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评客户名: 产品名(图号): PJE: QE：序结过程检查项目负责部门检查不符合事项号果一、铝材确认并采购营销部压铸车间/仓管中心1铝锭输入铝锭是否有合格标印铝锭是否有固定的地方存放，存放地是否有明确的标志是否有溶解作业标准书是否有溶解温度记录表2熔炼保温回炉料比率有无标准规定和记录精炼作业有无标准和有无记录保持炉温度是否遵照标准成分分析有无定期进行，有无记录是否有铸造条件表有无用铸造条件表来检查实际作业且是否有记录压铸时的故障及维护是否有后续跟进日期标管理有无指导书拉伤等外观检查要点是否都有point card有无预防性模具保养计划模具维护是否按照标准进行4模具维护模具维护记录是否有完整的保存修模,改模后的尺寸检查有无进行和记录模具维修记录是否与首件记录相对应有无首检项目表每次生产的末件有无保存并有明显标识，专门地点存放巡检是否有完整的检查项目有无巡检检查表和保存的记录是否实施每班巡查现场工人用检具是否齐全到位5工序检查QC专检用检具是否齐全为了保证无内部缺陷：1、有无试加工标准；执行否2、是否有Ｘ光和颜色检查标准；执行否3、有无气密检查标准；执行否4、有无检查的完整记录5、如需作剖切实验，有无指导书检查结果发现有问题时，对该班次的产品是否有明确的处置方法压铸车间品管部3压铸压铸车间品管部压铸车间品管部压铸车间品管部第 1 页 COP-02-41A
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评客户名: 产品名(图号): PJE: QE：序结过程检查项目负责部门检查不符合事项号果有无作业标准书后加工车间有无必要的工序检具6打磨清理品管部/后加工车间产品的后续加工的加工基准有无明确指精加工车间出（比如机加工定位基准）是否有防止未打磨清理发生的方法针对重要部份的防止漏加工的措施有无后加工车间设置产品的检查重点有无明确标出（图）操作者有无认真进行检查有无检查表记录后加工车间/压铸车间品管部后加工、压铸车间后加工车间7外观检查有无针对各种外观缺陷的限度样品不良品的隔离（红色箱子）是否明确当发现不良品信息时有无反馈到其发生源头8抛丸抛丸有无标准抛丸机的各项参数是否通过标准设定有无浸渗作业的标准9浸渗各工序的检查项目有无确定依照检查项目的检查记录有无保存浸渗液的定期检查有无实施压铸车间有无入厂检查记录标准入厂检查10（外协工入厂检查记录有无保存程）对外协厂的指导有无定期进行11出货检查12异常处理有无出货检查的检查基准(OQC)出货检查记录有无完好保存各项目的异常处理规则是否完备，是否成为操作者的判断标准品质指导书齐否13品质作业实施教育训练否(对QC及作业者)指导书有无QC Point card14包装品管部品管部品管部/制造部品管部包装工艺与包装物是否符合客人要求；产品开发部包装方法与材枓可否有效的保护产品/ 品管部第 2 页
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评客户名: 产品名(图号): PJE: QE：序结过程检查项目负责部门检查不符合事项号果二、加工是否为流水线作业1工程设计各工序漏加工防止方法是否设定产品在各工序间的流动是否有序顺畅碰伤等的防止对策有无实施设备是否能够确保要求的加工精度，设备的CMK值是否符合要求。2设备是否有设备点检标准设备的点检记录是否有备案刀具、夹具图纸是否齐全有效各工序的刀具选择是否恰当有无刀具档案与验收记录刀具库存是否做好3刀具夹具刀具更换频率(寿命管理)是否确定刀具破损后有无措施防止加工件流入下道工序夹具的磨损对策有无实施有无夹具档案，包含夹具验收记录与备件对策夹具的磨损检查有无实施有无QC工程一体图有无作业指导书,该指导书有无张贴在容易看见的地方操作要点有无指明(pointcard等)有无检查基准书4标准书与操作者是否按照既定的步骤进行操作要领卡操作者有无进行作业与品质培训操作者是否理解异常发生时处理方法半成品的识别是否明确次品的处理基准是什么,是否有该基准的实施记录5机器安装时（刀具更换）尺寸变化如何控制精加工车间精加工车间精加工车间是否使用变化点管理表精加工车间变化后如何再确认?是否有基准书？第 3 页
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评客户名: 产品名(图号): PJE: QE：序结过程检查项目负责部门检查不符合事项号果切削屑的排出方法是否恰当6治具夹具精加工车间检验夹具的方法是否明确7切削液浓切削液浓度是否确定，并管理良好度管理精加工车间品管部/精加工车间精加工车间品管部/精加工车间是否决定Ppk值1.67或1.33是否确保8了工序能力更换作业员后能否确保品质稳定产品测量工具的管理，达到加工精度要求，匹配的量具，适当的场所使用每道工序使用的量具和场所是否确定检测频度是否确定标准量具的保证上：是否有质量作业标准书，对于测定精度是否有检查标准书对于工件的加工精度是否有与其相匹配的检测量具以确保标准件精度9品管部防止制品为使工件不被撞坏将实施怎样的管理10碰伤的方工件转运器具是否准备好法半成品与成品彻底实施日常管理，文件12做出后怎样贯彻实施充分保证13体系的实施后加工车间/精加工车间11是否签定限度样品了，明确了判定标准生产效率的管理标准目标确认及管理办法不良率管理标准对，刀具，备用品，机械备用品的管理和在库管理是否需要专门生产线或生产单元品管部所有车间精加工车间精加工车间、后加工车间产品开发部/精加工车间14生产线是否实现“一个流”生产方式工序间“一个流”转移时有无防错1516包装确保到达客户后产品无碰伤，打伤现象的包装方式不良品流按照流程：原因分析，对策，预防出对策品管部生产过程每日、周、月管理事项明确否，表格匹17的日常管精加工车间配否理项目18保全机器出现故障时维修（润滑油的管理等）维修中心第 4 页 COP-02-41A
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评客户名: 产品名(图号): PJE: QE：序结过程检查项目负责部门检查不符合事项号果各检查项目是否用恰当的量具检具进行品管部检测工序内的自检记录是否完好保存19检查检查部门是否进行抽样检查,是否有记录出货检查有无实施,有无记录在案各检查作业是否依照检查基准书及QC工程图进行检查记录有无上司确认有无量具（检具）管理规则量具（检具）是否定期进行检测校正量具20（检具）工序内正使用的量具（检具）的管理及管理保养状态是否良好检查部门使用的量具（检具）的管理及保养状态是否良好21日期追溯精加工日期有无追溯规定和指导书不良品的处理有无规则化22异常处理有无不良品的识别标识（红箱管理）异常处理措施有无记录在案三、通用规则和安全23安全防护24防错防呆现场工人有无佩戴安全防护眼镜冲床有无安全防护制造工艺、各车间品管部品管部精加工车间对可能出错、漏加工、混料混件的工序，有无防错的根本措施现有设备工装配置是否满足客人订单数25生产能力量要求26不良品存已经入箱的不良品不会被人随意拿走放开发部各车间27人员各工序操作员是否经过培训,有上岗资格各车间 新品量产前，由PJE牵头，组织管理部、品管部、制造工艺部、相关车间的对应人员进行审核。不符合量产要求者必须整改后方可量产。
存档：品管部、开发部。
发送：管理、制造部、各车间。
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评客户名: 产品名(图号): PJE: QE：序号过程抄送：对于重要客户和项目，经副总审核后，要抄送唐总。
稽核人员签
检查项目负责部门结果第 6 页 检查不符合事项COP-02-41A
