括不合格品通知单、入库单、质量分析表、返工返修单、顾客退货单和问题反馈单等。
纠正预防控制程序的数据统计控制程序文件包括ACB-QP-0808/A0和ACB-QP-0806/A2.这些程序文件旨在确保生产过程中的质量控制。
以下是与控制程序相关的记录名称和编号，以及它们的保存周期和保存部门。这些记录包括不合格品评审单、不合格品流出记录、不合格品通知单、返工返修单、质量分析报表、品质异常处理单和纠正和预防措施实施记录。这些记录的保存周期为3年，保存部门为品质部。
品质部门负责解释这些文件和记录。为确保生产过程中的质量控制，我们应该遵守这些程序文件和记录的规定。
