辅料管理制度

1.⽬的

为了规范辅料管理，确保利润最⼤化，降低能耗，特制定本制度。2.辅料的提报

2.1各⽣产车间根据各装置的运⾏情况，提出所需添加的辅料的种类。使⽤车间整理运⾏数据，⽤数据说明助剂使⽤的原因。由⽣产科组织车间、质监科、技术设备科对数据进⾏分析确定是否使⽤辅助添加剂。

2.2确定使⽤后，由⽣产科与车间共同咨询周边炼⼚，调查助剂的使⽤情况，并了解助剂的⽣产⼚家，提供⽣产⼚家资料。2.3产品质量改进剂需先由质监科做⼩试确定。

2.4由使⽤单位试⽤，确定有效果，再进⾏计划提报，交供应科采购。2.5供应科在改变新的合格供⽅时，必须取得⽣产科和使⽤车间的认可。3.辅料的采购

3.1烧碱盐酸使⽤胜利电化产品，检验报告由胜利电化出具。⽣产科、质监科加强对进货过程的控制。3.2脱硫剂选⽤两个⼚家各试⽤⼀个⽉，根据试⽤效果确定⼚家。3.3⽔煤浆选⽤就近及采购成本底的⼚家。

3.4 68#、150#、13#机械油，68#、13#、150#压缩机油，L-DAB150、25#变压器、46#机械油确定指标及合格,分析项⽬包括含⽔、酸值、粘度、机械杂质、闪点。

3.5破乳剂、降凝剂、缓蚀剂、柴油改进剂、消泡剂、阻垢剂、助燃剂、钝化剂类、催化剂类，结合兄弟单位的使⽤情况选择正规有实⼒的⼚家的产品。3.6液氨到正规⼚家购买，不找中间商。

3.7 辅料的采购根据《海科集团授权管理制度》由公司审计员/集团审计部审核，使⽤部门、⽣产科、供应科每半年对辅料供⽅评价⼀次。4.流程

辅料由使⽤部门提报计划，⽣产科提供合格供⽅，供应科负责采购，到货后由供应科通知质监科进⾏化验分析，分析合格后⽅可⼊库。5.辅料检验

5.1辅料进⼚必须有⼚家检验合格证。

5.2辅料⼊⼚后由质检科进⾏检验，检验合格后⽅可⼊库使⽤；不合格辅料，由质监科通知供应科退货。对于部分检验项⽬质检科不能检测需要外委检测的，检测合格费

⽤由本公司承担，检测不合格费⽤由供⽅承担。对国内知名品牌企业的产品可免检使⽤：加氢精制催化剂、重整催化剂。检验项⽬见附表：6.使⽤效果反馈

6.1各使⽤部门根据质监科分析数据及时调整助剂加⼊量，并把使⽤效果及时反馈到⽣产科、供应科，对不能达到使⽤效果的产品由供应科负责退货，重新采购。6.2助剂加⼊量⼤于实验加⼊量仍达到使⽤效果时，使⽤部门应及时反馈到⽣产科、供应科，由供应科负责退货，重新采购。

6.3每⽉⽣产科会同使⽤部门对购进的辅料使⽤情况进⾏评价，供应科在付款时必须有⽣产科与车间的评价报告⽅可付款，不合格的不予付款。7.本制度由⽣产科制订、监督实施并负责解释。8.本制度⾃下发之⽇起执⾏。辅料检验标准

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